金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2019年度部门决算

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目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行道路运输行业有关法律法规和上级主管部门的方针、政策及规定，负责对全县范围内的道路运输执法工作；负责检查道路行政管理有关法律法规规章的执行情况，以及国家规定的禁运、限运和凭证运输物资等，并会同公安交警等有关部门共同查处违法行为，保障公路安全完好畅通；负责交通运输执法统计和信息反馈工作，收集、整理和上报执法工作中各类数据；执行道路运输行业法律法规、标准等宣传、贯彻和执行工作；负责对违反道路运输相关法律法规的经营行为实施查处，维护道路运输市场秩序完成上级政府批准和有关部门委托待查事项；负责道路运输（道路旅客运输经营和道路货物运输经营）及道路运输相关行业（机动车驾驶员培训、道路运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车综合性能、汽车租赁、搬运装卸、货运代理、货运配载、仓储理货等）实施管理；按权限实施道路运输行政许可，引导全县道路运输行业优化结构、协调发展；配合相关部门做好全县道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作；抓好辖区内道路运输行业安全管理工作；受交通运输主管部门委托，实施对辖区内城市公交、出租行业监管工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年金平县道路运输管理局认真做好营运车辆审批、道路运输行业打非治违、道路运输行业安全监管，尤其是重大节假日旅客运输安全监管、机动车驾驶员培训机构监督管理、国际道路运输管理等工作。

1.截至2019年12月31日止共办理国际道路运输行车许可证B种1份，C种14780份；出入境车辆共计32243辆次，其中中方出境20030辆次；出入境货运量164095.5吨，其中出境货运量3559.65吨。确保了双方道路运输车辆正常通行，加强了中国云南省与越南莱州省交通部门之间的相互沟通与合作，促进了双边经济的繁荣发展

2.共审批普通货物运输许可15份，共办理《道路运输证》68本，均做到一车一档的建档要求。车辆审验共381辆,其中客运车辆158辆，货运车辆96辆，出租车84辆，公交车15辆，教练车28辆。共计换发道路运输从业资格证4本，客、货、危从业人员诚信考核2398人，机动车维修从业人员诚信考核14人,已有394人按规定完成24学时的继续教育培训。

3.2019年全年金平县道路运输行业未发生较大及以上道路运输事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员9人，主要是稽查队、后勤协管员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2019年度收入合计1,724,805.67元。其中：财政拨款收入1,654,972.26元，占总收入的95.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入69,833.41元，占总收入的4.05%。与上年对比，本年比上年减少1,241,481.30元，减少43.75%；主要原因分析：2019年开始执行县级经费标准，在职人员工资福利减少；退休人员工资统筹外部分转由人社局统一发放；基本办公经费标准减少为4000元/人/年。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2019年度支出合计1,857,893.46元。其中：基本支出1,670,465.64元，占总支出的89.91%；项目支出187,427.82元，占总支出的10.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年总支出1857,893.46元，上年总支出3,305,122.42元，比上年减少2,447,229.88元，减少43.79%。主要原因分析：2019年开始执行县级经费标准，在职人员工资福利支出减少；退休人员工资统筹外部分转由人社局统一发放；基本办公经费标准减少为4000元/人/年。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,670,465.64元。上年日常支出3,305,122.42元，本年比上年减少1,634,656.78元，减少49.46%，主要原因分析：2019年开始执行县级经费标准，在职人员工资福利减少；基本办公经费标准减少为4000元/人/年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.29%。年人均工资福利支出128332.60元，年人均公用经费开支46794.96元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187,427.82元。上年专项业务工作经费支出1,388,853.45元，与上年对比项目开支减少1,201,425.63元，减少86.5%，主要原因分析：无县级文件依据支持安全生产、打非治违、国际道路运输管理等专项业务工作经费申请。具体项目开支及开展工作情况：2019年主要用于开展打非治违、运输行业安全生产管理、口岸国际道路运输管理等工作；

1.截至2019年12月31日止共办理国际道路运输行车许可证B种1份，C种14780份；出入境车辆共计32243辆次，其中中方出境20030辆次；出入境货运量164095.5吨，其中出境货运量3559.65吨。确保了双方道路运输车辆正常通行，加强了中国云南省与越南莱州省交通部门之间的相互沟通与合作，促进了双边经济的繁荣发展

2.共审批普通货物运输许可15份，共办理《道路运输证》68本，均做到一车一档的建档要求。车辆审验共381辆,其中客运车辆158辆，货运车辆96辆，出租车84辆，公交车15辆，教练车28辆。共计换发道路运输从业资格证4本，客、货、危从业人员诚信考核2398人，机动车维修从业人员诚信考核14人,已有394人按规定完成24学时的继续教育培训。

3.2019年全年金平县道路运输行业未发生较大及以上道路运输事故。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,677,999.89元,占本年支出合计的90.32%。与上年对比减少1,350,841.26元，减少44.6%，主要原因分析：2019年开始执行县级经费标准，在职人员工资福利支出减少；退休人员工资统筹外部分转由人社局统一发放；基本办公经费标准减少为4000元/人/年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出126,037.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出98481.76元，死亡抚恤27556元；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1,514,534.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.26%。主要用于工资福利支出1,056,511.66元、商品和服务支出421,154.65元、对个人和家庭的补助36,868元；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

22.其他（类）支出37,427.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于人员不足聘用的协管人员基本工资、工伤险、养老保险等工资福利支出。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为119,000.00元，支出决算为39,187.48元，完成预算的32.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,182.48元，完成预算的22.84%；公务接待费支出决算为12,005.00元，完成预算的10.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.做年初预算时，按照往年方式将租用车辆的运行费用纳入“公务用车运行维护费”，而实际发生时按新《政府会计制度》要求放在“其他交通费用”科目下不计入“三公”经费；2.本单位严格遵守中央八项规定厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作,无公函不允许接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少81,381.52元，下降67.50%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少85,636.52元，下降75.91%，2018年租用车辆的运行费用纳入“公务用车运行维护费”核算，2019年纳入“其他交通费用”核算，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算增加4,255.00元，增长54.90%，2019年本单位接待越南莱州省外宾，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,182.48元，占69.37%；公务接待费支出12,005.00元，占30.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出27,182.48元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27,182.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展打非治违、道路运输行业安全生产监管、国际道路运输管理等工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,005.00元。其中：

国内接待费支出12,005.00元（其中：外事接待费支出10,355.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待1批次），接待人次48人（其中：外事接待人次21人）。主要用于国内接待6批次，为州运管局督查检查以及其他县市运管局业务学习交流发生的接待支出，外事接待1批次，接待越南莱州省交通部门外宾。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2019年机关运行经费支出421,154.65元，与上年对比增加186,454.65元,增长79.44%，主要原因分析2018年机关运行经费只包含基本支出，2019年机关运行经费包含基本支出和项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费12,052.5元、印刷费1,500元、水费1,034.8元、电费5,996.6元、邮电费14,665.97 元、差旅费95,504元、维修护费104,682.3元、公务接待费12,005元、专用材料费19,920元、工会经费5,400元、公务用车运行维护费27,182.48元、其他交通费用75,750元、其他商品和服务支出45,461元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局资产总额330,482.01元，其中，流动资产95,672.40元，固定资产234,807.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产208,872.11元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,140,282.31元，其中;流动资产减少133,405.94元，固定资产减少2,006,876.37元,对外投资及有价证券无变动,在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16,668.28元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出16,668.28元。授予中小企业合同金额16,668.28元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

(一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

详见附表9-附表10。

（二）部门整体支出绩效自评报告

详见附表11。

（三）部门整体支出绩效自评表

详见附表12。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

（二）本单位其他应付款40900元，为2012年以前所收线路牌、货运单等押金，因押金支付人收据丢失、无法联系到押金支付人等原因，导致该款项至今无法支付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253000550001111