中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室

　　监督索引号53253000413101000

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.提高办文办会质量。一是公文运转顺利正常。及时传输文件材料，严把文字材料关，在格式上力求规范，在内容上力求可行，在程序上力求合理，在时效上力求及时，严格办文程序，进一步提高收文办理和制发文件的时效性、规范性。全年共制发文件41件，共收办各类文件1014件。在发文收文办理中没有出现缺失、损毁和失泄密现象，做到了办文及时、安全，资料齐全，确保了办文工作准确、规范。完成了十届三次会议《县政协常委会工作报告》、起草了《2019年工作要点》等工作会议材料。二是认真做好会务工作。大型会议设立专门组织筹备机构，中、小型会议严格按程序实施，每个会议都制定方案、明确分工、落实责任到人，做到会议流程清晰、组织规范、程序严谨。前三季度，完成了1 次全会、4次常委会、8次主席会等会议的组织筹备和服务工作。同时，协调落实县政协领导、相关专委会负责人出席县委、县政府以及县属有关部门举行的各种会议和公务活动共110余人次。

　　2.做好后勤服务工作。一是加强内务管理。严格执行《三公经费管理规定》和有关财经制度，各项开支正常。加强与县公务用车平台的联系与报备，严格执行车辆调派登记、车辆运行月报告等制度。二是做好接待工作。坚持“以管理促服务、以服务强管理”的理念，认真“管好物、理好财”，从细节上拓展事务服务的领域，为县政协领导、县政协委员、机关工作提供更加优质高效的服务，保证政协领导和机关工作的正常运转。严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，本着热情、周到、满意、节俭的原则，严格接待标准，规范接待程序，接待了省政协、州政协、湖北省通城县政协等领导和来宾13次。三是做好值班工作。严格落实周末及节假日值班制度，不空岗、不断岗。

　　3.增强综合协调能力。无论是县委及上级政协所交办的工作，还是县政协全委会、常委会或主席会安排的工作都能做到尽心尽力、尽职尽责抓好督办落实，在工作中时刻树立落实意识，保证政令畅通，确保时限，没出现拖延或敷衍塞责的现象。办公室注重加强与各专门委员会的工作协调与协作，确保了县政协各项工作能够超前部署、超前实施、超前完成。坚持说实话，办实事，求实效。各项工作力争做到细致具体、务实高效，确保件件有着落、事事有结果。

　　4.全面参与政治协商工作。根据主席会议的要求，办公室与各专委室研究提出《金平县2019年政治协商计划》，并紧紧围绕计划，认真开展政治协商。十届三次会议期间，全体政协委员、工商联和政协各专门委员会共提出提案127件。提案审查委员会根据《提案工作条例》的规定，对收到的提案进行了认真审查，共立案122件，立案率为100%。协调开展好调研视察工作，参与常委会调研题目的酝酿拟定，协调相关专委会做好调研视察方案的制定、通知的下发等相关组织准备工作。参与了金平县社区矫正工作情况调研、金平县边境乡镇通讯网络设施建设情况的视察等调研视察的相关工作。

　　5.加强政协信息工作。一年来，新闻宣传工作富有成效。一是收集和编报《金平政协》3期、《金平政协工作简报》10期；二是被省、州相关宣传媒体上采用12篇，其中，被省政协报社采用8篇，红河日报采用4篇。

　　6.加强机关作风建设。一是加强政治思想建设。结合工作实际，坚持不懈地抓好理论学习，及时组织干部职工学习党的十九大，十九届二中、三中、四中全会，全国“两会”等精神，组织干部参加云南省领导干部时代前沿知识讲座和红河讲坛讲座等学习，制定下发了关于文件，在全县政协委员中掀起学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想热潮，进一步提高干部职工思想觉悟和业务素质，增强干部职工的大局意识、群众意识、责任意识、实干意识、创新意识和协作意识。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。结合县政协实际，研究制定《中共金平县政协党组理论学习中心组2019年度学习活动计划》、《县政协机关2019年度干部培训计划》、《金平县政协机关党支部2019年三会一课工作计划》，每月组织1次党支部学习活动、每季度召开1次全体党员会议专题学习研讨、每季度安排1名党组成员上党课，重点学习党章党规、党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于加强和改进人民政协工作重要思想等；扎实开展政协党组理论中心组学习，坚持每月集中学习一次，每次均有党组成员重点发言，做到了定主题、定时间、定主题发言人。坚持做到领导带头，全面落实党组书记在严肃党内政治生活，执行民主集中制，落实“三会一课”，开展批评和自我批评方面“四个示范”的要求。一年来，共组织全体党员开展学习活动14次，主要领导上党课3次，为主题教育活动的开展奠定了坚实的基础。

　　7.做好脱贫攻坚工作。一年来，在县政协主席、副主席带领下多次深入挂钩贫困村，体察民情，倾听群众呼声。并从政协机关党员中选派4名作风扎实、熟悉农村工作职工到铜厂乡驻村工作队伍，并落实了工作经费和生活补贴。同时，结合当前开展的精准扶贫工作。调整完善干部帮扶结对名单，共有33名干部职工挂钩联系铜厂乡崇岗、瑶山村委会两个村委会贫困户214户，解决帮扶资金15万余元，全体干部职工为建档立卡贫困户购买人身财产综合保险金额2.5万元，有效解决一些制约群众精准脱贫的瓶颈问题。同时，为充分发挥政协职能和政协委员作用，助推全县到2019年底如期实现脱贫摘帽任务。经主席会议研究，在年初的县政协十届三次全会上，再次发出向纵深推进“十个一活动”倡议，激励全体县政协委员力扛时代使命、勇担民生责任，尽最大的责投身脱贫，使最大的力助推攻坚，全县各级政协委员（州政协委员13名、县政协委员177名）投身脱贫攻坚主战场参与率由2018年12月底的90%达到2019年的100%，委员参与面实现了全覆盖。截至目前，全县各级政协委员围绕“七个助推”，通过“十个一活动”共协调投入各类资金1411.6万元（其中：驻金州政协委员协调资金52.65万元，县政协委员协调资金1358.95万元），受益群众达11万余人。

　　8.其他工作。一是做好信访工作。认真做好来信来访工作，认真核实并妥善办理来信来访事项，分门别类的报送分管领导批办，共接待来访人员17余人次；二是按实做好机关党支部补选工作。按照县直机关工委的批复要求，根据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》的有关规定，补选产生了新的委员，配齐了机关党支部班子。三是切实做好社管综治维稳工作。认真落实好社管综治维稳工作责任制，开展机关不稳定因素排查化解工作，对县政协机关可能存在的不稳定因素和隐患进行集中梳理，形成机制。严格执行值班制度，全力做好各个殊时期信访维稳工作，确保机关在重大节点没有发生重大事故，有力配合了全县社管综治维稳、反恐及平安创建工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2019年度收入合计7,477,834.88元。其中：财政拨款收入7,462,834.88元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占总收入的0.20%。与上年相比收入增加381,042.41元，其中：财政拨款收入与上年相比增加516,042.41元，增长7.43%，增加的原因是2019年在职人员增加，人员经费及办公费增加;增加了政协志经费、运行经费、基层政协履职能力提升专项资金、扶贫工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2019年度支出合计6,870,180.08元。其中：基本支出6,655,979.68元，占总支出的96.88%；项目支出214,200.40元，占总支出的3.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少221,943.33元，下降3.13%。减少的原因是2019年第四季度在职公用经费、退休人员公用经费、部分工作经费于12月中旬到账，未能及时支付。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,655,979.68元。与上年对比增加158,384.07元，增长2.44%，增加的原因是2019年在职人员增加，人员经费及办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.18%。年人均工资支出156,646.51元，日常公用经费年人均支出24,832.59元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214,200.40元。与上年相比支出减少380,327.40元，下降63.97%,减少原因：本年主席、副主席、专委室工作经费减少。

　　具体项目及开展工作情况：2019年项目支出214,200.40元。

　　1.金财行[2018]51号会议费，支出129,937.52元，主要用于召开政协第十届第三次会议所产生的会议就餐费、住宿费等；

　　2.金财行[2018]70号基层政协建设经费，支出12,815.00 元，主要用于办公室的修缮及办公设备的购置。

　　3.金财预[2018]57号扶贫工作经费，支出40,972.13元，主要用于补助乡镇扶贫工作经费及驻村工作队员的生活补助。

　　4.金财预[2019] 82号扶贫工作经费，支出30,475.75元，主要用于补助乡镇扶贫工作经费及驻村工作队员的生活补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出6,815,444.58元,占本年支出合计的99.20%。与上年相比支出减少216,963.54元，下降3.09%，减少的主要原因：2019年第四季度在职公用经费、退休人员公用经费、部分工作经费于12月中旬到账，未能及时支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,288,096.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.26%。主要用于:(1)2010201行政运行5,873,486.83元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公经费、水电费等日常公用经费；（2）2010204政协会议209,223.47元，主要用于召开会议的伙食费、住宿费、材料费等会议经费及乡镇会议补助；（3）2010205委员视察115,123.00元，主要用于政协委员调研、视察、培训、征订政协委员报刊等经费；（4）2010299其他政协事务支出90,262.88元，主要用于办公室的修缮及办公设备的购置、扶贫工作经费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　8.社会保障和就业（类）支出527,348.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于：（1）2080501归口管理的行政单位离退休8,000.00元，主要用于退休人员公用经费；(2)2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出519,348.40元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为543,000.00元，支出决算为39,209.00元，完成预算的7.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为39,209.00元，完成预算的7.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.我单位严格按照“三公”经费预算比上年压缩10%的规定执行，按照厉行节约的原则，压缩了“三公”经费的支出；2.我单位有车辆编制数1辆,实有车辆0辆，公务用车购置及运行维护费年初有预算数，年末无支出数，因此降幅比较大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少57,228.86元，下降59.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少52,955.86元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少4,273.00元，下降9.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位严格按照“三公”经费预算比上年压缩10%的规定执行，按照厉行节约的原则，压缩了“三公”经费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出39,209.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出39,209.00元。其中：

　　国内接待费支出39,209.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次313人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县政协到金平调研、视察、业务交流和各乡镇及村委会汇报工作等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2019年机关运行经费支出888,902.82元，与上年相比减少120,571.52元，下降11.94%，主要原因：厉行节约，减少机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室资产总额1,452,013.98元，其中，流动资产1,120,181.05元，固定资产327,002.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,830.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少587,288.03元，其中;流动资产减少412,087.04元，固定资产减少998,430.07元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产减少945.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆（无偿划拨小车保有辆1辆给机关事务局），账面原值31,9000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额9,350.00元,其中：政府采购货物支出9,350.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开7表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.财政拨款支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　3.运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.人员经费: 是指预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　监督索引号53253000413101111