金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担全县妇幼卫生业务技术指导与培训工作；负责开展妇幼健康服务与管理、健康教育、计划生育技术服务、优生指导、药具管理等服务工作；承担出生医学证明管理、妇幼重大公共卫生服务项目管理等工作；负责辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、婚前医学检查等公共卫生和医疗保健服务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）加强妇幼公共卫生服务项目实施和管理。

　　（2）加强妇幼卫生监测工作监管，做好贫困地区儿童营养改善项目工作。

　　（3）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

　　（4）积极做好国家免费孕前优生检查项目工作、地中海贫血防控项目工作、计划生育技术指导、康复等工作；

　　（5）加强农村妇女“两癌”筛查项目工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人），其他人员22人，主要是

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度收入合计12,142,984.41元。其中：财政拨款收入8,116,899.75元，占总收入的66.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,026,084.66元，占总收入的33.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入同比增加1,814,305.37元，增加17.56%。其中：财政拨款收入同比增加1,930,582.20元，增加31.21%；事业收入同比减少116,276.836元，减少2.81%。总收入减少的主要原因是农村妇女“两癌”筛查项目和国家基本公共卫生服务项目经费拨款增加；事业收入减少的原因是年度内开展的计划生育手术免费补助项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度支出合计9,262,465.55元。其中：基本支出8,671,039.87元，占总支出的93.61%；项目支出591,425.68元，占总支出的6.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少940,702.44元，同比下降9.21%。主要原因是计生手术免费补助和国家基本公共卫生服务项目经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,671,039.87元。与上年对比支出减少705,646.12元，减少7.52%。主要原因是控制了日常公用经费的开支和医疗、办公设备的购置。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.60%。年人均工资福利支出108,758.96元，年人均公用经费开支52,982.42元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出591,425.68元。与上年对比减少235,056.32元，下降28.44%。主要原因是计划生育手术免费及孕前优生健康检查经费减少。

　　具体项目开支及开展工作情况按科目列举如下:商品和服务支出591,425.68元(其中:其他社会保障缴费10,703.23元，差旅费28,668.00元，专用材料费466,416.45元，劳务费85,638.00元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出6,804,687.03元,占本年支出合计的73.47%。与上年对比增加483,114.20元，增长7.64%。主要原因是公共卫生项目和两癌症筛查经费拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出450,699.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于：抚恤金21,733.00元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出428,966.72元。

　　9.卫生健康（类）支出6,353,987.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.38%。主要用于工资福利支出4,132,840.75元；商品和服务支出2,175,791.56元；对个人和家庭的补助45,355.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与2018年持平。增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年、2019年无“三公”经费支出决算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额13,163,272.15元，其中，流动资产7,638,028.26元，固定资产5,488,588.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36,655.36元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,042,174.96元，其中;流动资产增加699,571.20元，固定资产减少2,723,419.52元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元，无形资产减少18,326.64元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额274,572.55元,其中：政府采购货物支出257,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出16,972.55元。授予中小企业合同金额274,572.55元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　4.医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等.

　　5.项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。