金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县勐拉镇中心小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县勐拉镇中心小学2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县勐拉镇中心小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施九年义务教育，促进基础教育发展。举办小学学历教育及相关社会服务。

　　勐拉镇中心小学系财政全额拨款事业单位。核定编制132人。实有在职人员117人，特岗教师35人，离退休人员70人。 2020年部门预算公开范围包含本校的收入、支出及专项经费安排情况。

　　（二）机构设置情况

　　勐拉镇中心小学内设校长室、副校长室、办公室、财务室、教务处、工会等。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力加快学校新建扩建工程建设。

　　2.加大学校教师的培养和引进力度。在抓实教师培训“三项工程”的同时，选拔建立后备名师队伍，选派到省内外名校挂职，进行影子培训；加大骨干教师的引进力度，积极引进各校学科带头人。加强班主任培训工作。充分发挥镇小学优秀班主任的引领作用。积极推进教师的交流，均衡配置名特优骨干教师，力争做到校校有名师，科科有名师。

　　3.推进义务教育资源优化工程。明确学校办学模式、发展目标和阶段性任务；完善中小学办学管理机制、学校内教师流动机制，促进集团化办学良性发展；大力推进镇级学科共同体的建立与运行，针对相对弱势学科，通过学科共同体集体备课、课例研究、学科质量分析、优质资源共享等形式，整体推进学科教学水平。借助金平县教育局教研室、教科所力量，按照“一校一策”的原则，选择最近发展区，明确关键点，找准提升点，做好三年发展规划和年度推进目标，促进全镇小学教育教学质量的快速提升。实现优质教育资源全覆盖，努力让勐拉镇的孩子在家门口上好学校。

　　4.推进学校品质提升工程。学校品质提升是学校发展的必然趋势和选择，是未来学校发展的核心竞争力。明确学校品质提升发展目标任务，建立多方位的激励和考评机制，开展特色文化学校、管理创新奖、高品质学校评选等活动，力求使每一所学校都有自身特质的校园文化和独特的办学品牌。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制152人，其中：行政编制 0人，事业编制152人。在职实有152人，其中： 财政全供养152人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员70人，其中： 离休0人，退休70人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1999.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1779.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转219.82万元。

　　与上年对比，增加320.41万元，其中：一般公共预算财政拨款增加112.94万元，增加的主要原因：一是新录用人员，故相应经费增加，二是义务教育学校教师政策性工资变动；上年结转增加207.47万元，增加的主要原因：我单位2019年的学生公用经费、学生生生活补助费等资金未支出完毕，故形成结转资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1779.20万元，其中:一般公共预算财政拨款1779.20万元（本级财力1779.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加112.94万元，增加的主要原因：一是新录用人员，故相应经费增加，二是义务教育学校教师政策性工资变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1779.20万元。财政拨款安排支出 1779.20万元，其中，基本支出1779.20万元，与上年对比，增加112.94万元，增加的主要原因：一是新录用人员，故相应经费增加，二是义务教育学校教师政策性工资变动；项目支出0万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位无县级资金安排的项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育类支出1489.45万元，用于工资福利支出1480.99元；商品和服务支出3万元；对个人和家庭的补助支出5.46万元。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出92.26万元，用于商品服务支出2.80万元；对个人和家庭的补助支出89.46万元。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.27万元，用于基本养老保险缴费支出54.27万元。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗费支出143.22万元，用于事业单位医疗费支出143.22万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出624.93万元。（其中：基本支出624.93万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出455.97万元。（其中：基本支出455.97万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出259.05万元。（其中：基本支出259.05万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.27万元。（其中：基本支出54.27万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出143.22万元。（其中：基本支出143.22万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）职工住房公积金支出141.04万元。（其中：基本支出141.04万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）商品和服务支出办公费5.80万元。（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出89.46万元。（其中：基本支出89.46万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出5.46万元。（其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县勐拉镇中心小学没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县勐拉镇中心小学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县勐拉镇中心小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县勐拉镇中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县勐拉镇中心小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公国（境）0人次。持平原因是我单位无公出国（境）的计划。

　　2.公务接待费

　　金平县勐拉镇中心小学2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　金平县勐拉镇中心小学2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县勐拉镇中心小学2020年基本支出1779.20万元，财政拨款1779.20万元，其中：一般公共预算1779.20万元，明细如下：

　　工资福利支出1678.48万元，与2019年预算数1454.45万元相比增加224.03万元，增加的主要原因是人员增加，工资调整增加。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出5.80万元，与2019年预算数5.76万元相比增加0.04万元，增加的主要原因是退休人员增加，退休公务费增加。包括：办公费（在职公务费3万元，退休公用经费2.80万元）。

　　对个人和家庭的补助94.92万元，与2019年预算数206.05万元相比减少111.13万元，减少的主要原因是退休人员工资纳入养老保险基金统筹支付。包括：退休费89.46万元，生活补助费5.46万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县勐拉镇中心小学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5.结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　6.基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县勐拉镇中心小学2020年机关运行经费安排5.80万元，与2019年预算数5.76万元相比增加0.04万元，增加的主要原因是退休人员增加，退休公务费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县勐拉镇中心小学国有资产总额1500.09万元，其中：流动资产258.81万元，固定资产1241.03万元，无形资产0.25万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县勐拉镇中心小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县勐拉镇中心小学没有其他需要说明的情况。