金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县马鞍底乡中心小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县马鞍底乡中心小学2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县马鞍底乡中心小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　马鞍底乡中心小学履行的职能是抓好学校教育教学、内部管理工作、全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　（二）机构设置情况

　　金平县马鞍底乡中心小学设有：校长室、副校长室、教务处、校办室、财务室、工会。

　　（三）重点工作概述

　　一是中央、省州县补助家庭经济困难学生生活费，全校共补助在校住校生574人，非住校生30人，解决了贫困寄宿生的后顾之忧，减少了学生的流失，并且保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　三是保证财政局下拨的校园建设资金专款专用，极大改善了学校的教学环境，让学生的生活条件和学习条件都得到提高。

　　总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了做大的努力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制77人，其中：行政编制 0人，事业编制77人。在职实有76人，其中： 财政全供养76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入950.07万元，其中：一般公共预算财政拨款885.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转64.17万元。

　　与上年对比增加91.58万元，其中：一般公共预算财政拨款增加57.28万元，增加的主要原因分析：一是2020年提高养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数及缴费金额。二是提高义务教育教师工资。三是正常晋升工作人员工资。四是有三人特岗教师转编，增加养老保险、职业年金缴费。五是增加了失业保险缴费；上年结转增加34.30万元，增加的主要原因分析是2019年度我单位的学生公用经费、寄宿生生活补助费等资金未使用完，故形成结转资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入885.90万元，其中:一般公共预算财政拨款885.90万元（本级财力885.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加57.28万元，增加的主要原因分析：一是2020年提高养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数及缴费金额。二是提高义务教育教师工资。三是正常晋升工作人员工资。四是有三人特岗教师转编，增加养老保险、职业年金缴费。五是增加了失业保险缴费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出885,90万元。财政拨款安排支出 885.90万元，其中，基本支出885.90万元，项目支出0万元。与上年对比增加57.28万元，增加的主要原因分析：一是2020年提高养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数及缴费金额。二是提高义务教育教师工资。三是正常晋升工作人员工资。四是有三人特岗教师转编，增加养老保险、职业年金缴费。五是增加了失业保险缴费；项目支出0万元，与上年持平，主要是因为我单位无县级资金安排的项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出772.95万元，用于事业人员支出工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出21.27万元，用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出63.70万元，用于人员职工基本医疗保障缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出327.47万元。（其中：基本支出327.47万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出231.46万元。（其中：基本支出231.46万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出131.33万元。（其中：基本支出131.33万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元。（其中：基本支出27.98万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出63.70万元。（其中：基本支出63.70万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出72.73万元。（其中：基本支出72.73万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出3.68万元。（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出20.59万元。（其中：基本支出20.59万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助费支出6.96万元。（其中：基本支出6.96万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县马鞍底乡中心小学没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县马鞍底乡中心小学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县马鞍底乡中心小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县马鞍底乡中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县马鞍底乡中心小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公国（境）0人次。持平原因是我单位无公出国（境）的计划。

　　2.公务接待费

　　金平县马鞍底乡中心小学2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　金平县马鞍底乡中心小学2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县马鞍底乡中心小学2020年基本支出885.90万元，财政拨款885.90万元，其中：一般公共预算885.90万元，明细如下：

　　工资福利支出854.67万元，与2019年预算数771.11万元相比增加83.56万元，增加主要原因是2019年调资，新增录用教师。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出3.68万元，与2019年预算数3.72万元相比减少0.04万元，减少主要原因是退休人员减少。包括：办公费。

　　对个人和家庭的补助27.55万元，与2018年预算数53.79万元相比减少26.24万元，减少的主要原因是事业单位退休人员有个别死亡；退休费统筹内部分由社保基金统一发放。包括：退休费、生活补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县马鞍底乡中心小学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资

　　和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5.结转下年，为我校各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　6.基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　8.三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9.机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县马鞍底乡中心小学2020年机关运行经费安排3.68万元，与上年对比减少0.04万元，减少主要原因是退休人员减少同时我单位除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县马鞍底乡中心小学国有资产总额331.13万元，其中：流动资产83.49万元，固定资产247.49万元（其中：车辆5万元；房屋构建物242.49万元），无形资产0.15万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县马鞍底乡中心小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县马鞍底乡中心小学没有其他需要说明的情况。