金平苗族瑶族傣族自治县总工会2019年度部门决算

　　监督索引号53253000471101000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共金平县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。县总工会机关主要职责是：

　　1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与金平县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

　　2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县委有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对县总工会委员会委员的考察考核及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

　　3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕金平县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现金平县近期和远期经济社会发展目标。

　　4.根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　5.负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向县委、县政府反映企业和职工思想状况，为县委、县政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责,做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

　　6.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。

　　7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

　　8.承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，牢牢把握工会工作正确的政治方向

　　（1）理论学习与工作部署相结合。3月24日，金平县总工会召开第八届二次全委（扩大）会议，动员各级工会干部职工深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及中央、省委、州委、县委有关群团工作会议精神，围绕中心服务大局，统筹推进全县工会工作；认真组织干部职工加强政治理论及法律法规的学习，坚持以集中学习、专题讨论为主，领导带头学习，个人自学等方式积极推进“两学一做”常态化、制度化，认真学习党的十九大、习近平总书记重要讲话和群团改革工作座谈会精神；开展以“不忘初心、牢记使命”为主题的学习教育活动，按照不划阶段不分环节的工作要求，从9月份以来，认真开展学习教育，组织党员领导干部学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》及习近平近期重要讲话精神，接受爱国主义教育、红色教育及秦光荣严重违纪违法案等警示教育，进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，深刻领会和准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和科学内涵。紧扣脱贫攻坚、转变机关作风建设及思想意识形态等三个专题开展调查研究、成果研讨，在工作实践中检视问题整改问题，主题教育活动开展顺利，成效明显。

　　（2）深入开展职工群众宣传教育工作。进一步学习宣传好工会的工作精神，引导工会干部和广大职工全面领会中央、省、州推进工会改革的决策部署，准确把握工会工作正确政治方向，提高工作能动性；二是加强对工会工运信息、职工书屋等阵地建设和管理，把握正确的政治方向、价值取向和舆论导向。切实加大信息宣传工作，工会影响力得以大力提升，鼓励各基层工会积极开展多形式的信息宣传工作，上报工运信息简报65篇（条），被中工网采用6篇（条），省总工会采用14篇（条），州总工会采用37篇（条），金平工运公众号发布36篇（条）。

　　2.着力推进产业工人队伍建设，践行社会主义核心价值观

　　（1）制定下发《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》。为使产业工人队伍不断壮大，综合素质明显提升，保障产业工人地位的制度更加健全，产业工人合法权益进一步实现，劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚更加浓厚，造就一支适应时代要求、有理想守信念、懂技术会创新，敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。县总工会牵头，协同组织部、财政局、人社局等32家部门共同拟定了《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，并经县深改会研究同意，于2019年10月以县委名义（金发[2019]23号）印发了《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，各单位按照各自工作职责开展工作。

　　（2）大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。一是推荐上报的金平县长安矿业有限公司宋小坤、红河州职工服务中心职工（金平县老集寨乡白乐寨村驻村扶贫工作队队员）李雷被授予“云南省五一劳动奖章”荣誉称号。二是开展2019年“中国梦·劳动美——与新中国同成长、与新时代齐奋进劳动者风采”宣传活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。深入开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛。三是围绕金平县脱贫攻坚危房改造等重点工程，与县住建局联合在农危房存量较大的金河镇、铜厂乡两个乡镇承建危房改造建设项目施工单位中开展劳动竞赛活动。活动以“六比一创”为竞赛内容，即比工程质量、比建设工期、比安全生产、比文明施工、比环保成效、比廉政建设、创和谐团队，大力弘扬劳动精神，营造“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，以新时代劳动精神为引领，助推决战脱贫攻坚、全面建成小康社会，共有34支施工队1172名农民工参加，评选表彰先进集体6名，和谐团队带头人4名，技术标兵4人；四是组织劳模积极开展各类助力脱贫攻坚、清洁家园、技能培训等志愿服务活动共6次，参加活动劳模8人次，充分发挥了劳模的先锋模范作用。

　　3.依法维权，切实维护职工合法权益

　　（1）完善法律维权工作机制。坚持法律服务窗口前移，专门设立职工劳动仲裁调解室，成立法律顾问室，聘请企业工资集体协商指导员及司法部门人员值班坐班，负责接待职工来信来访工作，积极构建上下结合、部门协作、联动维权等工作机制。整合工会劳动法律监督、劳动争议调处和职工法律援助的资源手段，深入贯彻政府联席会议制度、劳动关系三方协商机制，协商解决职工（农民工）权益维护中的重大问题。

　　（2）抓实女工权益保护工作。一是积极组建女工组织。目前共建立女职工组织188家，有女职工会员4325 名（女农民工会员280人），兼职女职工干部413人。二是实施女职工素质提升工程。一年来共有 3165 名女职工参与女职工素质提升工程，占女职工总数的78 %，参与女职工建功立业工程3465名，占女职工总人数的85%。三是广泛开展了岗位练兵、技术比武竞赛活动。2019年全县女职工开展劳动竞赛、技术比武、技能竞赛、学历提升、提升合理建议等活动23余次，653余人参加，提出合理化建议25条，被采纳13条。四是开展以“维护妇女权益.助力脱贫攻坚”为主题的“三八”维权周普法活动。发放单页、袋子、挂图、扇子、折页等法制宣传资料2万余份，现场接受咨询解答1500余人次，5000余名群众参与了“普法赶集”。五是深化女职工专项集体合同工作。全县已签订女职工专项集体合同共 38家（年内新增3家），职工人数共2830人，覆盖女职工 860 人。

　　（3）关爱劳模群体。为切实关心劳模生活，弘扬新时期劳模精神，结合困难职工帮扶解困脱困工作，县总工会高度重视劳模的生产生活状况，以维权帮扶解困年为抓手，做好劳动模范管理系统信息录入工作，逐步完善劳模管理服务工作。一是开展困难劳模摸底调查工作。深入劳模家中，以走访调查的方式开展摸底登记工作，与劳模交心谈心，详细了解劳模生活困难情况，健全劳模信息，做到不漏报、不少报、不误报；对劳模所获荣誉清、身体状况清、家庭成员清、家庭收入清、思想动态清，认真填写劳模收入及生活困难情况登记表，确保每一位生活困难的劳模及时得到救助。二是建立劳模评选人才库。共建省、州劳模储备人才档案21份，其中，优秀县级劳模6人，各行业涌现的优秀人才15人。三是安排1名省部级劳模疗休养，安排1名劳模和1名劳模工作者到上海参观学习劳模工作室创建工作；四是开展劳模慰问工作。在省部级困难劳模“两金”慰问活动，为2名省级困难劳模送去生活困难慰问金12000元整，为1名省级困难劳模送去特殊困难慰问金8000元整；在庆祝新中国成立70周年走访慰问劳模活动中，为1名省部级劳模和3名州级劳模送去慰问祝福，慰问金共计4000元整。五是充分发挥工会职能，以“不忘初心 牢记使命”为主题，邀请各级劳模听党课、听党史。六是建立宋小坤、刘富珠劳模创新工作室2个。

　　4.推进服务职工体系建设，助力脱贫攻坚

　　（1）狠抓技能培训，促进创业就业。一是以实施“云岭职工素质建设工程”为载体，组织职工学技术、练本领，广泛开展技能培训。组织开展困难职工技能培训促就业行动（中式烹调）集中培训。为50名下岗待岗生活困难职工讲解和实践操作了刀功、摆盘、雕刻以及面食制作的中式烹饪技能，并顺利通过中式烹调师初级理论考试和实践操作考试，取得中式烹调师初级证书；二是联同县人民医院组织开展为期1个月的心肺复苏操作大练兵活动，13个临床科室的287名医护人员参加了大练兵活动；三是开展收家治家理家培训。于9月19日至9月30日在老集寨乡大竹棚村委会和金水河镇南科村委会进行实地培训。培训围绕农村“乱吐、乱扔、乱摆”的卫生症结，采取理论讲解与示范操作相结合、学员收家与老师点评相结合、党员（干部）先行与群众参与相结合的方式，坚持进村入户送课、送技术上门。灵活地把课堂设在村小组、设在农户家、设在卫生环境差的区域，分别在大竹棚村委会的松山、中寨、大竹棚和南科村委会的龙凤、联防、新寨、母鸡冲、老佰寨等12个村小组设立课堂，500余人参加了培训并开展了收家理家治家活动，带动2300人次参与了环境卫生大扫除，提升了农村人居环境，提高了农村群众收家治家理家本领，营造出干净、舒适、宜居的良好环境；四是先后组织22名职工参加了红河州总工会举办的为期30天电工培训；组织4名职工参加了红河州总工会举办的为期10天按摩师培训；五是为35名创业大学生、失业人员、农民工提供“贷免扶补”创业贷款520万元。

　　（2）扎实开展各项帮扶工作。一是开展元旦春节“送温暖”活动。元旦春节期间共慰问困难职工261户，发放慰问金40.09万元，其中：慰问在档全国级困难职工91户，发放慰问金24.57万元；慰问遭遇重大灾害、重大事故导致生活困难的职工共2户、公安民警家庭14户、困难劳模3户、驻村工作人员6户、低收入困难职工1户、保安人员12户、快递员9户、一线环卫职工116户、厅级领导结对帮扶3户、县委县政府新春慰问4户，共发放慰问金15.52万元；在腊月暖冬行动中，慰问脏苦累职工21人，发放慰问物资21份，折合人民币2520元。二是开展“金秋助学”活动。帮扶10名困难职工子女，发入助学金4.7万元。其中， 高考录取的困难职工子女2人，发放助学金1.5万元；大学在读的困难职工子女8人，发放助学金3.2万元。三是开展中秋国庆送温暖活动。中秋国庆期间共慰问困难职工537户，发放慰问金28.86元，其中：慰问在档全国级困难职工75户，发入慰问金15万元；慰问462户连续4个月以上未领取工资或只领取基本生活费的困难职工，发放慰问物资462份（1袋米和2桶食用油），折合人民币13.86万元，县总工会配套1.86万元。四是开展专项救助活动。针对家庭人均收入低于当地低保标准的全国级困难职工家庭进行生活救助，帮扶救助52户，发放救助金18.2万元；针对在档困难职工家庭中职工本人或其主要家庭成员患重大疾病，且自付医疗费用支出较高的（超过2万元）和在档困难职工家庭中职工本人或其主要家庭成员新被确诊患重大疾病的进行医疗救助，帮扶救助5户，发放救助金4万元；针对子女在读高中（含中专及技校）、学前教育（3至6岁）、特殊教育的全国级困难职工家庭进行助学救助，帮扶救助17户，发放救助金5.95万元；五是开展驻村工作队员慰问活动。自7月5日《红河州乡镇脱贫攻坚一线工作人员意外伤害和重大疾病慰问办法》实施以来，县总工会积极为符合慰问条件乡镇脱贫攻坚一线工作人员进行申报。目前已向7名符合慰问的乡镇脱贫攻坚一线工作人员发放慰问金17.7万元，其中：因工身故1人，发放慰问金5万元；非因工身故4人，发放慰问金12万元；意外伤害致残1人，发放慰问金0.5万元；意外伤害住院1人，发放慰问金0.2万元。六是举办网上招聘会。分别于2月和7月，由金平县总工会、团县委、县妇联、县人社局共同举办了“春风就业行动”和“夏日阳光就业行动”网上招聘会。来自县内的49家用工单位，为求职者提供就业岗位3182个，吸引前来求职的往届未就业大中专毕业生、失业人员、农村转移就业劳动力、贫困劳动力等2000余人，达成就业意向208人。在招聘会期间对用工单位和求职者做好政策咨询服务，为农村转移就业劳动者提供生活和法律维权服务，充分发挥工会职工服务中心的作用。

　　（3）开展南科灾区救灾活动。6月24日南科村委会联防村发生山洪自然灾害，县总工会第一时间前往灾区参与到救灾工作中，通过微信等媒介积极号召社会各界爱心人士捐赠衣物。6月27日县总工会将收到的社会各界爱心人士捐款11753元，捐赠闲置衣物800余箱、全新衣物1000余件（套）、全新拖鞋300余双、矿泉水5件、食品8件，大米20袋，粮油12件，送往灾区分发给受灾群众。另外，州总工会、安康培训中心等单位向灾区爱心捐款2万余元。

　　（4）开展职工医疗互助活动。全县共组织168个单位11613名职工参加第十五期职工医疗互助活动，比上期增加69人。其中，新参加人数502人，继续参加11111人，共汇集互助金140.862万元。比上期增加0.51万元。截至目前，全县补助了936名职工，补助金额70.8742万元。

　　（5）抓实职工驿站建设工作。在我县人员比较集中地方，建设“职工驿站”，实现工会爱心服务覆盖，使广大职工群众特别是户外劳动者和农民工感受到工会组织“职工之家”的温馨与关爱，通过实地考察，金平县总工会准备建设3个职工驿站。现已完成一个职工驿站的建设，一个职工驿站在建，一个职工驿站已完成建设的前期工作即将开展建设工作。金平县总工会职工驿站的建设，为环卫工、交通警察、快递员、送餐员、出租车司机等户外劳动者，提供饮水、如厕、休息、上网等实际问题，配备消炎药、止痛药、创可贴、碘酒、棉签等医疗急救药品，贴近户外职工的需求，确保他们以良好的身体状况和精神状态投入到工作中。并利用公众号、发放宣传材料等方式对职工驿站进行宣传，提高知晓度。

　　5.注重集体协商工作质效，紧抓和谐劳动关系建设。

　　为全面贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，我县总工会以促进建设和谐金平，合理增加职工收入，维护职工合法权益，提高职工生活水平为目的，实现职工工资与企业效益增长同步，职工与企业共享发展成果，建立规范有序、公正合理、互利共赢的企业工资分配共决机制，紧紧围绕建立和谐劳动关系，充分发挥劳动关系三方协商机制的作用，扎实推进企业集体合同制度建设。一是高度重视，组织有力。全面摸查企业签订集体协商合同情况，定制下一年工作实施方案，为明年集体协商提质增效县级达标晋级工作做准备；二是积极宣传，营造氛围。借力八大群体建会工作，加强企业对工资集体协商工作的了解，广泛宣传工资集体协商的重大意义，引导新建会企业签订工作集体协调3家；三是明确工会职能，切实发挥工会组织在推动工资集体协商工作中的作用。今年，全县建会企业签订集体协商合同38家，建立集体协商制度38家，建会企业集体合同签订率达90.47%，合同覆盖职工2824人；培育先进典型企业1家。

　　6.固本强基，基层组织活力焕发

　　（1）夯实组织基础。全县共有基层工会206家，涵盖单位211家，其中企业工会42家，行政机关和事业单位工会170家，社区工会4家。工会会员9659名，女职工会员4325名，农民工会员530名。扎实推进百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作，结合实际，金平县总工会联合县公安局、县市场监督管理局、县工商信局、县交通运输局、县运政管理局等部门，各司其职，以乡镇为单位，将全县划分为17个重点责任区，对“八大群体”的企业开展全面排查、逐一动员、加强指导，通过不懈努力，目前，全县“八大群体”企业新建工会10家，新增工会会员192人。其中，大货车司机企业1个（货车司机会员37人），家政服务企业2个（家政服务人员会员30人），快递企业3个（快递员会员34人），房地产企业1个（房产中介员会员10人），保安企业1个（保安人员会员15人），超市企业2个（商场信息员会员66人），已全面完成州总下达50%的建会任务。

　　（2）加强高素质专业化工会干部队伍建设。实施工会干部素质提升工程，提高工会干部依法办事水平，增强综合协调能力，主动适应新时代，提高利用法治思维和法治手段分析问题、解决问题、推进工会工作的能力。组织开展以政治理论、心理健康、工会财务经审等内容的工会业务培训1期140人；组织农民工开展“网聚职工正能量·争做中国好网名”普通话比赛，共有36人参加，评选出一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名；2019年上半年，组织4名基层工会干部参加州总工会举办的2019年“徐汇.红河”两地工会干部创新能力提升培训班；县总工会常务副主席参加为期一周的省工会组织工作及工会扶贫干部培训班学习；副主席参加省总工会举办的云南省2019年第一期工会干部岗位培训班；参加省总、州总举办的困难职工帮扶业务、组织、宣教、维权、法律、集体协商和财务经审业务培训，为提升工会干部业务水平、开创工会工作新局面奠定了扎实的基础，有效提高了工会干部的理论水平和业务能力。

　　（3）全面深化工会改革。认真贯彻中央、省、州和县委党的群团工作会议精神，落实县委有关工会改革的部署和要求，拓展改革的广度和深度，紧紧围绕职工普遍关心、关注的热点问题和工会自身存在的问题，着力在改革配套措施落地落实上下功夫，着力在创新活动方式和工作方式上下功夫，着力在贴近职工群众需求上下功夫，切实提高职工群众对工会改革的获得感、认可度。积极探索“国门工会”建设，持续推进“国门工会”建设。

　　7.统筹兼顾，各项工作全面发展

　　（1）全力以赴打好脱贫攻坚战。切实做好领导挂点、部门包村、干部帮户工作，根据挂联安排，全员结对帮扶老集寨乡大竹棚村委会、金河镇枯岔河村委会、马鞍底乡马拐塘村委会，3个村组建档立卡贫困户64户（含双挂户11户），组织干部职工每月一次到贫困户家中了解其生产生活情况，进行政策宣讲、问题摸排，在政策范围内尽全力解决被帮扶对象的实际困难，积极为贫困户提供米、油、面、毛巾、棉被等生活必需品，在元旦、春节期间开展慰问活动，切实帮助贫困户解决生产生活困难。扎实推进“户户清”监测核工作，深入挂联村组走访贫困户，指导挂钩联系户收家、治家，改善居住环境，提高群众满意度。开展扫黑除恶宣传活动，以发放宣传资料、集中宣传、悬挂标语、现场咨询等方式在大竹棚村委会宣传扫黑除恶等知识。共发放宣传单300余份，挂历100份，环保袋100个，海报30份，扫黑除恶公开信300份，悬挂标语4条，接受现场咨询50人次。向州总工会协调资金20000元，用于大竹棚村委会购买村民健身器材。协调资金5000元用于架设饮水管道。协调资金3000元，用于村委会举办脱贫攻坚篮球运动会。安排5万元资金为大竹棚村委会开发25个公益岗位；为白乐寨村委会、大竹棚村委会分别安排1万元用于开展环境卫生大整治；安排5000元解决基层工会会员房屋建设困难问题；为挂联户购置卫生清洁用品围腰（500条）、环保袋（500个）、纸杯（30000只）、钢化水杯（800个）。关心关爱驻村工作队员，年内安排驻队员体检，保障每月1500元的生活费及时兑现。

　　（2）加强工会系统党的政治建设和党风廉政建设。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平系列讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真组织干部职工学习相关文件资料，增强工会干部责任意识、服务意识、作为意识，引导干部职工提高政治站位，站稳政治立场，严守政治纪律和政治规矩。加大工会干部教育培训力度，健全完善联系服务职工的长效机制；强化工会干部职工监督力和服务力建设，及时召开领导干部民主生活会暨省委巡视整改专题民主生活会、“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会、汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会，党支部组织生活会和开展民主评议党员，切实推进“不忘初心、牢记使命”学习教育常态化、制度化，落实基层党组织标准化建设工作，层层传导，增进动力，激发活力，使全县各级工会干部在履行工会职能上呈现新气象、新面貌。

　　（3）规范工会经费管理及做好工会财务、资产和经费审查审计监督工作。一是规范工会经费管理。贯彻落实全总、省总相关文件精神，不断完善财务审核措施，推进经费预决算管理，建立完善的财务制度，进一步加强工会经费的收、管、用。通过“以会代训”方式，组织工会干部深入学习工会经费具体使用规定，加强与税务局的沟通，认真核对工会经费收缴资料，规范工会经费税务代收工作。截止11月，完成税务代收工会经费195.679万元，做好及时返基层工会经费、及时拨付税务局手续费；二是依法履行经审监督职责。金平县总工会经审委员会紧紧围绕中心、服务大局，依法履行经审监督职责，推进经审监督体系建设，提高审查审计监督质量和成效，充分发挥经审组织在工会工作中的保障和监督作用。

　　（4）开展志愿服务活动。县总工会在人居环境整治、二月春风行动、七月夏日阳光行动、禁毒宣传、“迎国庆强体质决战脱贫攻坚”2019花果山徙步行等活动中组织开展职工志愿服务活动，充分展现了职工志愿者队伍“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2019年度收入合计1,304,341.68元。其中：财政拨款收入1,304,341.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加163,698.20元，增长12.55%，主要原因分析：我单位于2019年调入一人，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2019年度支出合计1,047,774.68元。其中：基本支出937,534.68元，占总支出的89.48%；项目支出110,240.00元，占总支出的10.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少26,915.80元，下降2.57%，主要原因分析：基本支出比上年减少，慰问困难职工资金未支付完成。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出937,534.68元。与上年对比增加755,35.20元，增长8.04%，主要原因分析:2019年调入人员一名，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.77%。年人均工资福利支出110,924.56元，年人均公用经费开支1,875.71元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,240.00元。与上年对比减少102,260元，下降92.76%，主要原因分析:2019年将慰问困难职工资金调整为其本支出。具体项目开支为付2019年新春送温暖资金及付2019年中秋国庆慰问金。按预算批复内容项目实施进度，资金使用计划，结合项目工作完成情况，落实项目预算资金保障，促使项目有计划执行。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,047,774.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少26,915.8元，下降2.57%，主要原因分析：基本支出比上年减少，慰问困难职工资金未支付完成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出971,702.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%。主要支出：工资和福利支出776,471.68元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　本单位无此项。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　本单位无此项。

　　4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项。

　　5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　本单位无此项。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项。

　　8.社会保障和就业（类）支出76,072.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于职工基本养老保险金。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年、2019年无“三公”经费决算数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2019年机关运行经费支出132,354.00元，与上年对比减少154,855.80,下降131.18%。主要原因分析为2019年度困难职工减少，脱困解困人员增加，慰问金额减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，用于支付金秋助学慰问金等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县总工会资产总额565,521.29元，其中，流动资产485,601.84元，固定资产79,919.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84,534.44元，其中;流动资产增加230,038.99元，固定资产减145,504.55元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000471101111