金平苗族瑶族傣族自治县地震局2019年度部门决算

　　监督索引号53253000141901000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

　　2.制订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全金平县地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

　　3.管理全州地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

　　4.管理全县地震灾害预测工作；协助县政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

　　5.监督管理本县行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

　　6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

　　7.协助县委、县政府落实好县乡地震工作机构的双重领导体制。

　　8.承办县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.监测预报工作。

　　（1）切实加强对测震仪器设备的检修维护。截至11月30日对现有四台地震仪器及相关配件和线路进行检修三次，确保所有监测仪器正常运行，保证观测手段每日不间断地向省州业务主管部门及时提供准确、连续可靠的原始观测数据，为开展防震减灾工作做好服务。截至2019年11月30日止，数字化测震仪共记录地震13843个，可定位地震11009个。其中：1.0-2.9级11769次，3.0-3.9级312次，4.0-4.9级76次，5.0-5.9级17次，6.0-6.9级1次。

　　（2）二氧化碳地震前兆观测。金平县二氧化碳地震前兆观测于2018年6月15日正式观测。观测一年多来共产出数据442组，产出数据连续可靠。观测环境无人为干扰。

　　（3）建立了地震宏观观测异常测报网。在全县范围内选择了大型水库、分水岭自然保护区、温泉水出水点、天然冒水洞及大型养殖场等18处作为固定的地震宏观测报点，明确18名测报人员，做到每日观测、填报观测日志，每周周日填报异常零报告表。发现宏观异常后，及时上报地震部门，并积极配合宏观异常的调查核实，在全县13个乡镇明确了一名民政助理员作为地震宏观观测速报员，做到常年跟踪、上报及时、落实有效。

　　2.震害防御工作及宣传工作。

　　（1）进一步配合上级主管部门，做好地震安全评价监督管理的有关工作，由于省州取消地震部门的行政许可项目，我单位没有办件项目，只有监督管理的职责。

　　（2）做好防震减灾宣传工作。为进一步做好2019年防震减灾宣传工作，提高宣传质量。县地震局制定了《金平县地震局2019年度防震减灾科普宣传教育计划》。筹备宣传资料、宣传书籍、宣传展板、宣传横幅等。于5月12日，利用赶集日在县十字路口进行了防震减灾知识和新修订的《防震减灾法》宣传，发放宣传资料2000余份、宣传环保袋子400余个。结合防震减灾知识进农村，5月12日至13日深入营盘乡冬瓜林村开展防震避震应急知识宣讲及应急避震逃生演练，村两委及各村组小组长和村民代表40余人参加培训和演练。结合防震减灾进学校，9月1-10日进学校开展四次防震避震知识演讲，并进行防震避震演练活动，进一步增强了人民群众的防震减灾意识。截至11月30日，共开展地震知识宣传6场次，发放宣传资料及书籍8000于份，展出展板2场次，受益群众6000余人。

　　（3）认真做好《中小学校地震避险指南》和《医院地震紧急处置》的宣贯工作。2017年，中国地震局根据历史地震的经验和教训，结合学校特点，制定了《中小学校地震避险指南》，借鉴其他突发事件紧急处置要求编制了《医院地震紧急处置》，为进一步宣传贯彻好这两个标准，截至11月30日县地震局开展相关宣传4场次，教育及卫建开展宣传45场次。力争到2019年底达到全县全覆盖。

　　3.地震应急救援。

　　（1）做好应急救援准备工作。完成全县地震应急救援物质储备统计备案工作，应急避难场所备案统计工作。修订应对地震应急救援处置方案和县地震局地震应急处置预案。年初顺利通过州抗震救灾指挥部对金平县的应急准备工作检查。

　　（2）加强震情跟踪及地震谣言处置能力。根据《金平县地震局2019年震情跟踪工作方案》、《金平县地震局地震应急准备工作方案》和《金平县地震谣言处置方案》，制定地震应急会商制度，加强震情跟踪分析研究，做好震情月会商和年度会商，并对出现的谣言及时进行处置；截至11月30日，上报州地震局震情跟踪月报11期，震情会商11期。上报县级四套班子及相关领导震情反映6期。全年预计上报震情跟踪月报、震情会商月报各12期，震情反映9期。严格执行24小时震情值班制度，做好值班电话记录，及时处置有关震情。

　　（3）做好国家地震烈度速报与预警工程云南分项目待建工作。根据项目设计，金平县新建基本台1个、新建一般站7个，预警示范学校1所，前期准备工作已完成，等待省地震局项目组组织实施。

　　（4）维护和使用好云南省地震应急及紧急会商系统。2019年以来，通过会商系统实现与州地震局连通11次，接受省地震局培训3次，参与全州地震趋势会商11次。有效提高我县地震应急处置能力及地震趋势研判能力。

　　4.做好项目储备、申报和项目前期准备工作。

　　（1）项目储备及申报工作。

　　2019年以来，根据中央、省关于做好防灾减灾体系建设和防震减灾事业发展规划的要求，县地震局根据本县实际申报2020年至2025年实施项目6项，申报2019年实施项目2项，并完成项目前期准备工作。

　　（2）2019年申报项目2项。一是在金平县防空洞内新增一套数值化金属水平摆观测仪器。该项目经过省、州相关专家实地考察，现已进入项目组专家论证阶段。二是在勐桥温泉和勐拉温泉安装温泉水观测仪器。该项目省级已初步同意，省级专家组将于近期组织相关专家对项目实施点进行考察和论证工作。

　　（3）继续做好国家地震烈度速报与预警工程云南分项目前期工作。根据项目设计，金平县新建基本台1个、新建一般站7个，预警示范学校1所，现已完成台站的选址和项目建设实施保障工作。

　　5.深入开展“挂包帮”“转走访”工作。

　　为进一步落实“挂包帮”定点扶贫工作责任，认真做好2019年“挂包帮”工作。根据县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室要求，县地震局制定了2019年度挂包帮工作计划，明确了年度帮扶重点和帮扶措施，并选派一名作风好、能力强、有吃苦奉献精神，熟悉热爱农村工作廉洁勤政的干部作为驻村干部。截至11月30日，全局干部职工进村入户开展工作9次。领导班子成员开展调研4次，与村两委及驻村工作队员座谈3次。

　　6.积极开展改善人居环境卫生整治工作。根据县委、县政府安排部署和要求，加强宣传，对本单位办公区域和周边区域进行清理整治，截至目前共进行环境卫生大扫除22次，有效地保持了周边区域环境干净、整洁。

　　7.加强培训，提升技能。为提高干部职工的素质和能力，积极组织人员参与省州主管部门举办的监测预报、震害防御等培训共7期13人次，极大地提高了履职技能。

　　8.抓实党风廉政和党建目标管理工作。深入学习贯彻中央和省州县党风廉政建设相关会议精神，按照从严治党、从严治政的要求，强化学习教育和警示教育，完善制度，对年初与县纪委县监委、县机关工委签订的目标责任书进行了认真学习，与每位党员签订了目标责任书，把制度落实到全体干部职工思想和行动上，切实做到党风建设工作与防震减灾工作一起抓，一起落实。按时上报党风廉政建设、党建目标管理有关材料。

　　9.做好意识形态工作。我局领导高度重视意识形态工作，及时调整了意识形态工作领导小组，落实领导班子意识形态工作的主体责任，由主要负责人牵头，分管领导具体负责，其他成员分工负责的工作格局，明确工作责任，狠抓责任落实，确保意识形态领域安全，为推进经济社会全面发展营造了良好的环境，提供了优质高效的服务。

　　10.安全生产工作。深入贯彻落实好习近平总书记重要指示和李克强总理重要批示精神，我局把安全管理工作放在领导班子日常工作的重要位置。一是成立了安全工作小组，指定领导班子成员具体抓安全工作，组织干部职工认真学习中央领导同志对抓安全生产工作的指示精神，严格执行“安全第一、预防为主”的方针，牢固树立安全管理意识;二是结合单位的行业特点和工作实际，健全安全生产责任制和各项安全生产规章制度;三是明确分工，落实责任，层层签订责任书，落实安全生产“一岗双责”工作。

　　11.强化综治及维稳工作的管理。突出重点部位和薄弱环节，以责任机制为核心，全面推行包联责任制。将安全责任横向到边，纵向到底。坚持矛盾排查和调查处理相结合的工作机制。坚持定期排查调处制、协调会议制和“零”报告等工作制度，推动工作发展。局党组随时排查矛盾纠纷，按照“发现得早，化解得了，控制得住，处置得好”的总体要求，对排查出的矛盾纠纷及时进行解决处理。

　　12.依法治县及法治宣传工作。按照县委、县政府的安排，制定本单位依法治县工作方案，定期组织在职人员认真学法，加强普法教育宣传，建设法治文化，有效提升了依法办事的水平，使依法治县工作上升了一个台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县地震局局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县地震局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县地震局局2019年度收入合计970684.73元。其中：财政拨款收入967684.73元，占总收入的99.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3000元，占总收入的0.31%。与上年对比减少169332.63元，下降了14.85%。主要原因是机关事业单位机构改革，我单位是财政补助事业单位，原来的公务员全部调出，人员工资减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县地震局2019年度支出合计956251.97元。其中：基本支出946251.97元，占总支出的98.95%；项目支出10000元，占总支出的1.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少184568.8元，下降了16.18%。主要原因是机关事业单位机构改革，我单位是财政补助事业单位，原来的公务员全部调出，人员工资减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出946251.97元。与上年对比减少174568.8元，下降了15.58%，主要原因机关事业单位机构改革，我单位是财政补助事业单位，原来的公务员全部调出，人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.95%。年人均工资福利支出146747.12元，年人均公用经费开支10961.54元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000元。与上年对比减少10000元，减少50%,主要原因是防震减灾工作是长期性的，每年都要作为供电工作来做。具体项目开支用于购买防震减灾宣传用品及印刷、制作宣传栏等。2019年完成了防震减灾科普宣传12余次，进一步加强了广大人民群众防灾减灾意识，最大限度的减少了财产损失及人身安全。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出946251.97元,占本年支出合计的98.95%。与上年对比减少184568.8元，下降了16.18%。主要原因是机关事业单位机构改革，我单位是财政补助事业单位，原来的公务员全部调出，人员工资减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出86000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于支出2018年奖励性绩效工资支出86000.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出82074.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。（208）类（05）款（05）项机关事业单位基本养老保险缴费支出82074.92元。

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出788177.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。主要用于（224）类（05）款（01）项行政运行支出196511.17元；（224）类（05）款（03）项机关服务支出526330.67元；（224）类（05）款（05）项地震预测预报支出65335.21元。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    我单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17000元，支出决算为14456.24元，完成预算的85.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10662.24元，完成预算的62.72%；公务接待费支出决算为3794元，完成预算的22.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为保障脱贫攻坚工作的相关开支，缩减三公经费，节约资源。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加574.8元，增长4.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加518.8元，增长5.11%；公务接待费支出决算增加56元，增长1.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年是脱贫攻坚决胜之年,工作任务繁重，下乡入村频繁，公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10662.24元，占73.76%；公务接待费支出3794元，占26.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10662.24元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10662.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车在脱贫攻坚、地震监测预报等工作使用时的产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3794元。其中：

　　国内接待费支出3794元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州地震局关于防震减灾、地震监测工作发生的接待支出、扶贫工作点人员汇报支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县地震局2019年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县地震局资产总额339098.96元，其中，流动资产164551.28元，固定资产172507.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2040元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少278506.51元，其中;流动资产增加119005.81元，固定资产减少396992.32元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少520元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值40998元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入。

　　三、上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、结转下年：为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000141901111