金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2019年度部门决算

　　监督索引号53253000443501000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）金平县人民政府外事办公室的主要职责是：

　　（1）贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全县的外事工作，指导乡（镇）外事工作。

　　（2）归口管理指导全县外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

　　（3）督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

　　（4）负责中共金平县委、金平县人民代表大会常务委员会、金平县人民政府、中国人民政治协商会议金平县委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

　　（5）根据授权归口管理全县因公出国（境）任务审核、审批事宜，统一办理全县派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续。归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全县因公赴港澳审核报批工作；审核报批全县与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来金平县访问的上呈报告。

　　（6）负责管理中华人民共和国在金平县段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省州外办安排部署，定期对中越边界（金平县段）进行联检。

　　（7）负责管理全县各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

　　（8）负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来金采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

　　（9）协同有关部门管理县内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

　　（10）指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

　　（11）配合有关部门做好境外非政府组织在金平县活动的管理和服务工作。

　　（12）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.加强体制机制建设，强化组织保障

　　（1）党对外事工作集中统一领导体制机制进一步健全完善。根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 金平县机构改革方案>的通知》《中共金平县委关于贯彻中共中央和省委州委深化党政机构改革精神的实施意见》和《中共金平县委 金平县人民政府关于印发< 金平县深化机构改革实施方案>的通知》精神，中共金平县委外事工作委员会办公室和金平县人民政府外事办公室于2月25日正式挂牌成立。同时按要求完成了单位《“三定”规定方案》和单位人员的转隶工作，与县委统战部就划出的侨务职能工作及相关档案台账进行交接。通过机构改革，外事工作在全县开放格局中的地位作用得到明显提升，县委外事工作委员会的权威领导作用逐步显现，对我县深入贯彻落实中央和省、州对外工作重大战略部署、进一步规范全县的对外开放工作起到积极的推动作用。

　　（2）在机构组建、人员编制上取得重大突破。长期以来，外办仅有一名越语翻译，语言人才的极度匮乏对工作的开展形成较大制约。在今年的机构改革工作中，外办积极向县委、县政府主要领导请示汇报，争取成立事业机构，增加人员编制，以解决越语翻译人才紧缺问题。在领导的关心重视下，经十二届县委常委第87次会议研究同意，成立《金平县外事信息咨询服务中心》，为外办下属事业单位，核定事业编制2名，为促进全县对外工作开展奠定了坚实基础。

　　2.看齐中央精神要求，做好睦邻友好工作

　　（1）巩固传统友谊，深化合作成果。一是根据金平县与越南封土县春节来临之际相互来往祝贺的传统，1月25日，应越南封土县人民委员会的邀请，以县人民政府副县长闻张平为团长的中方代表团前往越南封土县参加春节祝贺活动。活动中，双方就过去一年的合作成果进行总结，并对2019年的合作意向交换了意见。二是成功举办首次友好村寨交流活动。11月11日-12日，金水河镇政府邀请越南封土县波多村村民到金水河隔界村举办友好村寨交流活动。通过友好交流座谈、农业适用技术培训和文体活动，促进双方科技共享和文化交流，维护边境和谐安宁稳定。

　　（2）筹备开展好地方政府间工作例会，着力促进成果转化。根据中国金平·越南坝洒封土清河南润孟谍六县第十五次工作例会纪要精神，及时跟踪督促各有关单位认真落实第十五次例会上达成的各项共识，确保会谈成果得到有效落实。7月29日至31日，第16次例会在金平县城成功举行；第17次例会于12月4日至6日在越南莱州省清河县举行，金平县代表团由县人民政府县长吴华昊率队，涉及议题单位相关领导参加。同时，应越南莱州省省长陈进勇的邀请，赴越南莱州省与其举行会见会谈。

　　（3）积极做好与越南莱州省代表团的会见接待工作。借阮成发省长邀请越南莱州省委副书记、省人民委员会主席陈进勇一行来滇出席2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈之机，县委副书记、县长吴华昊于6月14日上午，在金平会见越南莱州省委副书记、省人民委员会主席陈进勇一行，双方就共同关心关注的问题深入交换意见。为做好会见保障工作，我办及时向分管领导汇报，积极协调各方面力量，与相关部门通力合作，会见取得圆满成功。

　　（4）配合上级做好越南各级官员出入境迎送工作。立足区位优势，积极加强与越南毗邻省级外事部门的沟通协作，根据工作需要，配合上级做好越南莱州省各级领导通过金水河口岸入境参加各类会议、活动的迎送工作，有效体现地方政府的友好和善意。共配合上级迎送越方代表团6批次。

　　（5）强化外事礼仪，做好外事接待工作。2019年是金平县脱贫出列的关键年，在外交部的牵线搭桥下，陆续有各国使节、资深媒体记者等代表团前来参观考察。为做好接待工作，外办加强对外事外交礼仪的学习和实践，将所学运用到实践当中。截止11月30日，圆满完成了到我县考察的印度加尔各答知名女性代表团、外交官重走丝绸之路代表团、东南亚国家主流媒体记者团和格鲁吉亚主流媒体记者团的接待和服务工作，充分展现了中国地方政府开放、友好、发展的良好形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2019年度收入合计2,657,198.42元。其中：财政拨款收入1,736,389.82元，占总收入的65.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入920,808.60元，占总收入的34.65%。与上年对比收入合计减少219,377.93元，下降7.63%。其中：财政拨款减少28,784.53元，下降1.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入减少190,593.40元，下降17.15%。减少原因是机构改革后本单位不再履行侨务职能，减少侨务业务的拨款；省级界碑维护资金减少，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2019年度支出合计2,173,583.67元。其中：基本支出1,755,551.37元，占总支出的80.77%；项目支出418,032.30元，占总支出的19.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少761,507.71元，下降25.94%。其中：基本支出增加263,470.34元，增长17.66%；项目支出减少1,024,978.05元，下降71.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。主要原因是按金组干[2019]30号文调入1人，调资，补发工资等因素人员经费增加，省级转来界碑维护资金减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,755,551.37元。与上年对比增加263,470.34元，增长17.66%，主要原因是金组干[2019]30号调入1人，调资，补发工资等因素增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.22%。年人均工资福利支出131714.21元，年人均公用经费开支81592.87元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418,032.30元。与上年对比减少1,024,978.05元，下降71.03%，主要原因是省级转来界碑维护资金减少，项目支出减少。

　　具体项目开支主要用于：办公费支出5,882.00元，维修（护）费支出260,300.00元，公务接待费支出5,713.50元，专用材料费支出7,956.00元，劳务费支出3,000.80元，公务用车运行维护费支出17,680.00元，对村委会的补助支出5,000.00元。

　　2019年以来，金平县人民政府外事办公室认真贯彻落实中央、省、州、县党委、政府的各项决策部署，按照我办年初确定的工作目标，紧紧围绕“融入滇中、联动南北、开放发展”战略，务实创新、主动作为，在授权范围内积极开展对外工作，主动融入全县各项经济社会发展事业，较好完成了各项工作目标任务。

　　（1）巩固传统友谊，深化合作成果。一是根据金平县与越南封土县春节来临之际相互来往祝贺的传统，1月25日，应越南封土县人民委员会的邀请，以县人民政府副县长闻张平为团长的中方代表团前往越南封土县参加春节祝贺活动。活动中，双方就过去一年的合作成果进行总结，并对2019年的合作意向交换了意见。二是成功举办首次友好村寨交流活动。11月11日-12日，金水河镇政府邀请越南封土县波多村村民到金水河隔界村举办友好村寨交流活动。通过友好交流座谈、农业适用技术培训和文体活动，促进双方科技共享和文化交流，维护边境和谐安宁稳定。

　　（2）筹备开展好地方政府间工作例会，着力促进成果转化。根据中国金平·越南坝洒封土清河南润孟谍六县第十五次工作例会纪要精神，及时跟踪督促各有关单位认真落实第十五次例会上达成的各项共识，确保会谈成果得到有效落实。7月29日至31日，第16次例会在金平县城成功举行；第17次例会于12月4日至6日在越南莱州省清河县举行，金平县代表团由县人民政府县长吴华昊率队，涉及议题单位相关领导参加。同时，应越南莱州省省长陈进勇的邀请，赴越南莱州省与其举行会见会谈。

　　（3）积极做好与越南莱州省代表团的会见接待工作。借阮成发省长邀请越南莱州省委副书记、省人民委员会主席陈进勇一行来滇出席2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈之机，县委副书记、县长吴华昊于6月14日上午，在金平会见越南莱州省委副书记、省人民委员会主席陈进勇一行，双方就共同关心关注的问题深入交换意见。为做好会见保障工作，我办及时向分管领导汇报，积极协调各方面力量，与相关部门通力合作，会见取得圆满成功。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,656,183.31元,占本年支出合计的76.20%。与上年对比减少了203,919.08元,下降12.3%,主要原因是机构改革后本单位不再履行侨务职能，减少侨务业务的拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,547,483.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.44%。主要用于：基本工资支出297784元，津贴补贴支出473,852.38元，奖金支出107,234元，其他社会保障缴费支出8,923.86元，住房公积金68,710元，办公费29,778.84元，邮电费8,739.66元，物业管理费2,147元，差旅费30,627.5元，维修（护）费800元，会议费29,490.44元，公务接待费13,970.8元，专用材料费17,710元，劳务费20,000元，工会经费18,000元，公务用车运行与维护75,378.39元，界务员生活补助330,000元，遗属补助支出6,577元，奖励金60元，办公设备购置7,700元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出108,699.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费97,209.44元，办公费1,200元，抚恤金10,290元。

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为13,970.80元，完成预算的55.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13,970.80元，完成预算的93.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行“八项制度”规定，省、州部门检查工作个人交付伙食费，同时，严格执行控制接待标准，压缩开支，相应减少“三公”经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少64,251.70元，下降82.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少30,462.50元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少33,789.20元，下降70.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行“八项制度”规定，省、州部门检查工作个人交付伙食费，同时，严格执行控制接待标准，压缩开支。其次是我单位使用的公务用车是上级部门配置的，我单位只有使用权，没有所有权，所以公务用车运行与维护费本年度变更为“其他交通费”科目核算，公务用车购置及运行费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出13,970.80元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出13,970.80元。其中：

　　国内接待费支出13,970.80元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外国团组和上级相关工作调研组发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2019年机关运行经费支出255,542.63元，与上年对比减少41,111.21元，下降13.86%,主要原因是减少小车维修费和接待费支出。

　　部门机关运行经费主要用于办公费301,978.84元，邮电费8739.66元，物业管理费21,147元，差旅费31,0627.5元，维修（护）费800元，会议费291,490.44元，公务接待费131,970.8元，专用材料费171,710元，劳务费201,000元，工会经费181,000元，其他交通费用751,378.39元，办公设备购置71,700元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室部门资产总额3,134,942.07元，其中，流动资产601,441.52元，固定资产2,533,497.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少591,994.94元，其中;流动资产增加474,714.14元，固定资产减少1,066,709.08元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入35,800元；出租房屋801.5平方米，账面原值1,017,734.27元，实现资产使用收入801.5元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额16,600.00元,其中：政府采购货物支出6,600.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额16,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门绩效自评情况表详见附表

　　详见附表9-附表10

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　监督索引号53253000443501111