金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县图书馆2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县图书馆2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县图书馆2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县图书馆的主要职能包括：

　　1.社会文献整序职能；

　　2.传递文献信息职能；

　　3.开发智力资源进行社会教育职能；

　　4.丰富群众文化生活职能；

　　5.搜集和保存人类文化遗产职能图书馆五大职能相互依

　　6.存、分割、互补充整体图书馆实现社会价值保障。

　　（二）机构设置情况

　　金平县图书馆于2018年从金平县文旅局分离独立核算的二级预算财政补助事业单位，下设办公室、馆长室、期刊室、外借室、古籍室、少儿室、地方文献室等科室。机构设置当年无变动。

　　（三）重点工作概述

　　以全心全意为读者服务为宗旨，全馆职工共同努力，已全面完成全年的工作目标和任务。

　　1.2019年3月5日，由县总工会、县妇联、县文联联、县图书馆联合举办的“逐梦新时代.巾帼绽芳华”书香三八读书活动在县图书馆三楼举行；

　　2.2019年4月24日，金平县图书馆、县妇联、县新华书店、大寨乡党委政府等在大寨乡白沙坡村委会小学联合举办 “4.23世界读书日”主题活动；

　　3.2019年5月28日，全体职工走进金平县敬老院开展 “关爱老人、携手敬老”活动；

　　4.2019年5月31日，与全馆人员到金平县第三小学开展争做新时代好队员庆 “六 .一”联谊活动；

　　5.2019年8月29日，金平县图书馆、金平县第一小学联合举办了2019年“书香进校园——阅读点亮人生 经典引领起航”首届读书节；

　　6.2019年10月3日，与全馆人员在县民族团结广场开展“壮丽70年•奋斗新时代”图书系列活动；

　　7.2019年与全馆职工收集、整理材料，编纂《金平苗族瑶族傣族自治县图书馆志》，10月底出版、印刷600余册。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入88.12万元，其中：一般公共预算财政拨款85.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.89万元。

　　部门财务总收入与上年对比减少32.95万元，减少主要原因是图书购买等项目执行完毕，结转资金大幅度减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入85.23万元，其中:一般公共预算财政拨款85.23万元（本级财力85.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比减少7.34万元，减少主要原因一是2020年没有新增项目实施，办公经费等运行经费减少；二是退休费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 85.23万元。财政拨款安排支出 85.23万元，其中，基本支出85.23万元，与上年对比减少7.35万元，减少主要原因一是2020年没有新增项目实施，办公经费等运行经费减少；二是退休费减少。项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）01（款）04（项）图书馆64.87万元，用于图书馆支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休10.02万元，用于事业单位离退休支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.06万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗8.27万元，用于事业单位医疗支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出25.89万元。（其中：基本支出25.89万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出12.3万元。（其中：基本支出12.3万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出9.27万元。（其中：基本支出9.27万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.06万元。（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出8.28万元。（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出5.41万元。（其中：基本支出5.41万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出2.32万元。（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出9.7万元。（其中：基本支出9.7万元，项目支出0万元）

　　9.310（类）99（款）其他资本性支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县图书馆没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县图书馆没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县图书馆没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县图书馆2020年财政拨款收支总预算85.23万元。

　　财政拨款预算总收入为85.23万元，其中：一般公共预算收入85.23万元，占总收入的100%；与上年对比减少了7.35万元，减少主要原因一是2020年没有新增项目实施，办公经费等运行经费减少；二是退休费减少。

　　支出为85.23万元，其中：工资福利支出63.21万元，占总支出的74.17%；商品和服务支出2.32万元，占总支出2.72%；资本性支出10万元，占总支出11.73%； 对个人和家庭的补助9.7万元，占总支出的11.38%。与上年对比减少了7.35万元，减少主要原因一是2020年没有新增项目实施，办公经费等运行经费减少；二是退休费减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县图书馆2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年无“三公”经费预算，与2019年持平，无增减原因变动。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县图书馆因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县图书馆公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减原因变动；2020年运行维护费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县图书馆公务接待费预算0万元，与2019年持平，无增减原因变动。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县图书馆2020年基本支出85.23万元，财政拨款85.23万元，其中：一般公共预算85.23万元，明细如下：

　　工资福利支出63.21万元，与2019年预算数57.58万元相比增加5.63万元，增加主要原因是职务晋升和调资。包括：基本工资25.89万元；津贴补贴12.3万元；绩效工资9.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费2.06万元；职工基本医疗保险缴费8.28万元；住房公积金5.41万元。

　　商品和服务支出2.32万元，与2019年预算数12.32万元相比减少10.00万元，减少主要原因是2019年机构改革，科目进行调整。包括：办公费2.32万元。

　　对个人和家庭的补助9.70万元，与2019年预算数22.67万元相比减少12.97万元，减少主要原因是退休费减少。包括：退休费9.70万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县图书馆2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县图书馆2020年机关运行经费安排2.32万元。与2019年预算数12.32万元相比减少10万元，减少主要原因是2019年机构改革，科目进行调整。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县图书馆国有资产总额19.10万元，其中：流动资产2.89万元，固定资产15.27万元，无形资产0.94万元。

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县图书馆没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。九、其他需要说明的情况

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县图书馆没有其他需要说明的情况