金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县铜厂乡中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县铜厂乡中学 2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县铜厂乡中学部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为高中输送合格毕业生；3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）机构设置情况

　　1.铜厂乡中学共有党办、校办、教务处、政教处、总务处、团委、公会、财务室8个机构。

　　（三）重点工作概述

　　本年度工作主要任务是加强学校教育教学、内部管理工作。本年取得的主要事业成效:

　　一是中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　三是教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。我校充分利用各级各类培训，比如班主任培训、骨干教师培训、校长培训等。

　　四是进一步改善师生的学习环境。及时划拨学生的生活费和营养餐费，让每个学生都能享受到国家的好政策。为改善师生学习及办公环境，本年度用于校园文化建设、办公设备配置、校园维护维修等费用在公用金中占很大比重。

　　总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了重大的努力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有54人，其中： 财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入615.75万元，其中：一般公共预算财政拨款556.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转58.79万元。

　　与上年对比增加80.35万元，主要原因一是政策性调资导致工资福利支出增加；二是学生生均公用经费、寄宿生生活补助费等的地方配套增加预算比上年增加;三是上年结转金额增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入556.96万元，其中:一般公共预算财政拨款556.96万元（本级财力556.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。（2020年部门财政拨款收入556.96万元不含上年结转数）

　　与上年对比增加21.56万元，主要原因一是）政策性调资导致工资福利支出增加；二是学生生均公用经费、寄宿生生活补助费等的地方配套增加预算比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 556.96万元。财政拨款安排支出 556.96万元，其中，基本支出556.96万元，项目支出0万元。（2020年部门预算总支出 556.96万元不含上年结转数）与上年对比增加21.56万元，主要原因一是策性调资导致工资福利支出增加；二是学生生均公用经费、寄宿生生活补助费等的地方配套增加预算比上年增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）03（项）中学教育支出493.35万元，用于中学学生的寄宿生生活补助及生均公用经费等相关经费支出。

　　2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出7.44万元，用于事业单位离退休支出的离退休经费支出

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.93万元，用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.74万元，主要用于伤残退休人员抚恤支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出37.5万元，主要用于铜厂乡中学事业人员工资福利支出中基本医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出195.16万元。（其中：基本支出195.16万元，项目支出0.00万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出158.17万元。（其中：基本支出158.17万元，项目支出0.00万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出89.64万元。（其中：基本支出89.64万元，项目支出0.00万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.93万元。（其中：基本支出17.93万元，项目支出0.00万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出37.50万元。（其中：基本支出37.50万元，项目支出0.00万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出46.34万元。（其中：基本支出46.34万元，项目支出0.00万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出2.24万元。（其中：基本支出2.24万元，项目支出0.00万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出7.2万元。（其中：基本支出7.2万元，项目支出0.00万元）

　　9.303（类）04（款）抚恤金支出0.74万元。（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助支出2.04万元。（其中：基本支出2.04万元，项目支出0.00万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县铜厂乡中学没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县铜厂乡中学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县铜厂乡中学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　五、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金29万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县铜厂乡中学2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，与上年对比无增减。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县铜厂乡中学因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算一致，无增减。团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县铜厂乡中学公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算一致；2020年运行维护费预算0万元，与2019年预算一致。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县铜厂乡中学公务接待费预算0万元，与2019年预算一致。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县铜厂乡中学2020年基本支出556.96万元，财政拨款556.96万元，其中：一般公共预算556.96万元，明细如下：

　　工资福利支出544.74万元，与2019年预算数514.16万元相比增加30.58万元，增加主要原因是（1）政策性调资导致工资福利支出增加；（2）学生生均公用经费、寄宿生生活补助费等的地方配套增加预算比上年增加。

　　商品和服务支出2.24万元，与2019年预算数2.24万元一致，无增减情况。

　　对个人和家庭的补助9.98万元，与2019年预算数19.00万元相比减少9.02万元，减少主要原因是事业单位离退休资金减少。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县铜厂乡中学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县铜厂乡中学2020年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县铜厂乡中学国有资产总额万478.44万元，其中：流动资产61.38万元，固定资产416.76万元，无形资产0.31万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　  金平县铜厂乡中学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县铜厂乡中学没有其他需要说明的情况。