金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县八一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县八一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　2.中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　3.完成义务教育均衡发展中央、省、州对八一中学评估验收。

　　4.在2019年学业水平考试（中考）中我校取得良好成绩：全县第1到9名出自八一中学，全县前50名（含并列51人）我校有48人，全县530分以上共61人，我校有53人，占全县86.88%，比去年上升5.18个百分点；全县500分以上209人，我校有161人，占77.03%；比去年上升2.63个百分点；综合成绩排名全县第一。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2019年末实有人员编制191人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员185人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2019年度收入合计38,934,673.02元。其中：财政拨款收入38,934,673.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加623,557.17元，增长1.63%。主要原因是工资调增、社保基数增加，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2019年度支出合计38,919,882.34元。其中：基本支出38,685,242.34元，占总支出的99.40%；项目支出234,640.00元，占总支出的0.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少161,789.75元，下降0.41%。主要原因是2019年9月八一中学附小撤并三小及调出人员39人，教师工资支出减少，学生公用经费、营养餐经费减少，总经费支出比上年度减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县八一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,685,242.34元。与上年对比减少89,736.45元，下降0.23%。主要原因是2019年9月八一中学附小撤并三小及调出人员39人，教师工资支出减少，学生公用经费、营养餐经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出9.24%。年人均工资福利支出139,817.41元，年人均公用经费开支17,716.59元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县八一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234,640.00元。与上年对比增加234,640.00元，增长100%，主要原是本年度规范账务处理，将营养改善计划资金由基本支出调整至项目支出列支。具体项目开支主要用于为学生免费提供早餐，主要供应猪肉、米线、卷粉、包子、馒头、鸡蛋,周二，周五供应牛奶。每月月初食堂做好营养餐供应计划，印制出八一中学餐票，经过班级发放给学生，学生凭营养餐票在营养餐供应时间内到食堂领取营养餐，有多个品种可供学生自主选择，供应时间每周一至周五6：20—7：00。九年级周六、周日6：20—7：00免费供应早餐。为学生免费提供早餐后此资金用于采购各种食材。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出38,919,882.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加144,903.55元，增长0.37%, 主要原因是工资调增，社保缴费基数调增。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出35,595,271.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.46%。其中：小学教育商品服务支出237,415.00元，主要用于八一中学附小办公费、电费、差旅费、工时费、办公设备够置支出；小学教育对个人和家底补助支出324,985.00，主要用于八一中学附小营养改善计划资金支出，为学生提供免费早餐；初中教育工资福利支出26,767,100.58元，主要用于在职教师工资，住房公积金等支出；初中教育商品服务支出2,534,154.69元，主要用于八一中学办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工时费、办公设备够置等支出；对个人和家庭补助支出4,928,195.60元，主要用于八一中学营养改善计划资金支出，为学生提供免费早餐，为困难家庭住校生发放学生生活补助费；其它商品服务支出办公设备购置162,610.00元，主要用于八一中学办公设备够置；其他普通教育支出556,717.00元，主要用于八一中学学生食堂的工人工资支出；特殊教育支出84,093.47元，主要用于残疾学生够置学习生活用品及电费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,324,611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3,347,011.00元，事业单位离退休公务费支出22,400.00元，机关事业单位职业年金缴费支出38,638.64元，退休教师死亡抚恤支出135,830.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16,383.10元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增减少16,383.10元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00元，下降0.00%。主要原因是2019年根据金车改办发[2019]4号文件，将公务用车云G85429公开拍卖，按照金财资函[2019]64号文件核销固定资产，未产生费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县八一中学资产总额10,667,931.50元，其中，流动资产273,520.89元，固定资产10,383,511.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,899.13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,477,878.06元，其中;流动资产减少48,178.08元，固定资产减少5,521,714.27元，无形资产减少4,341.87元，其他资产减少0元。处置车辆1辆，账面原值144,700.00元；出租房屋(校园内小卖部)213.28平方米，账面原值0元（属于教学楼构筑物，无账面价值），实现资产使用收入981,097.34元，资产收入按要求上缴国库。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额84,000.00元,其中：政府采购货物支出84,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额84,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。