中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2019年度部门决算

　　监督索引号53253000420301000

　　目录

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能, 研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；研究列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度；指导全县机构编制工作，指导、协调、检查、督促全县各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.坚持思想建党，高位推动全县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。拧紧思想认识“总开关”，理论武装在基层一线扎根；紧握调查研究“敲门砖”，社情民意在基层一线摸准；用好检视问题“度量尺”，整改落实在基层一线见效。

　　2.突出提质增效，推进基层党组织全面进步全面过硬。对标对表抓规范，筑牢支部堡垒；党建引领促脱贫，激活组织动力；巩固提升增成色，抓实国门党建。

　　3.突出政治标准，打造高素质专业化干部人才队伍。注重事业为上，在脱贫攻坚一线选用干部；坚注重严管厚爱，激发干部干事热情；注重年轻干部选拔培养，保持干部队伍“活力”；注重干部的教育培训，提升干部攻坚能力；注重人才的培养，促进作用发挥。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制5人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2019年度收入合计8,006,893.04元。其中：财政拨款收入8,006,893.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入与上年对比，本年减少619,833.22元，下降7.19%，原因是减少了金平县南部六县生活补助等资金。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2019年度支出合计6,754,454.87元。其中：基本支出4,667,958.48元，占总支出的69.11%；项目支出2,086,496.39元，占总支出的30.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了2,157,337.95元，下降了24.21%，原因是减少了金平县南部六县生活补助等资金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,667,958.48元。与上年对比减少了1,478,857.58元，下降24.06%，原因是减少了金平县南部六县生活补助等资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.93%。年人均工资福利支出134,678,571.24元，年人均公用经费开支10,435.11元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,086,496.39元。与上年对比减少了678,480.37元，下降24.54%，主要原因分析是减少了大学生村官绩效奖励支出，“两类”组织党员培训费，人才管理工作经费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出6,716,163.76元,占本年支出合计的99.43%。与上年对比减少了2,195,629.06元，下降24.64%,主要原因减少了金平县南部六县生活补助等资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,072,849.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。其中：201类31款01项支出521,472.85元，主要用于保障县直机关工委人员及日常经费支出；201类32款01项支出3,763,776.58元，主要用于保障部机关组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等日常工作的正常开展；201类32款99项支出787，600.00元，主要用于老党员定期生活补助和农村社区党组织部培训支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,643,314.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.47%。其中：208类05款01项支出195,286.00元，主要用于离休费、离休干部公用经费特需费支出；208类05款03项支出940,928.45元，主要用于老干部局日常工作的正常开展；208类05款05项支出349,623.88元，主要用于在职人员养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为204,900.00元，支出决算为113,874.10元，完成预算的55.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为113,874.10元，完成预算的55.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，坚持务实节约、严控标准、简化礼仪减少公务接待。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少61,040.90元，下降34.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少61,040.90元，下降34.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，坚持务实节约、严控标准、简化礼仪减少公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出113,874.10元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出113,874.10元。其中：

　　国内接待费支出113,874.10元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我县检查指导工作、开展调研工作的上级有关部门工作组及相关人员，到我部请示汇报工作、学习交流的乡镇有关部门的人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2019年机关运行经费支出285,197.33元，与上年对比减少449.53元，减少了0.16%。减少的原因是厉行节约，减少了公务接待费等。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部资产总额6,732,345.73元，其中，流动资产3,340,658.74元，固定资产3,385,027.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,659.47元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,381,533.56元，其中;流动资产增加1,723,334.47元，固定资产增加651,539.62元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加6,659.47元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值80,800.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋237平方米，账面原值259,702.95元，实现资产使用收入17,872.88元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额11,700.00元,其中：政府采购货物支出11,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算，是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算，是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000420301111