金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县文化馆2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县文化馆2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县文化馆2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所。

　　2.坚持党的基本路线,坚持“二为方向”和“双百方针”,弘扬中华优秀传统文化,丰富群众的精神文化生活。

　　3.运用各种文化艺术手段,组织群众寓教于乐。

　　4.开展文化阵地活动,丰富群众业务文化生活。

　　5.辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干,为国家和社会培育人才。

　　6.组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动。

　　7.搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

　　（二）机构设置情况

　　金平县文化馆是2018年从金平县文旅局独立出来核算的财政补贴二级预算事业编制单位，下设办公室、财务室、群文辅导室、美术摄影室、非遗办公室、合唱团等六个部门。

　　（三）重点工作概述

    1.1月，到大寨乡白沙坡村委会开展《2019年迎新春—我们中国梦·文化进万家系列活动》，为群众写春联、送科技图书、迎新春文艺演出等，参与人数达1000余人。

　　2.3月，举办《推广红河州第三套民族健身广场舞培训班》，来自全县13个乡镇、金平农场及4个社区的文化宣传员、文艺骨干100余人参加培训。

　　3.4月，组织金平文化交流团到上海长宁区进行文化交流，文艺演出3场，观众千余人。

　　4.5月，举办《金平傣文规范化学术研讨会》，来自省州县的相关部门领导、专家、学者和县傣族民间文化传承人41人参加。

　　5.7月，承办2019年红河州国家级非遗项目《哈尼族多声部民歌》、《四季生产调》培训班，来自我县金河镇、马鞍底乡、阿得博乡、金平农场四个乡镇哈尼族传口唱队72人参加培训。

　　6.10月3日，在县民族团结广场承办“决战脱贫攻坚·民族健身广场舞”大赛。来自全县17支乡镇（村）业余文艺队216人参赛，评出了一、二、三等奖，观众3500人次。

　　7.10月4日,在民族团结广场举办“决胜脱贫攻坚•献礼新中国成立70周年”艺术培训中心文艺展演。观众2500余人次。

　　8.10月5日，在县民族团结广场承办“决战脱贫攻坚•献礼新中国成立70周年文艺汇演”，参加演职人员 300余人，观众4000余人次。

　　9.10月16日，在县民族团结广场承办《“不忘初心、牢记使命”主题教育暨2019年“10.17”扶贫日乡村大舞台文艺演出》，来自各乡镇的农村文艺队7支120人参加演出，观众3000人次。

　　10.10月12日，金平县文化馆、民族文化工作队在驻军某部一六00阵地联合开展“卫国戍边”纪念碑落成典礼暨军民联欢会，观众1000人次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入143.55万元，其中：一般公共预算财政拨款84.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转59.35万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加38.69万元，增加主要原因是上年项目实施未竣工完成，结转资金过大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入84.2万元，其中:一般公共预算财政拨款84.2万元（本级财力84.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加1.84万元，增加主要原因是有人员工资晋升，人员经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算84.2万元。财政拨款安排支出 84.2万元，其中，基本支出84.2万元，项目支出0万元。与上年对比增加1.84万元，增加主要原因是有人员工资晋升，人员经费相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析没有项目资金预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）01（款）09（项）群众文化69.7万元，用于群众文化支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休3.76万元，用于事业单位离退休支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.59万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤1.22万元，用于伤残抚恤支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗6.91万元，用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出33.67万元。（其中：基本支出33.67万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出15.29万元。（其中：基本支出15.29万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出11.02万元。（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.59万元。（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出6.92万元。（其中：基本支出6.92万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出6.78万元。（其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出2.52万元。（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出3.64万元。（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）04（款）抚恤金支出1.22万元。（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元

　　10.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县文化馆没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县文化馆没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县文化馆没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县文化馆2020年财政拨款收支总预算84.2万元。

　　财政拨款预算总收入为84.2万元，其中：一般公共预算收入84.2万元，占总收入的100%；与上年对比增加1.84万元，增加主要原因是有人员工资晋升，人员经费相应增加。

　　支出为84.2万元，其中：工资福利支出76.27万元，占总支出的90.58%；商品和服务支出2.52万元，占总支出2.99%；对个人和家庭的补助5.41万元，占总支出的6.43%。与上年对比增加1.85万元，增加主要原因是有人员工资晋升，人员经费相应增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县文化馆2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年无“三公”经费预算，与2019年持平，无增减原因变动。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县文化馆因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县文化馆公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减原因变动；2020年运行维护费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县文化馆公务接待费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县文化馆2020年基本支出84.2万元，财政拨款84.2万元，其中：一般公共预算84.2万元，明细如下：

　　工资福利支出76.27万元，与2019年预算数69.83万元相比增加6.44万元，增加主要原因是有人员工资晋升，人员经费相应增加。包括：基本工资33.67万元，津贴补贴15.29万元，绩效工资11.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.59万元，职工基本医疗保险缴费6.92万元，住房公积金6.78万元。

　　商品和服务支出2.52万元，与2019年预算数2.52万元相比无变化。包括：办公费2.52万元。

　　对个人和家庭的补助5.41万元，与2019年预算数10.01万元相比减少4.6万元，减少主要原因是退休费减少。包括：退休费3.64万元，抚恤金1.22万元，生活补助0.55万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县文化馆2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县文化馆2020年机关运行经费安排2.52万元，与2019年预算数2.52万元持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县文化馆国有资产总额62.42万元，其中：流动资产59.35万元，固定资产3.07万元。

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县文化馆没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县文化馆没有其他需要说明的情况