金平苗族瑶族傣族自治县信访局2019年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县信访局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县信访局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

　　7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责金平县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）高度重视初信初访接待办理工作

　　为切实做好初信初访工作，防止越级上访。

　　（2）继续深化领导干部接访工作

　　为进一步畅通人民群众表达诉求渠道，听取群众意见建议，高位推动化解矛盾纠纷，切实解决信访突出问题，促进社会和谐稳定。2019年，县委、县政府领导继续采取定点接访、重点约访、带案下访、视频接访等方式接待群众来访。

　　（3）狠抓化解信访积案集中攻坚工作

　　稳定大局，事关发展。信访工作领导小组多次组织召开涉案部门负责人会议，就信访积案逐一进行研究，提出解决问题的意见和办法，要求各责任单位加强沟通，密切配合，因地制宜，综合运用政策、行政、经济、法律手段和教育、疏导、协商、调解、帮扶、救助等办法，千方百计切实解决群众的合理诉求。信访积案已全部办结，办结率为100%。

　　（4）积极阅处办理网上信访事项和人民网网名留言

　　2019年来，共计收受阅处网上信访和人民网网名留言及领导信箱、微信访70件。

　　（5）认真做好县委信访工作联席会议办公室工作

　　2019年来，召开联席会议专题研究信访事项18次，协调解决信访突出问题15件。

　　（6）多措并举保重要时节，敏感时期社会稳定

　　县委县政府采取有力措施，对全县信访突出问题及不稳定因素进行认真排查、分析和化解，确保了春节、全国和省、州、县“两会”期间全县社会稳定。

　　（7）加强法律法规宣传

　　除了在日常的接访工作中大力宣传《信访条例》外， 充分利用街天赶集人员较集中的实际，在县城民族团结广场联合开展“扫黑除恶”、《信访条例》等法律法规的宣传活动。

　　（8）深入挂钩联系村委会工作情况

　　2019年来，中共金平苗族瑶族傣族自治县委县人民政府信访局严格按照县委县政府的部署要求，积极组织全体干部职工深入到挂钩联系点开展挂联帮扶和“户户清”等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，实有车辆1辆

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2019年度收入合计1,500,640.75元。其中：财政拨款收入1,481,240.75元，占总收入的98.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,400.00元，占总收入的1.29%。与上年对比增加143,618.62元，增长10.58%，主要原因是调入人员和调资增加财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2019年度支出合计1,544,916.23元。其中：基本支出1,544,916.23元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加222,653.85元，增长16.84%，主要原因是调入人员和调资增加财政拨款支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,544,916.23元。与上年对比增加222,653.85元，增长16.84%，主要原因是调入人员和调资增加财政拨款支出，其次，信访、劝返工作量加大，单位邮电费（专线）差旅费，劳务费等开支较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.66%。人均占有情况：机构正常运转的日常支出193,114.52元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费143,566.22元，办公、业务费49,548.31元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少99,158.35元，下降100%，减少的原因是2018年有信访矛盾调处经费、劝返工作经费、特殊疑难问题补助等项目资金。2019年度我局无项目资金来源，无项目资金支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,494,457.60元,占本年支出合计的96.73%。与上年对比增加245,256.02元，增长19.63%,主要原因调入人员和调资增加财政拨款支出，其次，信访、劝返工作量加大，单位邮电费（专线）差旅费，劳务费等开支较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,393,565.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.25%。主要用于基本工资301,443元，津贴补贴534,324.79元，奖金104,956元，其他社会保障缴费988.97元，住房公积金72995元，办公费26,818.51元，水费203元，电费2,198.69元，邮电费34024.5元，差旅费36,816元，公务接待费15,429元，劳务费115,831.72元，工会经费19,600元，公务用车运行维护费22,306.46元，其他交通费用73,500元，对村委会的补助15,000元，抚恤金1,365元，生活补助15,645元，奖励金120元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出100,891.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费99,691.96元，办公费1200元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为37,735.46元，完成预算的75.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,306.46元，完成预算的74.35%；公务接待费支出决算为15,429.00元，完成预算的77.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，资金紧张，缩减公务接待开支,压缩公务用车维修费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少51,261.54元，下降57.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少21,293.54元，下降48.84%；公务接待费支出决算减少29,968.00元，下降66.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，资金紧张，缩减公务接待开支,压缩公务用车维修费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,306.46元，占59.11%；公务接待费支出15,429.00元，占40.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出22,306.46元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出22,306.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于春节、国庆以及两会期间劝访工作，所需车辆燃料费9,655元、维修费8,760、过路过桥费0、保险费3,891.46元等。

　　3.公务接待费支出15,429.00元。其中：

　　国内接待费支出15,429.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、调研工作10人次，接待费用开支2,300元；接待乡镇、村委会人员汇报信访工作情况40人次，接待费用开支5,500元；接待乡镇、村委会人员对接脱贫攻坚工作情况52人次，接待费用开支7,629元。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2019年机关运行经费支出362,927.88元，与上年对比增加75,617.78元，增长26.32%,主要原因是信访、劝返工作量加大，单位邮电费（专线）差旅费，劳务费等开支较大。部门机关运行经费主要用于办公费28,018.51元，水费203元，电费2,198.69元，邮电费34,024.5元，差旅费36,816元，公务接待费15,429元，劳务费115,831.72元，工会经费19,600元，公务用车运行维护费22,306.46元，其他交通费用73,500元，对村委会的补助15,000元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县信访局资产总额133,647.18元，其中，流动资产62,345.68元，固定资产71,301.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少466,555.59元，其中;流动资产减少44,664.09元，固定资产减少421,891.50元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。减少的主要原因是自2019年1月1日起执行《政府会计制度》，补提2018年度以前固定资产折旧，相应减少固定资产期末数，也相应减少本年资产总额和流动资期末数。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、项目支出绩效自评（公开09表）、项目支出绩效自评报告（表）（公开10表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000449701111