红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2019年度部门决算

　　监督索引号53253000755201000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　马鞍底乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督和社会各界的大力支持下，全乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻党的十九大和十九届四中全会及省、州、县党委、政府有关会议精神，紧紧抓住国家实施乡村振兴、“区域协调发展”等战略机遇，深入落实州委“13611”工作思路和县委、县政府、乡党委决策部署，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，扎实推进稳增长、抓落实、促脱贫、谋产业、打基础、护生态、惠民生、强自身等各项工作，全乡经济社会发展稳中向好。

　　1.千方百计稳增长，乡域经济日趋活跃

　　我们牢牢把握发展第一要务，始终坚持以经济建设为中心不动摇，努力克服宏观环境变化带来的新困难、新挑战，主要经济指标均实现大幅增长。2019年实现农村经济总收入1.68亿元，同比增长7%；实现农牧业总产值1.12亿元，同比增长5.6%；实现旅游业总产值4200万元，同比增长20%；信用社存款余额1.49亿元，同比增长26.1%；贷款余额5605.83万元，同比增长9.93%；

　　农村常住居民人均可支配收入9456元，同比增长15%，完成固定资产投资1.18亿元，乡域经济日趋活跃，群众生活更加美好。

　　2.真抓实干强基础，基础设施不断完善

　　我们始终坚持把基础设施建设作为经济工作的重要着力点抓紧抓实，着重以村组基础设施建设为主，累计完成投资3869.24余万元，建成一批事关经济社会发展全局的重大基础设施项目，为全乡脱贫摘帽提供有力支撑。交通建设投入资金1012.12万元，实施古家堡、马鹿塘、岩羊坪等10条入村道路硬化，现已实施完成古家堡路面硬化，其余项目正有序推进，预计2020年12月底前完成建设并投入使用。水利建设投入400余万元，实施完成中棚、半边街、虎恋村等46个村小组饮水提升巩固项目，完成安装各种规格管道10万余米；村组基础设施项目投入涉农资金、体彩公益金等1315.2万元，实施完成三家寨、小寨、中梁脚等28个基础设施项目建设，有序推进老寨文化活动中心、中寨村委会垃圾处理厂基础设施建项目，老寨村“美丽乡村+文化”项目投入572.50万元，实施“生态人居”工程、“生态环境”工程、“生态文化”工程；易地扶贫搬迁安置点基础设施建设投入569.42万元，实施完成地西北新村、茶叶地、古家堡等5个易地扶贫搬迁安置点基础设施建设。

　　3.合力攻坚促脱贫，精准扶贫强力推进

　　我们始终坚持把全局工作聚焦脱贫攻坚，目标聚焦“两不愁、三保障”，方法聚焦“户户清”。

　　一是紧盯住房安全保障清。将农村危房改造作为打赢脱贫攻坚战的着力点和突破口，切实解决农村困难群众的住房安全问题。整合涉农资金3459.38万元，全乡1611户危房进行改造，其中四类对象1262户,非四类对象349户，截止12月31日已全部完成改造；已拨付资金3095.64万元。

　　二是紧盯就业扶贫清。抓实转移就业工作，全乡外出务工3635户6487人，其中建档立卡户1601户2817人（省外1565人、省内县外420人、县内832人）。抓实乡村公岗安置工作，做实外出务工收入佐证材料收集工作，认真贯彻落实县级外出务工收入“一群二补三佐证”工作机制。抓实技能培训工作，以农户需求为导向，结合实际采取“定向、定岗、定制”等多种培训方式，2019年共开展各类培训1525人次，完成县级下达目标任务数1500人次的101.67%。

　　三是紧盯产业扶贫清。大力扶持传统特色产业，因地制宜，种养结合、以短养长和热区山区立体发展的思路，拓宽群众生产性收入渠道。投入财政涉农资金456万元，受益建档立卡贫困户839户3214人。扶持建档立卡贫困户养殖鸡4360只、鸭3716只；扶持9户贫困户入股金平马鞍底乡石记古树茶农民专业合作社；扶持265户贫困户入股红河云泉农业发展有限公司（火龙果基地）；扶持67户贫困户入股奶牛产业易地扶贫项目；实施火龙果基地配套设施建设项目1项；实施村集体经济强村工程项目1个，新建地西北村商铺300平方米。

　　四是紧盯生态扶贫清。马鞍底乡将“绿水青山就是金山银山”的发展思路同加快脱贫步伐有机结合，实现脱贫攻坚与生态文明双赢。加强护林员业务培训，加大生态脱贫力度和林区保护力度。按照《森林法》等相关法律法规的规定，切实抓好森林资源管理，实行凭证采伐制度和严格采伐限额审核审批制度，做到严格把关，从严审批，限额生产。

　　五是紧盯基本医疗保障清。全乡有建档立卡贫困人口7092人，7086人已参加2019年城乡居民基本医疗保险和大病保险，6人转职工医保，参保率100%。家庭医生共签约建档立卡贫困人口5118人，签约率72.93%，已录入家庭医生签约系统。全乡6个村委会均有标准化村卫生室（配备乡村医生14名，床位26个）。

　　六是紧盯就学保障清。紧紧围绕“一个不能少”工作目标，建立入学联控联保机制，落实教师、乡村干部、挂联干部的责任，开展控辍保学“清零行动”，以强大攻势、过硬措施、暖心帮助实现辍学生返校就学，做到不漏一户一人。

　　七是紧盯村出列标准。对照贫困村退出的7条指标和第三方评估“三率一度”的各项标准，对2019年退出的4个深度贫困村进行对标对表，现已全部达标。

　　八是紧盯脏乱差。按照家庭卫生10项标准，组织乡机关干部、村组干部、驻村工作队员进村入户帮助全乡建档立卡1720户7092人做好房前屋后卫生清扫、绿化美化以及屋内物品摆放、卫生打扫等工作，确保屋外屋内干净整洁，环境卫生无死角。

　　九是紧盯问题整改，坚决打好问题整改攻坚战。坚持以问题为导向，对标对表，认真落实整改要求，对照问题、措施、责任、时序高质量抓好整改工作，强化整改验收，限时销号清零，以整改成效推动各项工作落细落深落实。

　　十是聚焦“两不愁三保障”，扎实开展“户户清”工作。为进一步做实动态管理工作，防止漏评现象发生，对全乡6个村委会67个自然村所有农户全覆盖进行“户户清”摸排工作。最终确定全乡脱贫监测户31户92人，非档边远户56户212户。

　　4.全力以赴抓宜居，乡村面貌持续改善

　　我们始终坚持把生态文明建设作为可持续发展的引领，牢固树立绿色发展理念，坚持抓生态促发展，扎实推进清洁村庄行动及“厕所革命”，乡村面貌持续改善。一是加大提升农村人居环境相关政策宣传力度，二是加大村庄环境整治力度，深入村组组织清扫活动，清运处理各类垃圾，清理柴草杂物，疏通下水道，进一步美化村庄居住环境。三是通过制定完善村规民约、日常保洁制度，加强村组自我监督，促进村庄人居环境提升。四是认真组织开展乡镇驻地公厕及行政村驻地公厕提升改造，扎实推进“厕所革命”，完成提升改造公厕24座，其中，新建1座，改建23座。五是严格按照河长制工作要求，加强巡查力度，提高巡查频率，扎实推进河长巡河工作，2019年，乡级河长共巡河48余次，村级河长共巡河169余次。

　　5.凝心聚力保民生，民生福祉持续增进

　　我们始终坚持以人民为中心的发展理念，努力抓好保障和改善民生各项工作，群众获得感不断提升。社会保障更加有力：2019年共发放城乡和难民低保金305.07万元，特困供养户供养资金10.02万元，医疗救助金17.47万元，临时救助金105.31万元，沿边定补2506.21万元，薪炭补贴16.85万元，救灾资金1.55万元；城乡居民基本养老保险参保人数13051人，完成县级下达目标任务的100%。开发公益性岗位安置残疾人就业。教育保障优先发展：认真落实“两免一补”、“教育扶贫”政策，进一步巩固“两基”成果，做实控辍保学工作，建立辍学学生劝返联动机制；全面实施教育事业振兴金秋计划，继续加大教育资金投入，实施“全面改薄”工程，投资646.59万元完成马鞍底中学教学楼、厕所、马鞍底小学学生宿舍楼项目建设，现已全部完工并投入使用，加快推进“一村一幼”建设，马鞍底公立幼儿园建设正有序推进中；对照义务教育“十项指标”，配齐配全教学硬件设施，义务教育均衡发展顺利通过国家督导评估。文体事业加快发展：持续开展“自强 诚信 感恩”主题实践活动的乡村大舞台文艺表演活动4场，进一步丰富了马鞍底乡农村文化生活；积极开展“爱心超市”活动，开设6个“爱心超市”，采取“爱心扶贫驱动、积分换取行动、评选助推圆梦”的方式，引导广大群众共同参与脱贫攻坚，提高群众满意度；扎实开展革除陋习促脱贫工作，在67个村小组粘贴村规民约，成立红白理事会，规范农村婚丧喜庆事宜，促进农村民俗明显好转；进一步加大对广播电视接收设备的管护力度，进一步丰富了农村群众的文化生活。卫计事业健康发展：公共卫生、医疗保健工作进一步完善。

　　6.群策群力抓治理，社会治安持续稳定

　　我们始终坚持把维护社会和谐稳定作为发展的基本前提，加强社会治安综合治理，人民群众安全感和满意度不断提升。围绕边境地区综合整治，持续开展“扫黑除恶”、“缉枪治爆”、“两抢一盗”、“打击走私”等一系列专项行动，边境地区社会治安持续稳定。把化解矛盾纠纷作为维护全乡社会稳定的基础和关键，深入村组进行矛盾纠纷排查。加强法制宣传，结合马鞍底实际扎实开展“五五依法治县”和“七五”普法工作，切实增强群众的法治意识。严格落实安全生产责任制，不断深化对加油站、烟花爆竹零售点、水电站等重点行业领域日常安全及专项排查整治，全乡安全生产形势持续稳定好转。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人），其他人员6人，主要是长期临聘人员6人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2019年度收入合计23,585,645.13元。其中：财政拨款收入21,346,030.13元，占总收入的90.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,239,615.00元，占总收入的9.50%。与上年对比，2018年度收入合计14,529,156.99元，其中：财政拨款收入14,529,156.99元，占总收入的100%。与上年对比，2019年收入合计比上年增加9,056,488.14元，增长62.33%；财政拨款收入比上年增加6,816,873.14元，增长46.92%。主要原因为脱贫攻坚期间，加大了基础设施和人居环境提升的资金投入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2019年度支出合计15,094,568.45元。其中：基本支出12,680,659.45元，占总支出的84.01%；项目支出2,413,909.00元，占总支出的15.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计15,777,677.09元。其中：基本支出8,682,504.09元，占总支出的55.03%；项目支出7,095,173元，占总支出的44.97%；与上年对比，2019年度支出比上年减少683,108.64元，下降4.53%，基本支出增加3,998,155.36元，增长46.05%，项目支出比上年减少4,681,264.00元，下降65.98%；主要原因为脱贫攻坚，加大了基础设施和人居环境提升的资金投入，但部分资金在年底拨入，未来得及拨付。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,680,659.45元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.58%。2018年度日常支出8,682,504.09元，与上年对比，2019年增加3,998,155.36元，增长46.04%，主要原因为人员变动，增加了人员经费，脱贫攻坚任务繁重，各项办公支出增加。年人均工资福利支出138,869.48元，年人均公用经费开支23,703.08元.

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,413,909.00元。2018年用于专项业务工作的经费支出7,095,173元，2019年比上年减少4,681,264.00元，下降65.98%，主要原因分析为本年部分项目资金在年底拨入，未在本年拨付。具体项目开支为金财社发〔2019〕14号城乡困难群众救助资金735,900.00元；金财预〔2019〕50号马鞍底乡马鞍底村活动场所基础设施建设资金30,141.00元；金财农〔2019〕51号马鞍底2019贫困村第一书记（工作队长）工作经费60,000.00元；金财农[2019]81号马鞍底驻村队长工作经费30,000.00元；金财农改〔2018〕4号2018年农村综合改革“美丽乡村+文化”试点资金1,500,000.00元；红财外〔2016〕11号电子商务服务中心建设资金30,000.00元，金财综〔2018〕16号普玛村委会水井村儿童之家建设项目30,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2019年度一般公共预算财政拨款支出13,874,361.45元,占本年支出合计的91.92%。2018年度一般公共预算财政拨款支出15,437,677.09元，2019年比上年减少1,563,315.64元，下降11.27%，主要原因为2019年度第四季度公用经费、日常公用经费、项目工程款年底拨入，未在本年拨付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,041,735.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.75%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳、绩效、奖金等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出330,891.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,330,204.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.80%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出53,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出3,799,198.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.38%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于马鞍底电子商务服务站建设。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出212,061.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出76,510.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于安监站在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等，地质灾害监测员补助。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215,000.00元，支出决算为245,949.35元，完成预算的114.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为147,649.93元，完成预算的115.35%；公务接待费支出决算为98,299.42元，完成预算的112.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚力度加大，上级加强对基层建设，项目增加，上级对我乡的指导、检查工作次数增加，所以接待费用增加，派车次数增加，“三公”经费决算数超过预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,520.56元，增长5.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,797.61元，增长1.93%；公务接待费支出决算增加9,722.95元，增长10.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚力度加大，加大对基层建设的投入，项目增加，上级对我乡的指导、检查工作次数增加，接待费用增加，职工下乡开展工作次数增多，派车次数增加，车辆运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出147,649.93元，占60.03%；公务接待费支出98,299.42元，占39.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出147,649.93元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出147,649.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于干部职工下乡开展扶贫工作，项目验收，森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出98,299.42元。其中：

　　国内接待费支出98,299.42元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待456批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,994人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目检查、项目验收、资金督查、脱贫攻坚检查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2019年机关运行经费支出1,576,181.26元，2018年机关运行经费支出551,624.37元，2019年增加1,024,556.89元，增长185.73%。主要原因分析脱贫攻坚，职工出差和下乡次数增多，日常的办公耗材增多。部门机关运行经费主要用于维持日常工作开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡资产总额21,846,344.85元，其中，流动资产13,779,411.59元，固定资产6,500,892.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,900.04元，其他资产1,560,141.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加702,235.05元，其中;流动资产增加796,930.16元，固定资产减少1,653,656.15元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少1,179.96元，其他资产增加1,560,141.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额162,740.00元,其中：政府采购货物支出70,240.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出92,500.00元。授予中小企业合同金额162,740.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金；

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款；

　　三、基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

　　五、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度；

　　六、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　监督索引号53253000755201111