中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2019年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

　　2.承办县委和县政府举办的专题研讨班。

　　3.围绕县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新，为县委、县政府科学决策提供参考。

　　4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.新校区建设稳步推进。县委党校与县职业高级中学整合使用基础设施，实现资源共享，基础设施计划于2020年5月30日前完工。

　　2.突出党的建设。一是强化理论武装；二是严肃党内政治生活；三是开展主题教育；四是开展“基层党建创新提质年”工作；五是加强党风廉政建设。

　　3.抓实业务工作。一是干部教育培训力度持续加大。2019年，我校共承办了4期主体培训班，培训522人次。二是积极发挥流动党校作用。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心 牢记使命，脱贫攻坚政策知识进行宣讲，共宣讲48场次，培训党员干部4612人。三是理论研究出成绩。2019年，全校共发表科研论文8篇，其中省级2篇，州级5篇，县级1篇。四是重视师资培训。2019年，我校共选派8人次参加省、州级师资培训。

　　4.全面决战脱贫攻坚。我校干部职工负责者米乡顶青村委会古登、哈备、苦聪大寨、新民，金河镇小寨村、大老塘村以及勐拉乡文革村81户挂联户的帮扶工作。一是实地走访；二是开展“户户清”；三是政策知识培训，我校充分发挥育人优势，通过政策引领、问题疏导，帮助贫困群众重拾创业致富信心，向贫困户讲解脱贫攻坚政策知识，引导如何脱贫致富、如何自力更生，培训基层党员干部及群众共2000余人；四是资金帮扶，我校帮助解决者米乡顶青村委会党员教育培训经费1.3万元。干部职工个人出资为贫困户购买人身综合保险、热水壶、被子、食品，慰问住院贫困户共计资金2.58万元。

　　5.强抓意识形态

　　6.定好职能机构和人员

　　7.支持配合县委巡察。2019年4月18日至5月25日，县委第三巡察组对县委党校党支部进行了巡察，巡察组及时反馈了巡察情况，针对巡察发现的我校存在的党的政治建设方面关于贯彻落实县委决策部署不到位、党的领导核心作用发挥不充分，党的思想建设方面学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深入问题，党的组织建设方面党内政治生活不严肃问题，党的作风建设方面工作作风不严不实等方面的问题，我校高度重视，成立了整改工作领导小组，制定了整改方案，切实抓好整改落实。认真贯彻落实县委巡察工作要求，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，切实抓好整改成果转化，落实到各项实际工作中。

　　8.开展扫黑除恶专项整治工作。

　　9.落实民族团结工作。

　　10.开展环境卫生综合整治行动。

　　11.统筹推进各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2019年度收入合计2,376,520.87元。其中：财政拨款收入2,114,657.27元，占总收入的88.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入261,863.60元，占总收入的11.02%。与上年对比收入合计增加112,798.15元，增幅4.98%。其中财政拨款收入增加204,556.55元，增幅10.71%，增加原因为政策性调资，增加人员经费；其他收入减少91,758.40元，减幅25.95，减少原因为培训班次人次减少及厉行节约。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2019年度支出合计2,357,624.04元。其中：基本支出2,327,624.04元，占总支出的98.73%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加50,991.52元，增幅为2.24%。其中：基本支出增加130,991.52元，增幅5.88%，增加原因为政策性调资，增加人员经费；项目支出减少20,000元，减幅40%，减少原因为厉行节约，培训班人次减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,327,624.04元。与上年对比增加130,991.52元，增幅5.88%，增加原因为政策性调资，增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.05%。年人均工资支出145,088.48元，年人均公务开支为7,306.75元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比减少20,000元，减幅为40%，原因为2019年“流动党校”送教下乡活动经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于我校教师到乡镇授课的差旅费及我校机关的基本运行经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款支出2,049,182.03元,占本年支出合计的86.92%。与上年对比增加143,219.57元，增幅为7.51%，增加原因为政策性调资，人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,837,831.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于干部职工基本工资、津贴补贴、住房公积金、党校日常运行等方面。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出211,350.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27300元，支出决算为3,490元，完成预算的12.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,490元，完成预算的12.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格开支公务接待费用的支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加530.00元，增长17.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加530元，增长17.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因州委党校到我校调研、指导工作人次增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,490元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,490元。其中：

　　国内接待费支出3,490元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委党校到我校调研及我校挂钩帮扶责任村干部到我校反映脱贫攻坚和挂连帮扶情况等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2019年机关运行经费支出94,987.76元，与上年对比减少13,573.98元，减幅为12.5%，减少原因为我校厉行节约，减少办公费用支出。部门机关运行经费主要用于其他交通费（公务用车补贴）、工会经费补助、水电费、公务接待费、差旅费、办公费等方面。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校部门资产总额176,390.75元，其中，流动资产114,820.32元，固定资产57,145.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,425.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331,248.58元，其中;流动资产增加18,001.51元，固定资产减少347,774.34元,对外投资及有价证券减少0元,在建工程减少0元，无形资产减少1,475.75元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）干部教育培训，是指围绕党的十九大及十九届一中、二中、三中全会精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务州委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展全州党员干部教育培训。

　　（三）科研和师资队伍建设。党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律开展研究分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高全州干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成全州干部培训任务。

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中：包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。

　　（五）政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　监督索引号53253000128101111