金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县金平中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县金平中学2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县金平中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县金平中学在2020年度认真学习“习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要”，全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育，办好让人民满意的教育。

　　（二）机构设置情况

　　金平县金平中学机构数1 个，下设办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室、保卫科七个功能科室。

　　（三）重点工作概述

　　社会在发展，时代在前进，金平中学在教育战线上不断追求上进超越自我，2020年以来，在教育这块园地里，严格做好各项工作，严谨工作作风和良好的思想素质，大胆创新，因材施教，忠心耿耿地为人类最光荣的教育事业奉献，忠于本职工作，对学生满腔热情，对党的教育事业信心坚定，始终不渝，把知识传到孩子们纯洁的心田，使他们早日成为祖国的栋梁之才，帮助学生树立正确的人生观、科学的世界观，努力提高整体教师的业务素质,教书育人，培养了全面发展的优秀人才。教育教学工作取得了成效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制135人，其中：行政编制 0人，事业编制135人。在职实有130人，其中： 财政全供养130人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1537.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1532.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.74万元。

　　与上年对比增加100.37万元，其中：一般公共预算财政拨款增加110.84万元，主要是因为我单位人员增加，学生增加，导致相应经费增加；上年结转减少10.47万元，主要是因为我单位加强资金管理，规范支出，提高资金使用效益。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1532.90万元，其中:一般公共预算财政拨款1532.90万元（本级财力1532.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加110.84万元，主要是因为我单位人员增加，学生增加，导致相应经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1532.90万元。财政拨款安排支出1532.90万元，其中，基本支出1532.90万元，与上年对比增加110.84万元，主要是因为我单位人员增加，学生增加，导致相应经费增加；项目支出0万元，与上年持平，主要原因分析金平县金平中学没有县级资金安排的项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育支出1355.17万元，用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出15.06万元，用于离退休经费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出52.70万元，用于养老保险缴费。

　　4.210（类）11（款）02（项）在职事业单位医疗支出109.97万元，用于基本医疗保险。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出653.24万元。（其中：基本支出653.24万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出322.84万元。（其中：基本支出322.84万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出240.28万元。（其中：基本支出240.28万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出52.70万元。（其中：基本支出52.70万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出109.97万元。（其中：基本支出109.97万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出138.26万元。（其中：基本支出138.26万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出14.58万元。（其中：基本支出14.58万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县金平中学没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县金平中学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县金平中学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县金平中学2020年财政拨款收支总预算1532.90万元。

　　财政拨款预算总收入为1532.90万元，其中：一般公共预算收入1532.90万元，占总收入的100%；与上年对比增加110.84万元，主要是因为我单位人员增加，学生增加，导致相应经费增加。

　　支出为1532.90万元，其中：工资福利支出1517.28万元，占总支出的98.98%； 商品和服务支出0.48万元，占总支出的0.03%； 对个人和家庭的补助15.13万元，占总支出的0.99%。与上年对比增加110.84万元,主要是因为我单位人员增加，学生增加，导致相应经费增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金平中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县金平中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公国（境）0人次。持平原因是我单位无公出国（境）的计划。

　　2.公务接待费

　　金平县金平中学2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　金平县金平中学2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县金平中学2020年基本支出1532.90万元，财政拨款1532.90万元，其中：一般公共预算1532.90万元，明细如下：

　　工资福利支出1517.28万元，与2019年预算数1388.48万元相比增加128.80万元，增加主要原因是增加基本工资。包括：基本工资653.24万元，津贴补贴320.99万元，绩效工资240.28万元，养老保险52.70万元，职工基本医疗保险缴费109.97万元，住房公积金138.26万元，其他工资福利支出1.85万元。

　　商品和服务支出0.48万元，与2019年预算数0.48万元持平。包括：退休公用经费0.48万元。

　　对个人和家庭的补助15.13万元，与2019年预算数33.11万元相比减少17.98万元，减少主要原因是根据本年度预算要求进行调整。包括：遗属补助0.55万元，退休费14.58万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县金平中学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县金平中学2020年机关运行经费安排0.48元，与上年持平，主要是因为我单位除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县金平中学国有资产总额838.49万元，其中：流动资产13.19万元，固定资产824.82万元，无形资产0.48万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县金平中学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县金平中学没有其他需要说明的情况。