红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2019年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，者米拉祜族乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。主要职能有贯彻落实党和政府各项路线方针政策，加强基层组织建设，维护社会稳定，制定和组织实施经济发展、社会发展计划和村镇规划建设，负责本行政区内的自然资源和生态环境的保护及社会公益事业、社会主义精神文明建设，执行本级党代会和人代会的决定、决议，完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。

　　2019年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结和依靠全乡各族人民，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南重要讲话精神。紧紧围绕县委、县政府的工作部署和乡党委工作计划，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，求真务实，真抓实干，全乡经济社会呈现出良好发展态势。

　　1.坚持稳中求进工作基调，农业经济持续向好发展（修改以下序号）

　　2019年我乡经济总量平稳增长，全年预计完成农村经济总收入2.53亿元，同比增长16%。农业产业稳步发展，全乡完成粮食作物播种面积3.26万亩，实现粮食总产量1.19万吨，人均有粮376公斤；水稻完成种植面积2.34万亩，产量1.01万吨；玉米完成种植面积4640亩，产量1090吨（其中杂交玉米4521亩，产量1020吨）；豆类完成种植面积3547亩，产量563吨；薯类完成种植面积500亩。农业经济呈现持续、快速、稳定发展态势。

　　2.深度聚焦脱贫攻坚，全力推进各项工作扎实开展

　　（1）严把政策，动态管理精准发力。2019年扶贫对象动态管理中，贫困户整户清退64户355人，家庭成员清退8人，家庭成员补录15人，自然增加402人，自然减少281人，无新识别户，无返贫户，截止2019年12月扶贫对象动态管理和贫困退出后，我乡有建档立卡户1868户8485人，2019年实现脱贫411户1809人，未脱贫66户237人，贫困发生率为0.99%（其中：巴哈村委会437户2099人，2019年脱贫6户19人，贫困发生率0.19%。下新寨村委会391户1818人，2019年脱贫20户80人，贫困发生率0.65%。顶青村委会582户2526人，2019年脱贫108户475人，贫困发生率1.36%。河边寨村委会458户2042人，2019年脱贫277户1235人，贫困发生率1.73%），顺利实现顶青、河边寨2个村委会脱贫出列，全乡脱贫摘帽目标。

　　（2）突出精准，抓实项目库建设。严格按照“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，紧紧围绕“两不愁、三保障”总目标和贫困乡、贫困村、贫困户退出标准，完成了到户项目措施清单、村组施策清单、村级“施工图”和乡级“路线图”工作，全乡脱贫攻坚项目库总资金11882.71万元，其中2018年2493.96万元，2019年6969.30万元,2020年2419.45万元，项目精准基础进一步打牢。

　　（3）着眼发展，促进产业扶贫。一是种植方面：2019年全乡累计种植橡胶3139户5.06万亩，开割1.98万亩；“两蕉”（香蕉、西贡蕉）种植2.87万亩；甘蔗种植190户面积1310亩；草果种植1564户1.85万亩；木薯种植897户4409.7亩；香茅草种植226户1498.5亩；野草果种植635户3913.1亩；砂仁种植72户354亩；板蓝根种植120户555亩。二是养殖业方面：2019年我乡畜牧业总产值达1185万元。出栏肉猪7329头，出栏肉牛314头，出栏家禽37742羽，禽蛋产量22.1吨，肉类总产量394.02吨。全乡有生猪标准化、规模化养殖场4个，养殖大户9户，能繁母猪存栏达到700余头，完成能繁母猪参保413头。开展非洲猪瘟防控工作，严防非洲猪瘟传入辖区，共送检疑似非洲猪瘟全血49头份，发现9个疑似非洲猪瘟疫情点，共死亡61头，扑杀343头。依法处理外来人员私自贩卖仔猪84头。组织宣传非洲猪瘟相关知识600余人次，发放宣传材料5100份。在全乡4个规模养殖场、9个养殖大户及73个村小组宣传张贴非洲猪瘟告知书及疫情举报电话，关闭生猪交易市场1个，并在清水村设置堵卡点，实行全天24小时值勤。

　　（4）加大投入，推进教育扶贫。严格落实“两免一补”和营养餐补助计划。2019年者米乡中心小学享受营养餐学生2848人，补助资金227.04万元，免除学杂费170.28万元，免除科书费25.54万元。者米中学享受营养餐学生998人，补助资金39.74万元，免除学杂费39.92万元，免除科书费8.98万元。

　　（5）优化服务，加强健康扶贫。严格按照云南省健康扶贫30条措施开展健康扶贫工作，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫。2019年者米乡卫生院全年总门诊量3.06万人，住院人数820人，其中产妇分娩120人。举办健康知识讲座24次，参与人数680余人；举办健康咨询活动5次，参与人数400余人，发放宣传资料1800余份，制作宣传专栏6期，入村宣传次数6次。做好家庭医生签约服务，全年共签约10320人。监测全乡建档立卡贫困户中高血压患者412人，糖尿病患者40人，重性精神病患者54人。

　　（6）着眼民生，实施综合保障性扶贫。一是低保工作。截止2019年12月我乡共有最低生活保障对象1587户3809人，全年共发放农村低保金1057.86万元，二是特困供养工作。全年发放特困供养补助资金27.97万元，涉及特困人员35户37人。三是城乡医疗救助和临时救助工作。对因病、因残等特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭,给予非定期非定量临时救助,全年救助150户697人次,共发放救助款35.39万元。四是救灾救济工作。2019年救助受灾户及困难户62户323人，发放大米1.2吨、水泥295吨、塑料布269公斤，救助受灾集体4次，发放水泥66吨、塑料布50公斤，救灾物资累计价值达18.5万余元，有效保障了困难群众的生产生活。五是城乡居民社会养老保险工作。截至2019年12月31日，全乡参保总人数15704人，缴费人数10474人，缴费率79%，累计征收养老金135.3万元；全年享受养老保险2295人，累计发放养老金314.1万元。六是新型农村合作医疗工作。2019年全乡参加城乡居民医疗保险居民23572人，征收上缴364.02万元。完成县级补助参保的直过民族494人录入系统工作。全年进行医疗救助57人，救助金3.32万元，交纳医保群众住院7398人次，医疗总费用211.77万元，医疗统筹支付148.59万元，大病赔付68.77万元。

　　（7）紧盯收入，加大就业脱贫。一是开展生产技能培训。2019年采取以会代训、集中培训和现场培训等多种形式，进行香蕉、橡胶、水稻、玉米、甘蔗、砂仁、草果、三七的种植技术及病虫害防治培训，共培训38期2280人。二是开展技能培训。积极联系红河州医药职业培训学校对我乡建档立卡贫困户中缺技术人员开展技能培训，共完成36个班1590人培训。三是开展劳动力转移就业工作。通过开展就业“三摸清”工作，准确掌握我乡建档立卡贫困户外出务工2386人，同时，积极联系红河州尼农门人力资源有限公司对我乡开展劳务输出工作，成功输出300余人劳动力到省外务工。

　　（8）聚焦目标，强化住房保障。一是易地扶贫搬迁工作。2019年完成水田、老普寨2个易地扶贫搬迁安置点验收，并顺利实现搬迁入住，两个安置点均为建档立卡贫困户安置点。水田安置点搬迁规模为53户185人，安居房建设投入资金481万元，公建投入资金586.46万元；老普寨安置点搬迁规模为11户44人，安居房建设投入资金114.4万元，公建投入资金139.2万元。二是农村危房改造工作。2019年者米乡共完成农村危房改造513户，C级430户，D级83户，共补助资金981.25万元。

　　（9）加强管护，助推生态扶贫。一是落实新一轮退耕还林政策。2019年全乡完成地块规划和种植面积6000亩，分布四个村委会13个村寨，完成地块验收并兑现补助资金的有3036.7亩，补助资金273.3万元，剩余2963.3亩已完成地块面积丈量、苗木补植补造工作。二是加大油茶产业补助力度。2019年对我乡2018年纳入省级木本油料油茶提质增效补助项目的2704亩油茶地块进行补助，补助资金25.68万元。三是加强生态公益林和天然商品林管护工作。2019年全乡有天然商品林面积4.68万亩，签订停伐补助协议38份，涉及面积2.34万亩，已兑现2018年度天然林资金补助23.42万元。四是加大草原生态补助力度。2019年完成全乡草原生态保护补助面积25.74万亩，受益农户4348户，共补助资金92.2万元。

　　（10）落实责任，深入推进帮扶。开展挂包帮工作，由上海长宁区周家桥街道挂钩帮扶，州县领导直接挂钩，县委党校、工信局、发改局、扶贫办、民宗局、人社局、妇联、外事办、县委编办、医保局等县级部门挂钩帮扶，2019年上海市长宁区周家桥街道爱心企业向我乡20名建档立卡在校大学生捐款共5万元。乡机关帮扶责任人自愿为贫困户购买人身财产综合保险，共计4.74万元。

　　3.基础设施逐步完善，群众生产生活有效改善

　　2019年度统筹整合使用财政涉农资金和上海帮扶项目资金在34个村寨进行饮水改造、改扩建灌溉水沟、卫生路建设，深入推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”工作，全面提升人居环境，全面推行河长制，大力整治河道卫生，整顿非法采砂，全乡基础设施逐步完善，城乡面貌焕然一新，群众生产生活得到有效改善。

　　（1）交通设施逐步改善。以“村村通路，路路通车”为目标，重点扩建整修乡村公路。目前苏鲁、木吾、弄独、老白寨、地棚、老普寨、苦聪大寨、老林脚一队、老林脚二队、古登寨、南干、格马、下纳迷入村道路硬化项目已竣工并投入使用；七吹、老阳寨等6个村寨入村公路硬化项目正在实施。

　　（2）饮水安全逐步巩固。2019年解决集镇供水水质不达标问题，进一步改善集镇334户5875人饮水安全；实施饮水安全巩固提升项目，受益27个村民小组共1822户；解决17个村民小组101户零散户饮水困难。

　　（3）农村基础设施逐步完善。2019年投入资金20万元完成三棵树农村交易市场改造项目；投入资金244.7万元完成“直过民族”重点村脱贫攻坚存在问题整治项目；投入资金362.8万元完成团结、哈备、老阳寨、六六新寨、安福村、东风寨、老林脚一队、营房等村寨多功能猪圈建设。村内基础设施已得到进一步完善。

　　（4）人居环境逐步提升。深入推进城乡“四治三改一拆一增”及“大棚房”清理工作。在集镇区域依法进行综合、专项整治，累计出动240人次，整治垃圾、污水乱排72起，畜禽放养151起，占道经营摊点15个，占道施工26起，乱停乱放121起，街边行道树、街区店铺及周边住宿楼乱挂物品40件，随意倾倒建筑垃圾12起；清理公共厕所、饮食摊点、集贸市场、背街小巷、公路路面、河道沟渠、建筑工地等重点区域21起，卫生死角25处，沟道15处；依法依规拆除富盛山庄温泉及巴哈温泉两处农地非农化建筑并进行了复垦。

　　（5）河长制工作逐步加强。2019年乡级河长巡河80次，村级河长巡河160次，发现问题6起，已全部整改；清理河道垃圾6次共3吨；排查出非法采砂行为2起，阻碍河道行洪违法行为2起，已勒令整改。

　　4.社会事业稳步推进，民生福祉不断提升

　　（1）教育事业全面发展。一是切实做好控辍保学工作。加强组织领导，强化责任落实，建立健全制度，组织开展进村入户教育宣传和劝返工作，至2019年年底已实现适龄青少年儿童零辍学，确保义务教育有保障；二是强化教学基础设施建设。2019年者米中学、中心小学、顶青小学、小翁帮小学教学楼完成建造并已投入使用，有效改善了教学环境；三是持续推进全乡义务教育均衡发展工作。严格按照《者米拉祜族乡推进义务教育均衡发展实施方案》《者米拉祜族乡义务教育均衡发展督导评估实施方案》，明确学校和乡属各单位职责，持续投入工作力度，确保义务教育学校办学条件顺利达标。

　　（2）计生事业健康发展。一是扎实做好计生工作。2019年全乡政策符合生育率92.4%；避孕及时率151.58%；基层统计台帐运转合格率100%；生育证发放合格100%；计划生育政策知晓率95％；上报“少生快富”、“奖励扶助”、“特别扶助”材料合格率100%。二是加强管理优化服务。稳妥推进全面两孩政策，加大违法生育打击力度，及时上缴计生罚款1000元，不断提高计生服务水平，全年共办理生育服务证105份，上报计生保险6份。

　　（3）文化事业有序向前。2019年积极为各村配备文化设施设备，完善农村文化活动室，开展6场以“扫黑除恶专项斗争”、“自强、诚信、感恩”等为主题的文艺活动；成功举办“男人节”民俗传统节庆活动；对KTV等娱乐场所开展文化市场综合督查6次，营造平安和谐文化市场；加强文化队伍建设，组建老、中、青业余文艺队121支；在全县举办的“决战脱贫攻坚·民族健身广场舞”比赛中我乡文艺队荣获第一名的优异成绩。

　　（4）生产安全得到保障。一是强化组织领导。调整充实者米乡安全生产委员会成员和安全生产领导小组，全力保障我乡安全生产形势稳定发展。二是签订目标责任书。组织乡属各单位部门、村委会、企业零售店签订《2019年度安全生产责任书》共26份，进一步明确安全生产责任。三是开展企业自查自纠和部门督查检查工作。对非煤矿山、道路交通、建筑、公众聚集场所消防安全、易燃易爆物品管理、危化品、烟花爆竹、食品卫生、学校、企业生产等进行9次专项整治，16次安全检查，发放整改通知书21份。四是加强安全意识宣传教育。2019年开展安全生产知识培训共3次，参训人员180人，利用赶集时间散发宣传资料250份，解答咨询130人，进一步强化群众安全意识。

　　（5）妇女儿童工作稳步推进。一是组建“妇女议事会”。有效激发广大妇女群众民主参与、民主议事的积极性、主动性和创造性，拓展妇女工作服务妇女的渠道。二是关注妇女健康。与中国人寿合作进行“两癌”投保宣传，有效维护妇女健康，降低广大妇女“两癌”医疗成本。三是加大妇女儿童管理水平。邀请县妇幼保健院、县妇联等部门，开展“补服叶酸”“孕前优生检查”“两癌筛查”等健康行动，强化妇女儿童系统档案管理工作，全乡妇女儿童健康服务管理水平明显提升。四是发动妇女群众助力脱贫攻坚。成立“者米乡巾帼志愿服务队”，积极响应农村人居环境卫生整治、家庭清洁行动号召，发挥妇女联合的组织优势，动员广大妇女群众积极投身村庄、家庭清洁工作，不断提升人居环境，助力脱贫攻坚。

　　（6）生态文明建设不断加强。一是强化企业监管。加强对金平金源和淀粉有限公司的监管力度，建立高标准污水处理设施和机制；二是加强林业保护。积极推广农村新能源建设，逐步降低对林业的破坏与消耗；三是深化城乡环境卫生综合治理。加强对茨通坝河、纳邦河等境内河流的治理和保护，加大街道、村寨、公路沿线白色垃圾的清扫力度；四是推进“厕所革命”。2019年完成公厕改造提升7座。五是努力创建生态文明乡。2019年坪寨成功申报为省级卫生示范村，巴哈村和东沙村已提交申请。

　　（7）法治建设有效实施。2019年全乡深入推进和完善矛盾纠纷排查“网格化管理”、人民调解联席会议及“以奖代补”机制，不断强化法律服务，加大对可能引起群体事件的矛盾纠纷化解力度，努力将各类矛盾纠纷化解在萌芽状态，全年各级人民调解委员会开展矛盾纠纷排查10次，受理和调解民间纠纷54起，调解成功53起，调解成功率98.2%，有效保障了者米乡社会的长期稳定。

　　（8）民族和谐家园逐步构建。准确把握金办发〔2019〕43号、金创建办发〔2019〕1号文件要求，充分利用宣传栏、布标等载体，积极营造创建全国民族团结进步示范州宣传氛围。2019年先后在全乡4个村委会悬挂长期性民族团结宣传标语15条，发放民族团结宣传册650份，安装宣传栏12个，安装宣传UV打印贴板5幅。通过多形式强有力地宣传引导，进一步统一了思想、提高了认识，增强了全乡民族团结进步示范创建工作的信心和决心。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.政府机关；2.财政补助事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员4人），其他人员9人，主要是合同工（临时工）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2019年度收入合计22,856,288.25元。其中：财政拨款收入20,835,434.25元，占总收入的91.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,020,854.00元，占总收入的8.84%。财政拨款收入与上年对比增加8,238,063.78元，增长65.39%。其他收入与上年对比增加2,020,854元，增长100%。主要原因是2019年度的扶贫涉农资金未纳入决算，而扶贫涉农项目资金量大；其他单位拨入工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2019年度支出合计16,095,514.66元。其中：基本支出11,865,544.66元，占总支出的73.72%；项目支出4,229,970.00元，占总支出的26.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加2,137,612.98元，增长21.97%，项目支出减少230,030.00元，减少51.58%。主要原因是其他2019年度的扶贫涉农资金未纳入决算，而扶贫涉农项目资金量大。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,865,544.66元。与上年对比增加2,137,612.98元，同比增长 21.97%，主要原因是新旧会计制度衔接，县级及以上各政府部门转拨的资金纳入非同级财政拨款进行核算；新招录行政人员2名，事业人员2名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.03%。年人均工资福利支出120,013.48元(包含养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等)，年人均公用经费开支28,912.20元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,229,970.00元。与上年对比少230,030.00元，同比下降5.16%，主要原因是2019年度扶贫涉农资金未纳入决算。具体项目开支及开展工作情况：一是金财预［2017］49号者米乡敬老院建设项目建设支出15,000.00元；二是金财预[2018]21号边境地区转移支付者米老白寨道路附属工程建设支出430,000.00元；三是金财社发［2018］74号下新寨（边境村）村委会居家养老服务中心建设支出60,000.00元；四是金财综发[2018]13号者米乡敬老院（儿童之家）建设支出200,000.00元；五是金财综发[2018]13号者米乡下新寨（边境村）村委会居家养老服务中心建设（儿童之家）建设支出180,000.00元；六是金财预[2018]71号2018年打落村活动场地建设支出324,000.00元；七是金财综发[2018]17号上新寨村民小组老年活动室建设支出60,000.00元；八是金财外[2019]2号县财政局下达2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金（乡镇集贸市场建设款）支出60,000.00元；九是者米乡敬老院恢复重建建设支出100,000.00元；十是金财预[2019]77号购买直过民政重点村寨生活必需品、建设庭院经济项目支出2,760,970.00元，项目均已基本完成竣工验收。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2019年度一般公共预算财政拨款支出14,549,125.75元,占本年支出合计的90.39%。与上年对比增加401,194.07元，同比增加2.84%，主要原因是新招录行政人员2名，事业人员2名，包括基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,170,078.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.90%。主要用于政府机关人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行及维护费、工程项目等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出213,501.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,686,974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.60%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出19,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出2,118,642.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工程项目等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金（乡镇集贸市场建设款）支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出280,728.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于国土所在职人员工资、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为229,100.00元，支出决算为125,962.70元，完成预算的54.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为122,062.70元，完成预算的53.28%；公务接待费支出决算为3,900.00元，完成预算的1.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少239,480.07元，下降65.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少96,820.07元，下降44.23%；公务接待费支出决算减少142,660.00元，下降97.34%。2019年“三公”经费支出决算数比上年减少的原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出122,062.70元，占96.90%；公务接待费支出3,900.00元，占3.10%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出122,062.70元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出122,062.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于领导出差、验收项目、巡查工作、开展脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,900.00元。其中：

　　国内接待费支出3,900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2019年机关运行经费支出10,899,155.75元，与上年对比增加9,932,303.44元，同比增长1027.28%，主要原因是2019年会计制度改革以来，新旧会计制度衔接，上级单位及其他单位拨入我乡的资金基本都纳入非同级财政拨款预算收入、其他预算收入，且11月至12月大部分惠农资金也通过零余额用款额度拨入我乡，如临时救助，土地指标跨省调剂安排支出资金，生态效益补偿资金，停伐补助资金。其中政府采购货物，政府采购工程，政府采购服务等也在机关运行中支出。

　　部门机关运行经费主要用于乡人民政府各站所办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护、转拨村委会等费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡资产总额18,477,404.45元，其中，流动资产11,145,803.80元，固定资产5,956,991.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,369,000.00元，无形资产5,609.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,329,324.58元，其中;流动资产减少1,872,545.45元，固定资产减少5,824,379.21元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加1,369,000.00元，无形资产减少1,399.92元，其他资产增加0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额902,500.00元,其中：政府采购货物支出63,500.00元;政府采购工程支出839,000.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额902,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　我单位整体绩效目标完成较好，按时按质完成项目建设，严格规范资金拨付程序，及时按照项目工程质量验收标准和程序报项目管理部门组织验收，项目实施达到预期效果。

　　详见附表9-详见附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　我单位严格执行部门预算管理制度，按照年初设立的预算目标，积极推进，较好的完成了年度工作目标。并加强收支管理，健全内控制度，使部门整体支出管理水平得到提升。

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53253000755401111