金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2019年度部门决算

　　监督索引号53253000149901000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。负责开展日常巡逻和监测管护等日常工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.宣传教育工作。

　　一是在“中国旅游日”当天，开展蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理宣传活动，发放《云南省金平县马鞍底蝴蝶谷保护管理条例》、《云南省红河州哈尼梯田保护管理条例》宣传单共1000余份；

　　二是做好箭环蝶大爆发盛景及生物多样性的宣传工作。在蝴蝶大爆发期间，中央电视2台、13台、央视新闻+、新浪直播网、微博直播网、云南卫视、云南旅游频道、昆明都市频道、红河电视台等进行了蝴蝶大爆发盛况播报。在新广网、人民网、云南日报、红河日报、金平人民网等多家媒体进行了报道，爆发期间旅游人数超过60000人次，估计蝴蝶数量达1.1亿只；

　　三是继续做好“中国·红河蝴蝶谷”微信宣传服务平台工作；

　　四是积极组织参加“红河州元阳县哈尼梯田博物馆开馆仪式”，学习元阳县哈尼梯田博物馆开办工作经验；

　　五是积极参加红河州哈尼梯田保护管理专题工作会议，认真学习哈尼梯田保护管理政策和工作经验。

　　六是组织开办红河哈尼梯田湿地公园保护管理培训班（金平），参训人员120人。

　　2.保护管理工作。

　　一是做好滮水岩民俗文化村、坪河草地、天生桥、拉灯河景点的环境卫生及设施维护管理工作；

　　二是配合红河州哈尼梯田保护管理调研组、州人大对《云南省金平县马鞍底蝴蝶谷保护管理条例》和《云南省红河州哈尼梯田保护管理条例》执法调研组、对“哈尼梯田国家湿地公园”的省审计组等完成相关调研、督查和审计的材料报送和汇报工作；

　　三是定期或不定期对哈尼梯田、蝴蝶谷保护管理区域进行巡察，发现问题及时处理，不能处理的联系相关部门协调联合处理。

　　四是协助水沟修复设计方完成金平县阿得博上寨水沟、箐口金竹林水沟修复工作的实地踏勘、工程量测统等前期工作，并协助施工方进场施工。

　　五是认真做好旱灾减灾防范工作。我县今年3至4月期间，出现高温天气，旱情比较严重，在此期间按照州哈尼梯田世界文化遗产管理局的要求，对金平县阿得博、马鞍底片区哈尼梯田进行了适时监测，存在问题及时向州局报告。

　　六是编报红河州“十四五”金点子项目：金平县灌溉梯田系统修复项目，该项目主要修复阿得博乡阿得博上寨水沟、马鞍底乡南门峡水沟、岔河水沟、红岩水沟等灌溉哈尼梯田系统，建设起止为2021-2022年，项目总投资1000万元。

　　七是金河景区国家湿地公园调整工作。为了利于金河景区梯田国家湿地公园的保护管理，推动县城规划发展，申报红河哈尼梯田国家湿地公园金河景区调整到全球重要农业文化遗产区。

　　3.产业发展方面。

　　引进东莞市森喜源食品有限公司进驻马鞍底乡投资开发“哈尼米酒”系列，目前试种成功21个品种水稻单品，并注册金平蝶谷生态农业发展有限公司，进行了蝴蝶谷香米及图形商标注册。2019年由金平蝶谷生态农业发展有限公司，在马鞍底片区的农户以土地流转形式，签订协议承包哈尼梯田107亩（期限11年），开展种植“泰香20号、蝶谷18号、蝶谷红米、高原聚丰、蝶谷香米”品种试点，续种该公司稻米品种梯田面积400余亩，由公司提供有机肥料和谷种，以4.50元/公斤回收。

　　4.精准扶贫工作。

　　按照县“挂包帮”、“转走访”工作要求，开展精准脱贫攻坚工作。我局挂钩帮扶点在马鞍底乡地西北村委会，全局干部职工7人，挂扶对象共49户，核实、“户户清”、春节慰问等工作走访共500户次，春节慰问折资4900.00元，缴纳财产保险4900元，共投入资金9800元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2019年度收入合计1,188,474.20元。其中：财政拨款收入1,105,980.20元，占总收入的93.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入82,494.00元，占总收入的6.94%。与上年对比收入合计增加433,010.56元，增长57.32%，主要增加原因分析：2019年拨入哈尼梯田保护管理专项经费（人大立法经费）及2019年人员基本工资上调。

二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2019年度支出合计834,859.40元。其中：基本支出773,386.20元，占总支出的92.64%；项目支出61,473.20元，占总支出的7.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加59,510.76元,增长7.68%，主要增加原因分析：2019年机构改革，人员变动，基本工资增加；2019年拨入其他收入，其他资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出773,386.20元。与上年对比减少1,137.44元,下降0.15%，主要减少原因分析：认真贯彻厉行节约，年初预算经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.16%。年人均工资福利支出103,675.74元，年人均公用经费开支6,808.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,473.20元。与上年对比增加60,648.20元，增长73.51%,主要增加原因分析：2019年增加其他收入项目支出，分别为州哈尼梯田世界文化遗产管理局拨入农业遗产监测活动经费494.00元；州哈尼梯田世界文化遗产管理局拨入湿地公园损毁修复经费30,000.00元，云师大拨入梯田项目协作经费40,000.00元，州哈尼梯田世界文化遗产管理局拨入梯田监测巡查经费12,000.00元，列入其他资金支出中的项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：做好哈尼梯田保护管理监测，实施哈尼梯田监测、巡查支付经费合计61,473.20元（其中含办公费570.20.00元，差旅费21,210.00元，公务接待费2,693.00元，劳务费7,000.00元，拨付马鞍底乡人民政府哈尼梯田湿地公园修复经费30,000.00元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出773,806.40元,占本年支出合计的92.69%。与上年对比减少1,542.24元，下降0.20%，主要原因分析：认真贯彻落实厉行节约，项目款没有拨入，年初预算压缩，与2018年对比，少了公务交通补贴，机改后，我局原行政人员调出，故而公务交通补贴减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于2019年绩效考评奖励支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出638,550.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.52%。主要用于本单位人员经费（基本工资、津贴补贴等）、日常公用经费（办公经费、差旅费、公务用车维护费、培训费等）。

　　8.社会保障和就业（类）支出75,255.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于2019年单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,332元，支出决算为320.00元，完成预算的7.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为320.00元，完成预算的7.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,494.00元，下降93.35%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少4,494.00元，下降93.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：全面贯彻厉行节约，减少公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出320.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出320.00元。其中：

　　国内接待费支出320.00元,（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聘请专家指导和培训工作、上级调研活动等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2019年机关运行经费支出0元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局资产总额4,178,982.37元，其中，流动资产1,386,034.40元，固定资产215,987.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,757,887.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108,464.15元，其中;流动资产增加283,090.68元，固定资产无增减变化,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产无增减变化，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。我单位2019年度无政府采购支出情况。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　上年固定资产原值215,987.00元，（2019年初固定资产补提折旧： 固定资产原值215,987.00元、固定资产累计折旧144,019.32元、固定资产净值71,967.68元；无形资产原值2,757,887.50，无形资产累计摊销6,300.00元）。其他应付款为70,524.12元。

　　本年固定资产原值215,987.00元、固定资产累计折旧173,366.53元、固定资产净值42,620.47元；无形资产原值2,757,887.50，无形资产累计摊销7,560.00元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000149901111