金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2020年部门预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2020年部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县勐拉镇中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县勐拉镇中学2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县勐拉镇中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县拉镇中学履行的主要职能是抓好学校教育教学工作、学校内部管理工作、培养德智体美老全面发展的学生、为高一级中学输送合格毕业生。

　　（二）机构设置情况

　　金平县拉镇中学内设：校长室、副校长室、教务处、教科室、校办室、财务室、政教处、工会、总务处、学生会等科室。

　　（三）重点工作概述

　　实施九年义务教育，促进学生全面发展，引领教师专业发展，提升教育教学质量，顺利完成义务教育均衡发展验收工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有70人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中： 离休 1人，退休 22人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年财务部门总收入900.00万元，其中：一般公共预算财政拨款865.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转34.05万元。

　　与上年对比增加62.45万元，其中：一般公共预算财政拨款28.40万元，增加的主要原因一是职工工资福利增加，二是我单位新增人员，相应经费增加；上年结转增加34.05万元，增加的主要原因是我单位2019年的学生公用经费、寄宿生生活补助费费未支付完，故形成结转资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入865.95万元，其中:一般公共预算财政拨款865.95万元（本级财力865.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加28.4万元，增长率是3.39%，增加的主要原因一是职工工资福利增加，二是我单位新增人员，相应经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出869.95万元。财政拨款安排支出 869.95万元，其中，基本支出869.95万元，与上年对比增加28.4万元，增长率是3.39%，增加的主要原因一是职工工资福利增加，二是我单位新增人员，相应经费增加；项目支出0万元，与上年持平，主要是因为我单位无县级资金安排的项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育支出732.46万元，用于义务教育学校教师基本工资支出；

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出43.1万元，用于退休人员工资支出；

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.78万元，用于机关事业单位养老保险支出；

　　4.201（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出63.61万元，用于事业单位医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出319.57万元。（其中：基本支出319.57万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出218.33万元。（其中：基本支出218.33万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出122.1万元。（其中：基本支出122.1万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.78万元。（其中：基本支出26.78万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出63.61万元。（其中：基本支出63.61万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出69.37万元。（其中：基本支出69.37万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出2.88万元。（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）01（款）离休费支出13.68万元。（其中：基本支出13.68万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）02（款）退休费支出28.54万元。（其中：基本支出28.54万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助支出1.09万元。（其中：基本支出1.09万万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县勐拉镇中学没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县勐拉镇中学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县勐拉镇中学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县勐拉镇中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县勐拉镇中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公国（境）0人次。持平原因是我单位无公出国（境）的计划。

　　2.公务接待费

　　金平县勐拉镇中学2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　金平县勐拉镇中学2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县勐拉镇中学2020年基本支出865.95万元，财政拨款865.95万元，其中：一般公共预算865.95万元，明细如下：

　　工资福利支出819.76万元，与2019年预算数752.96万元相比增加66.8万元，增加主要原因是人员新增。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出2.88万元，与2019年预算数2.92万元相比减少0.04万元，减少的主要原因是退休教师减少。包括：办公费。

　　对个人和家庭的补助43.31万元，与2019年预算数81.67万元相比减少38.36万元，减少的主要原因是退休人员退休费统筹内部分由社保基金统一发放。包括：离休费、退休费、生活补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县勐拉镇中学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　4.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县勐拉镇中学2020年机关运行经费安排2.88万元，与上年对比减少0.04万元，主要原因一是我单位退休职工减少1人，二是我单位除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县勐拉镇中学国有资产总额416.55万元，其中流动资产41.02万元，固定资产375.34万元，无形资产净值0.18万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县勐拉镇中学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县勐拉镇中学没有其他需要说明的情况。