金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是宣传贯彻党的路线方针政策和中央、国务院、省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的重大决策部署和法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　二是会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

　　三是组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请金平县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

　　四是统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。

　　五是负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。

　　六是宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻金单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

　　七是积极统筹组织做好上级脱贫攻坚考核筹备工作，配合完成中央省州定点扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。

　　八是承担南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排，对目标任务完成情况组织考核验收。

　　九是完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是脱贫攻坚组织领导、责任落实情况：金平县扶贫办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，准确把握党中央、国务院脱贫攻坚决策部署，狠抓脱贫攻坚责任落实、政策落实和工作落实。1至11月，县扶贫办聚焦主责主业，为县扶贫开发领导小组以及县委、县政府组织和承办全县脱贫攻坚项目库动态调整完善工作业务培训及户户清项目库信息系统建设培训2次，参会人数100人次。统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案编制培训会及统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案审核4次，参会人数200人次，为今年我县脱贫摘帽及巩固脱贫成效奠定基础。

　　二是脱贫攻坚政策落实情况金平县扶贫办认真贯彻落实中央和省州县脱贫攻坚政策，扎实抓好年度脱贫摘帽计划和脱贫措施“户户清”行动，紧盯“脱贫、增收、摘帽”这一主要任务，紧紧围绕贫困人口实现“两不愁、三保障”的目标和《金平县深度贫困脱贫攻坚三年行动实施方案（2018—2020年）》金发〔2018〕19号、《金平县打赢精准脱贫攻坚战三年行动实施方案》金发〔2018〕19号等规划方案，聚焦贫困地区和建档立卡贫困人口，以实现贫困人口脱贫为目标，深入开展调查研究，精细分析问题，精准解决问题，以基础设施、产业发展、就业扶贫、技能培训等帮扶措施为抓手，因村因户因人精准施策，精准帮扶精准脱贫。通过规划引领，进一步提高扶贫资金精准使用和提高扶贫资金使用效益。

　　三是脱贫攻坚工作落实情况

　　1.精准识别、精准退出工作开展情况

　　一是为确保靶向施策，通过开展“摸清底数行动”，组织各乡镇完成未脱贫户、未出列村进行了逐村逐户逐人分析研判，目前锁定2019年脱贫38374人、新识别2户8人，出列村66个。二是为提升脱贫质量，组织省、州、县、乡（镇）各级挂联单位112家、帮扶责任人5000余人，开展建档立卡户走访及“户户清”核查，对所挂联的建档立卡人口是否达到“两不愁、三保障”进行认真核查，按照“缺什么、补什么”的原则进行帮扶，并将无法解决的问题清单于每月25日前移交乡镇统筹，确保已脱贫人口稳定脱贫、2019年度脱贫人口精准脱贫。三是为确保脱贫目标，实行扶贫对象动态监测机制，组织各乡镇、各有关行业部门对脱贫户、出列村及全县摘帽工作进行动态监测，对贫困发生率高于30%的贫困村、直过民族村组和贫困退出巩固措施20条进行重点监测，监测目前共开展动态监测8期。四是为杜绝出现漏评、错退现象，精准解决“两不愁三保障”突出问题，5月12日县扶贫开发领导小组印发了《金平县深入开展重点户排查核实和动态监测工作方案》（金开组〔2019〕17号），切实加强对重点户摸排、监测工作。各乡镇、各行业部门随即在全县范围内开展了一场以不漏一村、一户、一人的地毯式摸排工作，7月初各乡镇完成摸排非建档立卡农户49579户222335人、建档立卡户28992户124810人排查，初步确定非建档立卡重点对象1042户3945人、建档立卡重点监测1502户5617人。五是各行业扶贫部门对未达到“一达标两不愁三保障”的非建档立卡、建档立卡重点监测户，按照“缺什么、补什么”的原则做到行业扶贫政策能用全用进行帮扶，全面提供农户享受过行业扶贫政策的佐证资料，做到达标一户、佐证一户、“清零销号”一户。截止9月底，已销号1183户，余重点监测1361户，其中建档立卡772户，非建档立卡589户。六是为扎实做好全县贫困对象动态管理和脱贫退出工作，10月1日县扶贫开发领导小组办公室印发了《金平县2019年度扶贫对象动态调整和脱贫退出工作方案》，10月2日组织召开了全县扶贫对象动态管理和贫困退出工作培训会，主会场共参会151人，其中县级领导2人、行业部门146人、乡镇39人，县扶贫办、各乡镇设分会场参会。此次动态管理，是完成年度脱贫目标任务的关键一战，县级领导和办主要领导高度重视，为抢抓时间节点，提前研究方案和部署，利用国庆假期避开国办系统忙碌时段，为此次动态管理和脱贫退出工作的顺利开展打下了坚实的基础。截至目前，各乡镇、各行业部门已完成入村走访工作，动态管理相关工作正在有序开展。

　　2.沪滇扶贫协作项目推进情况

　　一是沪滇协作组织领导全面加强。坚持把沪滇扶贫协作列入我县党委、政府重要议事日程，建立两地高层联席会议制度，加强组织领导，强化互访对接。2019年完成机构改革后，及时调整充实沪滇扶贫协作工作领导小组，将东西部扶贫协作各项考核指标任务细化分解并逐项推进落实，助推扶贫协作工作落地见效。两地党政代表团开展对接互访活动，并签署了《长宁区人民政府  金平县人民政府2019年携手奔小康行动协议》。

　　二是双边干部人才交流不断深化。采取选派挂职干部、专业人才交流等多种方式，加强干部和专业技术人才队伍建设。我县选派1名干部到上海市长宁区挂职，7名专业技术人员到长宁区培训学习，其中4人为半年以上；选派98名干部到上海参加培训，334名干部在当地参加培训，长宁区开展技术援助培训指导2200余人次。选派3批次19名教育、医疗卫生等重点领域专业人才到金平帮扶。经互动交流，两地医院联通远程医疗会诊系统，双方2所学校分别建立友好学校关系，实现医疗资源和教育资源全方位共享。

　　三是项目资金管理持续强化。始终坚持“资金跟着项目走，项目跟着脱贫走”，把帮扶资金和项目重点向贫困村、贫困群众倾斜。2019年争取计划内、计划外沪滇扶贫协作资金共计5120万元，实施项目43个，惠及12个乡镇，21个贫困村，农户1378户农5851人，其中建档立卡贫困户793户3275人。

　　四是劳务协作稳步推进。加大对建档立卡贫困户技能培训力度。2019年计划培训20761人次，其中：农村实用技术培训19161人次、技能培训1500人次、创业培训79人次。目前已安排6家培训机构在13个乡镇逐村开展拉网式培训，现已完成培训30835人次，完成州级下达目标任务数13620人次的226.4%。共举办招聘会14次，其中县级招聘会1次，乡镇招聘会13次。招聘会入场招聘企业数36个（含委托人力资源服务机构招聘单位），其中：上海企业数20个，提供就业岗位3000个，接待入场求职3000余人次，达成就业意向人数288人，其中：与上海市企业达成就业意向5人。2019年新增上海就业人数40人。

　　五是携手奔小康行动扎实开展。上海市长宁区华阳路街道、仙霞新村街道、周家桥3个街道办事处与我县12个乡镇84个贫困村建立友好街乡关系，华阳路街道办事处和仙霞街道办事处与结对乡镇签订帮扶协议；三个街道、爱心企业、社会组织及个人向我县捐赠助学资金83.126万元，捐赠价值人民币916.3万元的爱心物资，其中图书25.1342万册，电脑454台，有效补齐我县义务教育均衡发展短板。获知我县“3•19”冰雹灾情后，上海市长宁区政府捐赠30万元，帮助我县金河镇马鹿塘村委会4个村民小组34户建档立卡贫困户修缮住房；上海长宁区妇联、上海长宁区工商联、华阳路街道办事处、仙霞街道办事处、上海服装集团有限公司、上海汉盛律师事务所等单位和企业共计63人到金平走访对接，其中部门代表29人、企业代表22人、其他社会组织代表12人。上海市长宁区文化和旅游局与金平县文化和旅游局共同主办“2019年上海市民文化节——‘多彩金平’沪滇扶贫协作文化交流巡演活动”，推动两地文化交流。

　　六是扶贫模式更加精准。引导上海长宁区九华集团入驻金平县，注册成立金平县九美商贸有限公司，主要收购金平县特色农产品供应上海市场，丰富上海市民的菜篮子，2019年采购农特产品34.95万元。通过组织当地合作社参加上海对口帮扶地区特色商品展销会、贫困地区农特产品（上海）产销对接活动及各结对帮扶企业到县内购买农特产品，西郊国际集团采购“金平诺玛飞鸡”等方式，采购金平县农特产品410万余元。搭建电商平台助推农特优产。帮助搭建“金品荟”微信公众号，推广我县农特优品，推动产业结构调整与优化升级，助力脱贫攻坚。

　　3.外交部帮扶项目推进情况

　　截至目前，外交部共计投入帮扶资金1712.35万元，引进资金95万元，实施项目38个，其中：温饱项目3个，解决540人饮水安全问题；教育项目18个，深度参与学校教学楼、宿舍楼、综合楼等基础设施建设，发放贫困学生助学金并为教师、学生开展培训，受益440名师生；卫生项目7个，逐步新建或改善乡镇、行政村卫生院（室）条件，捐赠医疗器械设备，开展药品管理和利用、医务人员培训等项目，缓解了医疗设备少、就医环境差和群众看病难、看病贵的问题。其它类项目实施3个，投入帮扶资金10.97万元，用于实施五家寨村委会爱心超市项目。基层扶贫干部培训项目2个，投入帮扶资金50.77万元，打造一支理论功底深、战斗能力强的扶贫工作队伍尽锐出战。外交帮扶项目遍布我县的边境村村寨寨，温暖着边陲人民。注入“外交扶贫产业扶持基金”1个，帮助当地有发展替力的合作社发展产业，培育村内致富带头人带领村民发展产业。创新模式扶持边疆产业发展。按照“一乡一特”“一村一品”产业发展模式，引进钓鱼台食品生物科技有限公司指导建立特色产品标准化体系建设，并注册成立合资公司，开发“百香果”产业，同时在电商平台“钓标优选”开设“金平特色产品专馆”，推荐我县农特优产品走出金平，促进世界认识金平。探索金融扶贫举措，2018年注资244万元帮助我县设立“外交扶贫产业扶持基金”，旨在帮助当地有发展替力的合作社发展产业，培育当地一批致富带头人，通过“龙头企业+合作社+农户”的发展模式带动更多的农户发展产业。2019年又筹集500万元注入“外交扶贫产业扶持基金”，扶持县内较有发展替力的4家农民专业合作社发展产业，并带领当地村民发展种、养业，增加经济收入。开拓渠道推介边疆农特产品。外交部积极发挥部门资源和平台优势，利用“大爱无国界”义卖活动、驻外机构供应处政府采购、钓鱼台国宾馆管理局采购和技术支持等渠道，大力推销金平特色农产品，帮助当地农业龙头企业发展生产、拓展销路，增加收入，从而带动建档立卡贫困户增收脱贫。金平县主动对接外交部工会，外交部工会认真组织落实，并积极引导和发动员工自主购买，采取单位集中采购和员工自愿消费相结合的方式，通过当地的农民专业合作社采购高原梯田米、野生香菇、粽子、野生蜂蜜等农产品，截至目前，通过工会采购合作社产品实现53万余元销售额。外交部发挥资源优势，发起“大爱无国界义卖活动”，每年县内龙头企业和专业合作社参加义卖活动，通过设立特色农产品展台，金平的参展商品纷纷被“秒杀”，供不应求。今年各合作社踊跃报名，备足货品，展会前一天带足我县的农特优品到外交部参加展销活动，让外交部的同事直接采购。积极协调各方力量助力边疆脱贫攻坚。经外交部扶贫办牵线搭桥和沟通协调，引进6个机构直接投入帮扶资金95万元，实施项目8个，其中与腾讯公益联合发起“爱心捐书 始于足下”—为山区孩子送图书主题活动，在一个月的时间内发动海内外爱心人士通过走路、跑步的方式献爱心做公益，项目的发起不仅帮助我县筹集到了教育衡发展急需的图书，同时金平现象得到了再一次宣传。

　　4.财政涉农资金项目推进、金融扶贫及项目库动态调整情况

　　一是目前到位并分配统筹整合使用财政涉农资金105057.33万元，其中，实施产业发展项目200个，安排资金34287.92万元，占整合规模的32.64%；农村危房改造项目3个，安排资金41283.35万元，占整合规模的39.19%；饮水安全保障项目14个，安排资金5250.87万元，占整合规模的4.9%；生命防护工程项目2个，安排资金3196.07万元，占整合规模的3.24%；农村小型公益性基础设施建设项目（卫生路、排水沟等）85个，安排资金20064.03万元，占整合规模的19.11%；雨露计划资金549.8万元，占整合规模的0.52%；少数民族发展资金425.29万元，占整合规模的0.4%。

　　二是2019年金平县安排贴息资金1000万元，风险补偿金1500万元，计划发放扶贫小额信贷资金1.5亿元，用于扶持建档立卡贫困户发展产业，其中，中国农业银行金平支行5000万元，金平县农村信用联社10000万元。截止2019年10月31日，全县共计发放扶贫小额信贷3484笔14589.7万元，其中，中国农业银行金平支行农行贷款1127笔5172.3万元，占计划放贷数的103.44%，金平县农村信用联社贷款2351笔9417.4万元，占计划放贷数的94.17%；受益贫困户3402户14628人。2019年第一、二、三季度已兑现贴息资金488.6万元。

　　三是金平县脱贫攻坚项目库建设紧紧围绕“两不愁、三保障”和贫困村出列标准要求，严格按照县级脱贫措施户户清行动项目库建设工作流程，紧扣“易地扶贫搬迁、产业扶贫、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、就业扶贫、贫困村振兴、兜底保障”九类项目开展。2019年共进行两次动态调整，截止10月10日动态调整后的脱贫攻坚项目库建设规划投入资金29.24亿（2018年度7.83亿元、2019年度14.84亿元、2020年度6.57亿元），其中：易地扶贫搬迁资金2.49亿元、产业扶贫10.33亿元、农村危房改造5.1亿元、教育扶贫0.12亿元、健康扶贫0.23亿元、生态扶贫0.24亿元、就业扶贫0.43亿元、贫困村基础设施和公共服务实施建设6.3亿元、兜底保障享受政策无资金投入。

　　5.定点帮扶和驻村扶贫工作落实情况

　　一是优化调整县级定点扶贫单位挂包贫困乡镇、行政村，5月中旬进行优化调整后，省州县级113个单位挂包全县93行政村，5167名干部职工结对帮扶全县建档立卡贫困户28280户，确保所有贫困村有单位挂联包保。二是筑牢脱贫攻坚“双重防线双重保险”，于9月中旬对省州挂联单位干部职工结对挂包的贫困户实行“双挂”制，明确“双挂”工作职责。三是及时调整充实县级领导挂钩乡镇及村委会脱贫攻坚关系。今年以来，根据县处级领导岗位调整情况，先后三次调整优化挂钩乡镇、行政村关系，现有37名县处级实职领导挂钩13个乡镇93个行政村，结对挂包187户建档立卡贫困户。四是建立干部包村包户网格化管理机制，抓实“网格化”管理，实行乡镇划片包干“网格化”，把乡镇“七包”责任机制细化分解到乡镇干部职工，构建“五级网格责任体系”，省、州、县和乡镇各级挂联单位制定脱贫攻坚包村挂户网格化管理方案，全县各挂联部门选出总格长125名、分格长1089名。五是进一步强化责任落实，督查指导省、州、县三级挂联单位和各驻村扶贫工作队制订了2019年扶贫工作计划。督促指导省级挂联单位与县委县政府、州级挂联单位与所挂的乡镇党委政府、县级挂联单位与所包的贫困村签订了定点扶贫责任书。督促帮扶责任人签订脱贫摘帽政治承诺责任书。六是按照义务教育均衡发展达标要求，向省、州级挂联单位发送《关于向金平县中小学校捐赠图书和计算机的倡议书》，倡议各级挂联单位向金平县各中小学捐赠图书、计算机和资金。拓宽帮扶渠道积极与省外办加强沟通协调，选拔并向云南省友协推荐了3名优秀初中生参加云南省青少年代表团赴日本开展友好交流。七是倡议金平县建档立卡贫困户挂包帮扶责任人，本着自主、自愿的原则，为所挂包的贫困户购买人身财产综合保险。至10月31日，结对挂包帮扶干部职工为25453户贫困户购买人身财产综合保险，交保险费金额254.54万元，现已经赔付36.38万元，受益建档立卡贫困户166户。八是主动与云南建投集团对接，争取批复了金平县勐桥乡龙滩村等农村饮水安全巩固提升工程项目，落实项目资金189.28万元。九是组织召开2次全县“挂包帮 转走访”工作联席会议，安排部署相关工作，参与1次省级挂联单位联席会暨脱贫攻坚座谈会。十是着力抓好选派队员建强队伍工作。按照省、州委组织部安排部署，于3月初，及时研究部署驻村工作队员选派管理工作“回头看”有关事宜，因年龄超过55周岁、工勤人员、身体健康原因不适宜驻村以及能力素质不强、工作不到位、作用发挥不好等因素，调整更换驻村队员125名；按照精准选派、尽锐出战的要求，于7月中旬进行最后一次集中轮换，调整轮换后，全县选派驻村扶贫工作队员401名，其中，中央1名、省级22名、州级122名、县级229名、大学生村官27名，未脱贫出列的深度贫困村各选派5名，已脱贫出列的深度贫困村和贫困村各选派3名，因脱贫攻坚工作需要向非贫困村各村分别选派1至3名。十一是加大驻村扶贫工作的日常督促指导，修改完善《金平县驻村扶贫工作队员季度综合考评实施办法（修订）》和《金平县驻村扶贫工作队员明白卡（2019年）》，要求驻村工作队员做好民情日记、调研报告、台账资料等工作，印制并发放《驻村扶贫工作队员日志》412本。十二是加强纪律管理，检查履职情况。进一步严格驻村工作队员纪律管理，在开展巡查检查上下功夫，不定期到贫困村对驻村扶贫工作开展实地调研和检查督导，先后3次通过采取视频、微信定位的方式对全县驻村扶贫工作队员在岗情况进行抽查。总队长、副总队长、县委组织部和县联席办工作组，多次到各乡镇、各贫困村调研驻村工作，督查驻村工作纪律执行和工作开展等情况；对违规违纪工作队员进行问责，对未严格执行签到制度的铜厂乡董棕河村驻村扶贫工作队长和工作队员分别作出书面检查和批评教育的处理，并在全县范围内通报，对一、二、三季度考评末5位队员进行诫勉谈话。十三是强化驻村保障，树立关怀导向。将关心关爱驻村扶贫工作队员落到实处，积极向组织部门推荐优秀驻村扶贫工作队员，5名工作队员得到提拔任用；县委、县政府组织慰问了因公受伤的4名驻村扶贫工作队员，县总工会慰问了家庭困难的5名驻村扶贫工作队员；下拨2019年度县级驻村扶贫工作队员工作经费128万元，转拨第一书记（工作队长）工作经费45万元；向全县驻村扶贫工作队员发放医疗急救包412份；督促各派出单位落实工作队员食宿补助、体检、购买意外伤害保险等保障措施。向各派出单位、驻村工作队员传达《云南省总工会关于印发〈驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问办法〉的通知》，并配合县总工会做好相关工作。十四是加大培训力度，提升业务素质。围绕“通晓政策、激活动力、发挥作用”认真开展驻村扶贫工作队员培训，不断提高驻村扶贫工作水平。2019年来，组织召开驻村工作队长会议3次，开展驻村扶贫工作培训会17场，参会1665人，其中县级培训4场1254人，乡级培训13场411人。十五是为树立脱贫攻坚先进典型，讲好中国脱贫攻坚故事，充分展现脱贫攻坚伟大成就。根据《2019年全国脱贫攻坚奖评选推荐暨云南省脱贫攻坚奖评选表彰工作方案》和《共青团金平县委关于开展全县青年“脱贫之星”“扶贫之星”评选表彰活动的通知》，组织全县驻村工作队伍做好评选推荐工作，协助相关部门积极推荐撰写上报材料。有1名驻村工作队员获得省级脱贫攻坚奖，有17名驻村扶贫工作队员被评为县级优秀驻村扶贫工作队员，有7名驻村扶贫工作队员被共青团金平县委评为青年“扶贫之星”。

　　6.中央、省委巡视反馈问题和脱贫攻坚成效考核发现问题整改情况

　　金平县扶贫办认真抓好问题整改，始终坚持把问题整改作为当前首要政治任务，推动整改工作落实见真章、动真格、求实效。

　　（1）中央、省委巡视反馈问题整改情况。举一反三，严肃对待，切实增强巡视反馈问题整改的政治意识，认领中央第十二巡视组脱贫攻坚专项反馈问题6个，省委第二巡视组反馈问题5个，并召开领导班子会议研究制定整改方案，认真抓好整改落实。截至目前，所认领的中央、省委巡视反馈问题已全部完成整改销号。

　　（2）脱贫攻坚成效考核发现问题整改情况。对照省、州脱贫攻坚成效考核、各级督查检查发现问题，主动认领4大类10项问题，组织召开扶贫办领导班子会议专题研究成效考核整改工作，制定整改方案，由各责任股室分管领导带领抓好整改落实，认领的4大类10项问题已于9月底全部整改销号。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人），其他人员0人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计5,576,895.50元。其中：财政拨款收入5,537,695.50元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39,200.00元，占总收入的0.70%。比上年决算数41,720,351.59元减少36,143,546.09元，下降648.09%，主要原因是2019年上海对口帮扶的农村基础设施、产业发展、劳务协作等项目资金直接由县级财政拨入实施乡镇和部门账户，未过本单位账户而减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计6,567,186.54元。其中：基本支出3,216,386.27元，占总支出的48.98%；项目支出3,350,800.27元，占总支出的51.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年决算数44,011,464.45元，减少37,444,277.91元，下降570.17%，主要原因是2019年上海对口帮扶的农村基础设施、产业发展、劳务协作等项目资金直接由县级财政拨入实施乡镇和部门账户，未过本单位账户而减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,216,386.27元。比上年决算数3,016,351.59元，增加200,034.68元，增长6.22%，主要原因是2019年正常晋升的人员职务职级变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.46%。年人均工资福利支出121,635.93元，年人均公用经费开支7,019.52元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,350,800.27元。比上年决算数40,995,112.86元，减少37,644,312.59元，下降1123.44%，主要原因是2019年上海对口帮扶的农村基础设施、产业发展、劳务协作等项目资金直接由县级财政拨入实施乡镇和部门账户，未过本单位账户而减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出6,332,613.32元，占本年支出合计的96.43%。比上年决算数35,793,037.67元，减少29,460,424.35元，下降465.22%，主要原因是2019年上海对口帮扶的农村基础设施、产业发展、劳务协作等项目资金直接由县级财政拨入实施乡镇和部门账户，未过本单位账户而减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,213,572.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.16%。主要用于机关正常运转和行政事业人员绩效工资支出等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出291,092.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出4,827,948.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于发放人员工资、机关运行、会议培训、办公设备购置及脱贫攻坚项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,20.00元，支出决算为413,172.00元，完成预算的1081.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为413,172.00元，完成预算的1081.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于县脱贫攻坚指挥部办公室下设我办，指挥部抽调人员和我办合并办公，我办承担了指挥部的职能职责，全县涉及脱贫攻坚的接待均在我单位，2019年度是我县脱贫攻坚的冲刺年，外来调研和13乡镇到指挥部汇报工作的次数增加，导致我单位2019年接待次数和接待人数较2018年有大幅增加，公务接待费用支出增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加374,970.00元，增长981.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加374,970.00元，增长981.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于县脱贫攻坚指挥部办公室下设我单位，指挥部抽调人员和我单位合并办公，我单位承担了指挥部的职能职责，全县涉及脱贫攻坚的接待均在我单位，2019年度是我县脱贫攻坚的冲刺年，外来调研和13乡镇到指挥部汇报工作的次数增加，导致我单位2019年接待次数和接待人数较2018年有大幅增加，公务接待费用支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出413,172.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出413,172.00元。其中：

　　国内接待费支出413,172.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待943批次（其中：外事接待0批次），接待人次9081人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央、省、州督查考核组、外交部、上海对口帮扶部门，乡镇业务培训、业务接待等。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出175,487.99元，比上年决算数167,573.67元增加7,914.32元，增长4.51%，主要原因是2019年是我县脱贫攻坚冲刺之年，办公用品、办公耗材等各项支出增加。部门机关运行经费主要用于办公用品、办公耗材、办公设备等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室资产总额5,897,638.48元，其中，流动资产1,597,843.22元，固定资产4,089,367.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产210,428.07元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,771,421.99元，其中;流动资产减少797,734.76元，固定资产减少979,699.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加6,012.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋370.53平方米，账面原值342,362.31元，实现资产使用收入30,000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额249,531.20元,其中：政府采购货物支出249,531.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额249,531.20元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

　　详见附表9—附表10

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一） 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

　　（三）结转结余资金：是指与财政有缴拨款关系的各级行政单位、事业单位(含企业化管理的事业单位)、社会团体及企业，按照财政部批复的预算，在年度预算执行结束时，未列支出的一般公共预算和政府性基金预算资金。结转资金是指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

　　（四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：主要反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

　　监督索引号53253000262801111