金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县老勐镇中心小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县老勐镇中心小学2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县老勐镇中心小学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　基本职能

　　在金平县委、县人民政府和老勐镇中心小学的领导下，负责老勐镇义务教育阶段小学段教育教学工作。

　　主要职责

　　1.贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。

　　2.坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

　　3.培养学生创新精神和实践能力；

　　4.依法维护学生的合法权益。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定老勐镇中心小学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　（二）机构设置情况

　　金平县老勐镇中心小学设有：校办公室，教务处，财务室等。

　　（三）重点工作概述

　　1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　2.以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

　　3.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　4.积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　5.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　6.完善教学设施，优化后勤管理。

　　7.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个（事业单位），其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制88人，其中：行政编制0人，事业编制88人。在职实有106人，其中：财政全供养106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1213.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1120.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转92.64万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加288.53万元，其中：一般公共预算财政拨款增加195.89万元，主要增加原因分析是：（1）我单位新招聘录用一批教师，人员增加导致相应经费增加；（2）增加公办幼儿园生均公用经费等的预算；（3）小学生生均公用经费、寄宿生生活补助费等的地方配套增加预算比上年增加；上年结转数增加92.64万元，主要原因是我单位的学生生活补助费、公用经费等资金在2019年度尚未支付完毕，故形成结转资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1120.57万元，其中:一般公共预算财政拨款1120.57万元（本级财力1120.57万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比，部门财政拨款收入增加195.89万元，主要增加原因分析是：（1）我单位新招聘录用一批教师，人员增加导致相应经费增加；（2）增加公办幼儿园生均公用经费等的预算；（3）小学生生均公用经费、寄宿生生活补助费等的地方配套增加预算比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1120.57万元。财政拨款安排支出 1120.57万元，其中：基本支出1120.57万元，与上年对比，部门财政拨款收入增加195.89万元，主要增加原因分析是：（1）我单位新招聘录用一批教师，人员增加导致相应经费增加；（2）增加公办幼儿园生均公用经费等的预算；（3）小学生生均公用经费、寄宿生生活补助费等的地方配套增加预算比上年增加；项目支出0万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位无县级资金安排实施的项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出994.26万元，主要用于小学学生的寄宿生生活补助及生均公用经费等相关经费支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出13.8万元，主要用于事业单位离退休支出的离退休经费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.19万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出76.32万元，主要用于老勐镇中心小学及下属各学校事业人员工资福利支出中基本医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出406.38万元。（其中：基本支出406.38万元，项目支出0.00万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出312.78万元。（其中：基本支出312.78万元，项目支出0.00万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出176.05万元。（其中：基本支出146.4万元，项目支出0.00万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.19万元。（其中：基本支出36.19万元，项目支出0.00万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出76.32万元。（其中：基本支出76.32万元，项目支出0.00万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出93.87万元。（其中：基本支出93.87万元，项目支出0.00万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出3.44万元。（其中：基本支出3.44万元，项目支出0.00万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出13.36万元。（其中：基本支出13.36万元，项目支出0.00万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助支出2.18万元。（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县老勐镇中心小学没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县老勐镇中心小学没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县老勐镇中心小学没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县老勐镇中心小学2020年财政拨款收支总预1120.57万元。

　　财政拨款预算总收入为1120.57万元，其中：一般公共预算收入1120.57元，占总收入的100%；与上年对比增加195.89万元，与上年对比，部门财政拨款收入增加195.89万元，增加的主要原因是：（1）我单位新招聘录用一批教师，人员增加导致相应经费增加；（2）增加公办幼儿园生均公用经费等的预算；（3）小学生生均公用经费、寄宿生生活补助费等的地方配套增加预算比上年增加；支出为1120.57万元，其中：工资福利支出1101.59万元，占总支出的98.31%； 商品和服务支出3.44万元，占总支出的0.31%； 对个人和家庭的补助15.54万元，占总支出的1.38%。与上年对比增加195.89万元，主要增加原因分析是：（1）我单位新招聘录用一批教师，人员增加导致相应经费增加；（2）增加公办幼儿园生均公用经费等的预算；（3）小学生生均公用经费、寄宿生生活补助费等的地方配套增加预算比上年增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县老勐镇中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县老勐镇中心小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公国（境）0人次。持平原因是我单位无公出国（境）的计划。

　　2.公务接待费

　　金平县老勐镇中心小学2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　金平县老勐镇中心小学2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平原因是我单位按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县老勐镇中心小学2020年基本支出1120.57万元，财政拨款1120.57万元，其中：一般公共预算1120.57万元，明细如下：

　　工资福利支出1101.59万元，与2019年预算数 889.12 万元相比增加212.47万元，增加的主要原因是:2020年新增加特岗教师13人。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

　　商品和服务支出3.44万元，与2019年预算数3.44万元相比持平。包括：办公费。

　　对个人和家庭的补助15.54万元，与2019年预算数32.12万元相比减少16.58万元，减少主要原因是：退休人员退休费由统筹内和统筹外两部分构成，统筹内划归社保基金统一发放。包括：离休费、退休费、生活补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县老勐镇中心小学2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县老勐镇中心小学2020年机关运行经费安排3.44万元，与上年持平，主要是因为我单位除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县老勐镇中心小学国有资产总额401.63万元，其中：流动资产100.08万元，固定资产原值591.83万元（固定资产累计折旧290.47万元，固定资产净值301.36），无形资产原值0.48万元（无形资产累计摊销0.30万元，无形资产净值0.18万元）。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县老勐镇中心小学没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县老勐镇中心小学没其他需要说明的情况。