金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（局机关）2020年预算公开说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（局机关）2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县文化和旅游局 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县文化和旅游局 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家关于文化艺术事业的方针、政策和法规，研究制定发展全县文体事业的政策、法规和管理办法，并指导监督贯彻执行。

　　2.研究制定全县文化事业发展规划和大体体制改革的总体规划与改革措施并组织实施，推动全县文体事业的发展和繁荣。

　　3.综合管理全县图书馆事业，研究全县图书资源的建设和开发利用，指导公共图书馆的业务建设，推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，逐步实现图书馆的行业归口管理。

　　4.管理全县文物的发掘和保护利用;指导和监督大物保护、抢救、考古发掘和开发利用，监督实施《中华人民共和国文物保护法》，管理好文物市场。

　　5.管理全县文体市场，监督、检查文体市场经营活动，指导文体稽查工作，查处违法行为，净化和繁荣文体市场。

　　6.会同有关部门完善新闻出版(版权)管理法规，监督、检查进入市场的出版物的经营活动，指导稽查工作，查处违法侵权行为。

　　7.负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

　　8.宣传展示“蝴蝶之乡、多彩金平”工作，加强金平县蝴蝶谷展览馆规范管理。

　　9.负责全县文体统计工作，统筹安排直属文体事业单位经费预算的申报并监督、检查执行情况。

　　10.管理全县对外文体交流。

　　11.承办县委、县人民政府交办的其他各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县文化和旅游局本级内设办公室、财务室、工会办等股室，下属事业单位8个：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局（金平苗族瑶族傣族自治县中国·红河蝴蝶谷管理局、云南红河哈尼梯田国家湿地公园金平管理局）

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游市场综合执法大队

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县民族文化工作队

　　4.金平苗族瑶族傣族自治县图书馆

　　5.金平苗族瑶族傣族自治县文化馆

　　6.金平苗族瑶族傣族自治县文物管理所

　　7.金平苗族瑶族傣族自治县民族博物馆

　　8.金平苗族瑶族傣族自治县中国·红河蝴蝶谷博物馆

　　（三）重点工作概述

　　1.负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。负责开展日常巡逻和监测管护等日常工作。

　　2.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护文化旅游市场秩序；负责音像市场的监督管理；承办全县出版物、印刷复制企业、音像制品经营单位的审核、许可、报批；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品进行监管；对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；对从事演艺活动民办机构进行监管；负责对音像制品的制作、出版、复制、批发、零售、出租、放映、进口等事项进行审批、审核、备案和监管；组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；承担金平县“扫黄打非”工作领导小组的具体工作；负责全县旅游行政执法工作，依法行使职权，监督管理旅游市场秩序和服务质量，组织、协调旅游市场整治工作，促进全县旅游市场健康发展。

　　3.指导、管理文艺事业；指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品；推动各门类艺术、各艺术品种发展；承担艺术创作、“文化大篷车、千乡万里行”、文化进万家·送欢乐、送戏下乡等文艺活动，承担保护和传承当地少数民族文化、深入全县各乡镇开展群众文化辅导、宣传党的路线、方针、政策等工作。

　　4.宣传贯彻落实《中华人民共和国公共图书馆法》，负责文献信息收集、整理、保存、利用；推动文化信息资源共享工程、数字图书馆工程、公共电子阅览室建设、古籍保护等文化工程建设；开展全民阅读工作，开展实施阅读文化活动；提供特殊人群阅读服务；开展公益性阅读培训；开展地方文献收集及地域文化传承；开展图书资源共享。

　　5.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

　　6.传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强民众文物保护意识；制定实施行政区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议；全面负责文物保护，收藏展览管理；制止一切破坏文物保护或违犯法律、法规的行为；对遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动。 

　　7.对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物展品内容，提高展品内涵；对馆藏文物妥善保管，采取措施防火、防盗，确保文物安全；对全县范围内的历史、民族文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用。

　　8.宣传展示“蝴蝶之乡、多彩金平”工作，加强金平县蝴蝶谷展览馆规范管理，做好、做大、做强蝴蝶展览馆对外展示宣传及科普工作；负责做好博物馆内的布展、卫生、讲解日常管理工作；协助上级及相关部门开展博物馆项目申报、建设、管理工作；负责收集、挖掘博物馆内所需的展品，向社会布展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制 7人，事业编制28人。在职实有46人，其中： 财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入4054.54万元，其中：一般公共预算财政拨款539.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3515.03万元。

　　与上年对比增加3146.73万元，主要原因是：一是根据金编办〔2019〕13号文件机构改革，人员调整变动，相应经费调整；二是旅游发展委员会和梯田管理并入文化和旅游局，蝴蝶谷景区建设项目、永平瀑布景区建设项目、彪水岩景区建设项目资金按照实施进度支付，2019年未支付完毕，故形成结转资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入万元，其中:一般公共预算财政拨款539.51万元（本级财力539.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加4.47万元，主要原因是：根据金编办〔2019〕13号文件机构改革，旅游发展委员会和梯田管理并入文化和旅游局，财政拨款收入预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 539.51万元。财政拨款安排支出 539.51万元，其中，基本支出539.51万元，项目支出0万元。

　　与上年对比增加4.47万元，主要原因是：根据金编办〔2019〕13号文件机构改革，旅游发展委员会和梯田管理并入文化和旅游局，预算支出增加；项目支出0万元，与上年持平，主要是因为我单位无县级资金安排的项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）01（款）01（项）行政运行支出167.49万元，用于行政运行支出。

　　2.207（类）01（款）07（项）艺术表演团体支出212.23万元，用于艺术表演团体支出。

　　3.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出0.48万元，用于其他文化和旅游支出。

　　4.207（类）02（款）04（项）文物保护支出26.85万元，用于文物保护支出。

　　5.207（类）06（款）06（项）版权管理支出57.36万元，用于版权管理支出。

　　6.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出14.51万元，用于行政单位离退休支出。

　　7.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出7.46万元，用于事业单位离退休支出。

　　8.208（类）05（款）05（项机关事业单位基本养老保险缴费支出15.03万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.35万元，用于伤残抚恤支出。

　　10.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出14.01万元，用于行政单位医疗支出。

　　11.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出23.74万元，用于事业单位医疗支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出158.99万元。（其中：基本支出158.99万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出151.46万元。（其中：基本支出151.46万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出55.8万元。（其中：基本支出55.8万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.03万元。（其中：基本支出15.03万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出37.75万元。（其中：基本支出37.75万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出38.54万元。（其中：基本支出38.54万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出47.84万元。（其中：基本支出47.84万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费用支出10.44万元。（其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出21.33万元。（其中：基本支出21.33万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）04（款）抚恤金支出0.35万元。（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）05（款）生活补助支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县文化和旅游局没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县文化和旅游局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县文化和旅游局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县文化和旅游局2020年财政拨款“三公”经费预算总额14.18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，公务接待费支出4.68万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.11万元，下降0.77%，下降的主要原因是：厉检节约，严格控制三公经费的支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县文化和旅游局因公出国（境）费预算0万元，与上年持平，主要是因为我单位无因公出国（境）的计划，故无增减变化。

　　因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县文化和旅游局公务用车购置及运行维护费预算9.5万元，比2019年预算减少0.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是我单位无公务用车购置的计划，故无增减变化；2020年运行维护费预算9.5万元，比2019年预算减少0.5万元，减少的主要原因是：送戏下乡演出人员增加，演出人员和道具过多时租车出行，或乘坐中巴车等交通工具，减少公务用车的使用。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县文化和旅游局公务接待费预算4.68万元，比2019年预算增加0.39万元，增加原因是：根据金编办〔2019〕13号文件机构改革，旅游发展委员会和梯田管理并入文化和旅游局，公务接待活动增加。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县文化和旅游局2020年基本支出539.51万元，财政拨款539.51元，其中：一般公共预算539.51万元，明细如下：

　　工资福利支出457.57万元，与2019年预算数434.09万元相比增加23.48万元，增加主要原因是根据金编办〔2019〕13号文件机构改革，旅游发展委员会和梯田管理并入文化和旅游局，人员增加。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、绩效工资、职工基本养老保险。

　　商品和服务支出58.52万元，与2019年预算数51.12万元相比增加7.4万元，增加主要原因是根据金编办〔2019〕13号文件机构改革，旅游发展委员会和梯田管理并入文化和旅游局。包括：办公费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助23.42万元，与2019年预算数49.81万元相比减少26.39万元，减少主要原因是保育费不做预算，退休人员退休费中统筹内部分划归社保统一发放。包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县文化和旅游局2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

　　3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

　　10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县文化和旅游局2020年机关运行经费安排58.52万元，与2019年预算数51.12万元相比增加7.4万元，增加主要原因是根据金编办〔2019〕13号文件机构改革，旅游发展委员会和梯田管理并入文化和旅游局。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县文化和旅游局国有资产总额6103.56万元，其中：流动资产4887.55万元，固定资产原值714.09万元，无形资产325.16万元，在建工程553.9万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县文化和旅游局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县文化和旅游局没有其他需要说明的情况。