金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2019年度部门决算

　　监督索引号53253000549901000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家移民政策，负责管理监督移民工程项目专项资金；编制报批全县水利水电开发项目，移民前期安置规划及搬迁项目实施；负责实施移民安置区基础设施建设项目，经济发展规划；负责全县水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度我办始终围绕“搬得出，稳得住，能致富”的移民开发目标，结合金平县大中型水库库区和移民安置区实际，一是按时足额发放一、二、三、四季度移民直补资金共65.955万元。二是继续抓好铜厂乡勐谢下寨基础设施建设项目。该项目共完成太阳能路灯安装142盏，新建村民小组活动室1间71.35㎡，公共卫生厕所1间32㎡，硬化活动场地429.66㎡，完成项目总投资119.3万元，7月中旬通过初验并交付使用。三是组织实施金水河镇老刘村火炭洞村民小组基础设施建设项目。项目建设内容为安装太阳能路灯46盏，搭建活动室球场彩钢瓦大棚640㎡，建盖厨房1间44㎡，完成项目总投资43.3052万元。该项目于7月20日开工建设，11月6日通过初验并交付使用。四是持续做好移民中短期驾驶员培训项目。为提升移民技术技能，已完成驾驶员培训16人，每人按3000元标准给予补助，共兑现培训补助资金4.8万元；修复小河口移民新村路灯43盏，投入资金6.45万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，在职在编人员主要是县搬迁安置办公室副主任杨耀勋、后期扶持股王胡、办公室钱杰。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2019年度收入合计3,129,523.27元。其中：财政拨款收入3,099,523.27元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.96%。2018年总收入5,861,477.67元，收入比上年减少了2,731,954.40元，下降46.6%,主要原因是2019年小河口水源引入工程、营盘清水移民新村停车场建设项目、铜厂乡勐谢下寨基础设施建设项目、炭山村基础设施建设等项目相继完工，验收投入使用，工程款拨入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2019年度支出合计4,422,592.84元。其中：基本支出728,299.03元，占总支出的16.47%；项目支出3,694,293.81元，占总支出的83.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年总支出7,928,823.47元比上年减少了3,506,230.63元，下降44%，主要原因分析是2019年移民搬迁安置后期扶持项目工程款拨入时间较晚，本年多个项目未组织实施，工程款支付减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室事业单位机构正常运转的日常支出728,299.03元。2018年正常运转的日常支出978,146.61元，与上年减少249,847.58元，下降25.5%，主要原因是机构改革后单位人员变动，基本工资、津贴补贴等人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25%。年人均工资福利支出160,605.46元，年人均公用经费开支61,487.55元（因机构改革后，本单位截至2019年底，实有在职在编人数为3人，而统计包含了机构改革前部分数据，故平均值偏大）。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,694,293.81元，项目支出比上年减少了3,256,383.05元，下降46.8%，原因是2019年小河口水源引入工程、营盘清水移民新村停车场建设项目、铜厂乡勐谢下寨基础设施建设项目、炭山村基础设施建设项目建设等项目相继完工，验收投入使用，项目支出数减少。本单位2019年项目建设情况:一是按时足额发放一、二、三、四季度移民直补资金共65.955万元。二是铜厂乡勐谢下寨基础设施建设项目。该项目共完成太阳能路灯安装142盏，新建村民小组活动室1间71.35㎡，公共卫生厕所1间32㎡，硬化活动场地429.66㎡，完成项目总投资119.3万元，7月中旬通过初验并交付使用。三是组织实施金水河镇老刘村火炭洞村民小组基础设施建设项目。项目建设内容为安装太阳能路灯46盏，搭建活动室球场彩钢瓦大棚640㎡，建盖厨房1间44㎡，完成项目总投资43.3052万元。该项目于7月20日开工建设，11月6日通过初验并交付使用。四是移民中短期驾驶员培训项目。已完成驾驶员培训16人，每人按3000元标准给予补助，共兑现培训补助资金4.8万元；修复小河口移民新村路灯43盏，投入资金6.45万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出588,065.68元,占本年支出合计的13.30%。比2018年1,534,039.28元减少了945,973.60元，下降61.6%，主要原因是小河口水源引入工程、营盘清水移民新村停车场建设项目、铜厂乡勐谢下寨基础设施建设项目、炭山村基础设施建设项目建设等项目相继完工，验收投入使用，项目结算,一般公共预算财政拨款资金收入减少,相应对乡镇的建设完工、验收投入使用的项目拨款支出削减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出166,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.24%。主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出44,306.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于当年接待费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出373,867.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.58%。主要用于在职人员工资福利支出及维持部门运转商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等支出）；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,200.00元，支出决算为3,800.00元，完成预算的2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,800.00元，完成预算的2.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1.严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，严格控制支出。2.上级业务工作检查批次少，库区移民村村干部及村民来访次数少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,120.00元，增长458.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,120.00元，增长458.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年沙依坡乡小河口移民点、营盘清水移民村村干部及村民来访增加接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,800.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,800.00元。其中：

　　国内接待费支出3,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务工作检查指导接待，沙依坡乡小河口移民点、营盘清水移民村村干部及村民来单位反映问题和要求解决困难时所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少81,458.96元，下降100%，原因是机构改革后，单位性质变更为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室资产总额5,601,716.66元，其中，流动资产2,731,207.19元，固定资产43,781.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,393,676.19元，无形资产0.00元，其他资产433,052.10元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,384,067.34元，其中;流动资产减少1,415,909.82元，固定资产减少26,342.82元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加2,393,676.19元，无形资产减少408.31元，其他资产增加433,052.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额9,200.00元,其中：政府采购货物支出9,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

　　详见附表9-附表10。

　　(二)部门]整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　(三)部门]整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）会计科目和款项

　　2019999款-其他一般公共服务支出反映除（2010101－2019901）以外的其他一般公共服务支出

　　2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

　　2082201款-移民补助反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出

　　2082202款-基础设施建设和经济发展反映小型水库移民扶助基金安排用扶持小型水库移民生产生活的基础建设、经济建设、产业发展项目支出

　　2082299款-其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出反映上述项目 以外的小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的公益性资本支出

　　2136601款-基础设施建设和经济发展反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出；

　　2136699款-反映上述项目以外的大中型水库库区基金支出；

　　2200101款-行政运行反映行政单位的基本支出；

　　（二）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括移民村建设，产业发展等的专项工作经费。

　　（三）住房保障支出，是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。

　　（四）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253000549901111