金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2019年度部门决算

　　监督索引号53253000430401000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；协助有关部门做好地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协助有关部门做好工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民爆器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，组织收集材料上报审批。

　　8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　10.负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　11.推进统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　13.研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　14.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　15.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。

　　16.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策。

　　17.负责管理口岸规划、建设等工作。

　　18.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.抓运行，稳增长。坚持把抓实经济运行调控作为推动工业经济稳定增长的关键举措，按照扶优与解困并举的思路，重分析、勤调度、强服务，积极应对经济下行压力。一是认真落实“三去一降一补”，加快推进电力多边交易改革，1-10月帮助企业降低用电成本866.48万元；二是做好争资争项，向省州申报各类专项资金项目8个，到位资金146.5万元；三是做好重点项目推进建设，金平长安矿业露天转地下采矿项目和富强矿业铁矿5万t/a采选技改项目竣工投产，金智瑞公司湿法冶金、云南云河药业公司中药饮片加工扶贫、昆钢金河公司大坡铁矿尾矿库40万t/a尾矿回采等项目已完成前期工作；四是加强监测运行，紧盯金平长安矿业有限公司、昆刚金河有限公司、金平福瑞达矿业有限公司、金平金植地矿选有限公司等20家规模以上工业企业运行情况，认真仔细梳理问题，加强业务指导，强化帮扶措施；五是全力抓实清欠，核实拖欠民营企业中小企业账款县直属部门8个，乡镇10个，欠款总额1.14亿元，截至11月26日，已清偿金额5791.2万元，占总额的50.8%。1-10月，全县实现工业总产值36.2亿元，同比增长9％，其中：规模以上工业总产值34.42亿元，同比增长11.5%，实现规模以上工业增加值同比增速5.2%，完成非电工业投资3.2亿元，三季度GDP单位产值能耗下降5.01%。全年预计实现工业总产值45.77亿元，同比增长6.1％，其中：规模以上工业总产值43.7亿元，同比增长10%，实现规模以上工业增加值同比增速5.6%，完成非电工业投资3.6亿元，GDP单位产值能耗下降2%。1-9月，非公经济企业户数达到1.36万户，同比增长10.34%；从业人员数2.78万人，同比增长10.61%；注册资本131.1亿元，同比增长200.56%；上缴税金3836.8万元，同比增长4.23%；国内生产总值18.62亿元，同比增长10.40%。

　　2.抓电商，促发展。以持续推进电子商务发展为抓手，促进内贸流通发展。一是启动电子商务进农村综合示范县项目建设前期工作，县级电子商务公共服务中心装修完成设计，苦竹林仓储物流配送中心建设完成投入使用；二是农产品追溯体系建设有序推进，完成9户企业与中追公司签约；三是阿里巴巴天猫优品线下服务召幕会成功举办，参加121人召幕成功一人；四是县、乡、村三级物流体系基本形成，申通、中通、韵达、EMS等10家快递企业和金平湘南托运部、金平县富顺物流快运等5家物流公司业务得到逐步延伸。1-10月实现电商销售额2.202亿元，其中：线上销售1.59亿元，线下销售6138万元。实现社会消费品零售总额8.6亿元，同比增长11.25%。预计全年实现电商销售额2.6亿元，社会消费品零售总额10.03亿元，同比增长10%。

　　3.抓改革，促突破。根据《云南省人民政府关于印发云南省沿边地区开放规划（2016—2020年）的通知》精神，按照“先行先试、创新发展”的原则，全力抓好口岸规划发展。一是抓实规划，以“找差距、破瓶颈、补短板、优结构”定位金水河口岸片区的发展空间，委托上海城市规划设计研究院和云南省设计集团完成了《金水河口岸核心区控制性详规及城市设计》；二是狠抓口岸基础设施建设，不断完善口岸及边民互市点基础设施，提高服务功能和管理水平。今年来投入1760万元，完成了边民互市货场B区改造和金水河口岸国际物流货场建设，新增卡扣通道10条、车辆进境自助通道2条；三是深化改革助推边贸发展，紧紧围绕“稳边、固边、富边、荣边”和 “边民互市脱贫一批”的脱贫攻坚战措施，加快金水河口岸开发开放建设，促进边境贸易稳步发展。4月1日开始推行“一车一票”，组建边互市互助组30个，切实推进边民互市“真边民、真交易、真实惠”，让更多边民共享边境贸易红利。1—10月份，实现边境贸易总额13.05亿万元人民币，同比下降15.7%。其中：完成一般贸易和边境小额贸易5717万元，同比增长162%；完成边民互市贸易额12.48亿万元，同比下降18.3%。完成一般贸易和边境小额贸易出入境6015吨，同比下降55%，货物货值5717万元，同比增长162%。完成出入境查验人员42.9万人次，同比下降4%。查验车辆7.39成辆次，同比增长137%。边民参与边民互市人数15.60万人次，实现边民总收入624万元。全年预计实现实现边境贸易总额16.06亿元人民币；四是强化口岸建设项目储备与申报。完成了金水河口岸沿边扶贫产业园、金水河口岸电子商务产业园、金水河口岸跨境电子商务产业园、金水河口岸物流冷链、金水河口岸新区边民互市场、金水河口岸联检楼、金水河口岸新区查验货场、金平县金水河口岸边贸扶贫产业园等8个项目的可行性研究报告。同时金水河口岸沿边扶贫产业园项目已进入国家发改委2019年第二批发行专项债券项目库，该项目总投资4.15亿元，拟发行专项债券2.03亿元；金水河口岸物流冷链项已纳入省级2020年度新增专项债券项目库，该项目总投资3.71亿元，拟发行专项债券1.82亿元。

　　4.抓通讯，促扶贫。以加强农村信息基础设施建设为根本，全力推进信息化行业扶贫中贫困村信号覆盖弱问题的解决。一是加强通讯基站建设规划，完成规划新建扩建基站86个，待项目实施完成后可全面解决我县沿边3公里范围内自然村4G手机信号覆盖问题；二是加快推进通讯应用推广，1-10月，FTTH全光网点新建64个，宽带端口新建1890个，手机用户新增31999户，宽带新增4860户，家庭光纤新增3729户，宽带4K超清专线新增4838户；三是扎实抓好脱贫攻坚宽带网络覆盖考核要求，目前全县93个村委会、村委会所在地93个卫生室宽、村委会所在地83所行政村学校已实现宽带网络全覆盖。

　　5.抓安全，促生产。一是抓实责任主体，与辖区范围内所属企业签订目标责任书，层层落实安全责任目标；二是抓宣传，开展了安全生产大讲堂、安全生产月、防暴恐反偷渡等形式多样的宣传与演练活动，发放安全宣传资料1700余份，安全常识宣传折页500册，手提袋400余个，制作各企业悬挂条幅24条；三是抓督促检查，査出一般安全隐患127条，已整改127条，截至目前，所辖行业企没发生过安全事故。

　　6.抓落实，攻脱贫。一是进一步压实挂包干部工作责任，制定下发了《金平县工业商务和信息化局干部包村包户网格化管理方案》，实行网格长制，明确责任，使脱贫攻坚工作更加全面精准、更加细致周到，动态掌控更加直观具体，日常管理更加规范有序，确保脱贫攻坚工作的扎实开展。今年以来，县工商信干部职工走访挂联户共计228人次；二是全力帮扶挂钩村和户，帮挂联的148户贫困户购买了保险，帮助2户挂联户从中保公司申报到4000元死亡赔偿金，为挂联村贫困户购买167个垃圾桶，为家徒四壁的挂联户购买10张床和18套桌椅板凳，帮助挂联村制定村规民约，为易地搬迁点制作门牌号上墙，帮助挂联村更换“村村响”；三是认真整改中央、省、州脱贫攻坚巡视组巡视反馈问题，制定了《工商信局关于中央第十二巡视组脱贫攻坚专项反馈意见整改方案》、《工商信局关于中央脱贫攻坚专项巡视指出突出问题和共性问题整改工作方案》，按时上报整改工作进度情况，对反馈问题进行整改销号。

　　7.抓建议，强落实。人大代表建议办理县工商信局高度重视，召开局党委会进行专题研究安排布置，明确了局党委委员、副局长代航为具体办理人。配合县市场监督管理局和县农业农村局办理了邓进周代表提出的《关于为马鞍底乡地西北村委会古树茶申报“地理标适识”和“绿色有机食品”两枚标识的建议》，配合县扶贫办办理了李剑奎代表提出的《关于解决铜厂乡电力协调经费的建议》，两位代表均表示对建议办理满意。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2019年度收入合计26,931,129.40元。其中：财政拨款收入26,931,129.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入10,608,966.08元对比增加16,322,163.32元，同比增长153.85%，主要原因分析2019年新增中央服务发展资金（电子商务进农村示范县）经费11,700,000.00元及金水河口岸车辆自助通道、金水河出入境边防检查站口岸边检勤务指挥中心建设、口岸扩大开放完善联检查验设施建设等项目资金共计8,600,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2019年度支出合计8,430,310.01元。其中：基本支出3,245,140.22元，占总支出的38.49%；项目支出5,185,169.79元，占总支出的61.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出合计10,441,545.12元对比减少2,011,235.11元，下降19.26%，主要原因分析以前年度项目大多实施完成，中央服务发展资金（电子商务进农村示范县）项目11,700,000.00元，金水河口岸车辆自助通道、口岸扩大开放完善联检查验设施建设、金水河出入境边防检查站口岸边检勤务指挥中心建设等项目共计8,600,000.00元，项目均在投标中。金水河边防检查站口岸边境自助通道查验系统建设1,100,000.00元、金平县海关国门形象建设项目2,000,000.00元项目已开工。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,245,140.22元。与上年3,177,341.08元对比减少67,799.14元，下降2.13%，主要原因是本年退休人员3人，减少了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.87%。年人均工资支出143,914.24元，年人均公务开支4,435.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,185,169.79元。与上年7,264,204.04元对比减少2,079,034.25元，下降28.62%，主要原因分析以前年度项目大多实施完成，新建项目正处于招投标阶段。具体项目开支及开展工作情况：出入境边防检查站生物特征比对系统建设支出350,000.00元、州级工业项目前期经费及工业转型升级资金支出150,000.00元、省级工业和信息化发展专项资金支出800,000.00元、新增规模以上工业企业培育奖励补助资金支出365,000.00元等。2019年新增中央服务发展资金（电子商务进农村示范县）经费收入11,700,000.00元，金水河口岸车辆自助通道、口岸扩大开放完善联检查验设施建设等项目资金收入共计8,600,000.00元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出8,430,310.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出10,441,545.12对比减少2,011,235.11元，下降19.26%，主要原因分析以前年度项目大多实施完成，2019年中央服务发展资金（电子商务进农村示范县）项目11,700,000.00元，金水河口岸车辆自助通道、口岸扩大开放完善联检查验设施建设、金水河出入境边防检查站口岸边检勤务指挥中心建设等项目共计8,600,000.00元，项目均在投标中，暂未形成支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,169,512.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%。主要用于行政运行、其他商贸事务支出、口岸通关改革工作经费及管理运行费等；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出310,103.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出276,040.64元、机关事业单位职业年金缴费支出21,588.08元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出18,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于能源节约利用方面的差旅及能源节约宣传费。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出99,392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于口岸建设零星小工程项目支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出1,731,541.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.54%。主要用于工业和信息产业支持州级工业项目前期经费及工业转型升级资金支出150,000.00元、省级工业和信息化发展专项资金支出800,000.00元、新增规模以上工业企业培育奖励补助资金支出365,000.00元。

　　15.商业服务业等（类）支出101,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于企业培育和促消费及应急保供体系建设资金。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为137,700.00元，支出决算为53,601.50元，完成预算的38.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为53,601.50元，完成预算的38.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强管理,严格控制开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,453.50元，增长9.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,453.50元，增长9.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中、越双方就中越大桥加固一事进行多次见面会谈，增加了公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出53,601.50元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出53,601.50元。其中：

　　国内接待费支出53,601.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次869人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电商会议及中、越大桥加固会谈等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2019年机关运行经费支出93,010.82元，与上年67,101.00元对比增加25,909.80元，增长38.61%，主要原因2019年增加电商会议及中、越大桥加固会谈等发生的公务接待支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局资产总额56,375,726.11元，其中，流动资产25,951,411.61元，固定资产30,406,710.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,603.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,181,933.84元，其中;流动资产增加16,298,013.70元，固定资产减少8,114,723.38元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少1,356.48元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,098,500.00元,其中：政府采购货物支出1,098,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,098,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　三、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　监督索引号53253000430401111