金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行金平苗族瑶族傣族自治县教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在金平苗族瑶族傣族自治县政府和教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织师生动员适龄儿童、少年就近入学，全面提高综合素质。

　　4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　6.组织开展本校的教育教学科研和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是中央、省州补助寄宿生生活费，全校共补助在校寄宿生845人，解决了贫困寄宿生的后顾之忧，减少了学生的流失，并且保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　三是保证财政局下拨的校园建设资金专款专用，极大改善了学校的教学环境，让学生的生活条件和学习条件都得到提高。

　　四是我校学生在2019年学业水平考试及学期期末考试中获得了优异的成绩，这是对我校教学工作的极大肯定。

　　除此之外，我校今年认真落实了教育均衡发展，达到了十条底线的要求，对校园环境做了改善，另外在2019年学校实现了全校网络覆盖；对于学校的大门进行修缮工作，增高了学校周边的围墙，加强了校园的安全工作；

　　总之，在这年中，坚持勤俭节约、专款专用的原则。及时兑现寄宿生生活费到学生手中，无克扣寄宿生生活费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，为全乡教育事业又好又快发展做出了应有的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是特岗教师。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2019年度收入合计10,002,545.16元。其中：财政拨款收入10,002,545.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。主要原因分析是：2019年教师人数增加，人员经费及办公经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2019年度支出合计9,185,958.12元。其中：基本支出9,050,758.12元，占总支出的98.53%；项目支出135,200.00元，占总支出的1.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年减少239126.18元，减少1.47%，主要原因分析是我校学生人数减少，人员经费和教育经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,050,758.12元。主要原因是2019年教师工资调资（薪级工资正常晋升），人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.09%。年人均工资福利支出106,010.16元，年人均公用经费开支16,456.11元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,200.00元。与上年对比增加135,200.00元，增长100%。主要原因是增加金财教〔2019〕230号秋季营养改善经费135,200.00元。具体项目开支及开展工作情况：2019秋季营养改善经费135,200.00元已经全部按照文件要求发放给了学生，用于学生营养改善的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2019年度一般公共预算财政拨款支出9,185,958.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少239,126.18元,占比与去年相比一致无变化。减少的主要原因是2019年公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出8,602,111.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.64%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出583,846.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于退休教师退休费及退休教师生活补助费的支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学资产总额4,440,554.68元，其中，流动资产1,093,825.31元，固定资产3,265,429.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产81,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,882,288.89元，其中;流动资产增加727,992.42元，固定资产增加减少2,610,281.31元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。