金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2019年度部门决算

　　监督索引号53253000173101000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是一级行政机关，属参公管理的群团组织事业单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。主要职责是依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严、推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质。

　　二、2019年度重点工作任务介绍

　　（一）积极开展科普工作，努力提高全民科学素质

　　深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神指导，进一步实施《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》，紧紧围绕工作目标，服务大局，扎实工作，较有成效地完成好各项工作任务。

　　1.积极开展科普宣传活动

　　发挥科协联系广大科技工作者的作用，利用“科普周”、“科普日”、科技文化卫生“三下乡”为载体积极开展科普宣传、反邪教、扫黑除恶专项斗争活动。活动以展板宣传、电视播放和向群众发放宣传资料等形式，大力宣传科普知识和扶贫政策，让广大群众掌握农业科技、消防安全、交通安全、生产安全、食品安全、防震减灾、禁毒、反邪教和扫黑除恶专项斗争等知识，熟知政策，助力脱贫攻坚工作。

　　参与由县综治办牵头组织的“扫黑除恶专项斗争宣传周”活动，制作悬挂横幅1条，进行扫黑除恶知识科普宣传；参与县委宣传部牵头开展的“金平县2019年科技文化卫生‘三下乡’活动”到营盘乡开展，发放反邪教宣传册1500份、宣传手提袋300个、宣传小扇500个。

　　5月16至22日，利用“科技活动周”，先后到金平二中、马鞍底中学、营盘乡东瓜林小学开展反邪教知识宣传活动，举办一期反邪教知识科普讲座，讲解讲清邪教违害社会、违害全人类的性质，提高青少年学生识邪辨邪的能力。发放反邪教知识宣传单2000份，粘贴各类宣传画50幅；

　　9月17日至11月17日，“科普日”、中国流动科技馆云南红河三轮巡展金平站开展科普巡展，安排2名科普讲解员，讲解科普知识、宣传伪科学、邪教组织的违危害性，宣传扫黑除恶专项斗争。接待公众9000人次，发放宣传资料6000余份。

　　2.认真落实基层农技培训工作

　　按照农函大办学要求，结合我县产业培植和扶贫工作要求，以有效、实用、老百姓需要为宗旨，设置办学专业，聘请当地职称高、有经验的科技人员或乡土人才作为农函大培训教师，采取集中培训、实地解决科技问题等形式，开展多渠道、多形式的农村实用科技培训，帮扶贫困对象掌握一技之长。

　　全县举办19个农函大培训班，共培训850人。专业分配为：一是种植业13个班650人，涉及11个专业；香蕉150人、苹果50人、茶叶50人、中草药50人，板蓝根50人，砂仁50人、重楼50人，灵香草50人、红辣椒50人、梯田红米50人、甘蔗50人。二是养殖业6个班，4个专业：养猪200人、养鸡50人、稻鱼鸭50人。同时根据贫困户需求，组织专家编印《茶叶种植技术手册》、《中药材种植技术手册》、《林果栽培技术》、《现代养猪技术》、《蔬菜育苗技术》精准帮扶实用技术系列读本和《农村科学生活健康新语录》3万册。为其脱贫提供技术支撑，为贫困村、贫困户转换增收方式，拓宽致富门路提供帮助。

　　3.发挥农技协带动作用。金平县科协以科普惠农兴村计划项目，建南板蓝根种苗繁育基地5亩，标准化种植示范基地10亩，带动大寨乡、阿得博及沙依坡乡发展南板蓝根。目前，全县累计有南板蓝根种植面积5.5万亩，产量12000吨，产值2400万元，涉及农户10260户41040人，其中建档立卡户3212户12848人。

　　2019年8月21日至22日，举办金平县2019年云砂仁产业带贫减贫研讨会暨砂仁种植能手大赛，金平县科协充分利用有利资源，开发新技术、新产品，攻克技术难关，实现产学研各方的“资源共享”“优势互补”，努力构建金平特色经济平台，把金平砂仁的生产和科研工作推向新水平，进一步打造金平砂仁品牌，发挥品牌效应，推动金平生物药材产业发展。目前，砂仁种植面积2万亩，采收面积1万亩，产量220吨，产值4840万元，主要涉及农户3055户12220人，其中：建档立卡户1646户6584人。

　　4.依托平台，发挥科普大篷车科普作作。为了确保科普大篷车活动质量，金平县科协将安排科普大篷车工作团队，配备专兼职工作人员，并制定相应的岗位职能及工作流程、制度。

　　开展科普大篷车进校园活动，为全面实施素质教育，提高中学生的科技素质，培养科学创新精神，开展科普大篷车流动科普平台的作用。先后在金平二小、金平二中、马鞍底中学、营盘乡东瓜林小学开展“科普大篷车进校园”活动，聘请云南中医药大学教授赵荣华教授、云南砂仁生物有限公司总经理张跃竟，金平县交警队警员、金平博爱医院主治医师等部门人员，从交通安全、青少年青春期心理咨询、青年学生走入社会应具备人生观、价值观，禁毒防艾等知识举办科普讲座三期，点燃广大青少年热爱科学的热情，树立科学理念，激发引导学生的科学观察力和创造力。

　　开展科普大篷车进农村助推脱贫攻坚活动，让贫困群众学习科学知识，掌握一门实用技能，破除愚昧思想和落后习俗，提高创业致富的本领，科技助推脱贫攻坚。2018年7月至2019年6月，县科协利用州县“三下乡”活动契机、以“科技助力精准扶贫”为主题，先后到铜厂、营盘、老勐、老集寨、及马鞍底村委会挂钩扶贫联系点开展科普宣传和科技培训活动。

　　开展科普大篷车进社区活动，增强社区居民科学意识和科学鉴别能力，倡导社区居民科学健康生活，提高公民科学素质，建立科学文明健康的生活方式。

　　开展科普大篷车进企业活动，制作节能减排降耗、绿色生活、化学污染的危害等科普展板，在企业倡导科学生产，保护环境的意识。

　　（二）加强科协系统自身建设，努力树立科协新形象

　　深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的理论和十九届三、四中全会精神，抓好干部职工的政治理论学习，注重思想教育和作风建设，加强机关内部管理，树立清正廉洁的机关形象，努力提升科普服务能力。

　　1.切实加强党风廉政建设

　　按照《金平县党风廉政建设责任制》内容规定，县科协年初及时召开会议，并安排部署全年党风廉政建设工作，认真组织学习廉政准则，与各科室签订责任书，分解任务，落实党风廉政建设责任制。领导班子开展学习党的理论知识、政策法规、反腐倡廉、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等一系列理论文章和行为准则，认真学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》、《中国共产党党组工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等文件和党内法规。组织干部职工学习党纪政纪、法律法规等方面的内容。通过各种形式的反腐倡廉学习活动，干部职工增强了法律法规意识，增强了廉洁自律意识，提高了法律政策和服务水平。

　　2.组织开展主题教育活动

　　科协把抓好主题教育作为履行党建主体责任的重要任务来抓。一是以更高站位把牢方向。主题教育部署会后，迅速传达学习会议精神，深刻领会精神，吃透了上情，组建了主题教育领导小组，进一步强化了组织领导。二是以更高起点谋划布局。结合工作实际，进一步完善了学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四个活动计划安排，明确了方向。三是以更高效率推动落实。召开了动员部署会，下发了学习读本《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》汇总编学习资料，做好学习准备。四是坚决拥护中央肃清白恩培、仇和、和建的余毒特别是秦光荣流毒。以案为戒，深刻反思白恩培、仇和、和建、秦光荣严重违纪违法案件暴露出来的问题，紧密结合当前党风廉政建设和反腐败工作实际，把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，深入推进全面从严治党，坚决肃清白恩培、仇和、和建等特别是秦光荣严重违纪违法案件影响的情况。

　　3.抓好各项目标责任工作

　　做好意识形态、依法治县、综治维稳、普法、老干部等工作，抓好干部职工的政治理论学习与工作实际相结合，注重思想教育和作风建设，加强机关内部管理，树立清正廉洁的机关形象，努力提升科普服务能力。

　　（三）扶贫攻坚工作扎实推进

　　金平县科协脱贫攻坚中单位挂包马鞍底乡马鞍底村委会，马鞍底村委会辖11个村民小组，常住人口936户3218人。共有建档立卡贫困人口264户1072人。3名干部职工挂包马鞍底村委会24户100人，3个村寨牛场坪、水头、田棚下寨。我单位有6名挂包干部，挂包3个乡镇4个村委会7个村小组46户189人。其中3名挂包马鞍底村委会24户100人牛场坪、水头、田棚下寨；1名挂包勐拉镇荞菜坪村委会8户40人。牛场3户14人、苦竹寨5户26人；2名干部挂包沙依坡乡14户49人，新房子村委会呼迷7户22人、阿哈迷村委会陈家寨7户27人。2019年46户挂包户中，已标注脱贫42户177人，未脱贫4户12人。其中勐拉镇荞菜坪村委会苦竹寨2户9人，马鞍底村委会牛场坪1户1人，水头1户2人。

　　2019年10月通过挂包干部、网格员、驻村部入户开展“户户清”收入核算，我单位干部挂包3个乡镇4个村委会7个村小组46户贫困户人均纯收入都在4000元以上，达到脱贫要求。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2019年度收入合计1,335,861.81元。其中：财政拨款收入1,271,961.81元，占总收入的95.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入63,900.00元，占总收入的4.78%。与上年对比增加418,837.72元，同比增长31.35% ，其中：财政拨款收入增加373,917.21元，增长29.39%；其他收入增加44,917.51元，增长70.29%，主要增加原因：本年调入人员，科普宣传活动增加，扶贫入村综合补助经费及创卫经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2019年度支出合计1,209,844.10元。其中：基本支出924,480.74元，占总支出的76.41%；项目支出285,363.36元，占总支出的23.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增346,828.79元，同比增长28.66% ，其中：基本支出增加329,371.63元，增长35.62%；项目支出增加17,457.43元，增加6.11%，主要增加原因：本年人员增加，科普活动，科普巡展任务完成场次增加，故支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出924,480.74元。与上年对比增加346,828.79元，同比增长28.66% ，原因是本年人员增加,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.12%。年人均工资支出120,935.30元，年人均公务开支32,536.49元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285,363.36元。与上年对比支出增加17457.16元，增长93.88%，主要增加原因是本年度支付农函大培训，科技流动馆巡展，基层科普行动计划等。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.金财教【2019】152号农函大教育培训费项目支出：15000元；用于马鞍底村委会脱贫攻坚、农业技术、法律法规、人居环境、移风易俗等培训；沙依坡乡新房子脱贫攻坚、农业技术、法律法规、人居环境、移风易俗等培训；勐拉荞菜坪村委会收家治家、农业技术、法律法规、人居环境、移风易俗等培训。成效：紧密结合农户的培训需求和学习意愿，结合当地的主导产业和生产特点，精心选择培训内容和教师，周密安排培训计划并抓好落实，提高贫困户的科技生产技能，助推农业长夜发展。

　　2.金财教【2019】152号流动科技馆巡展项目支出：14250.86元；用于云南.红河巡展金平站活动启动仪式，人工经费、宣传资料；制作科普手提袋，科普手册，宣传栏，宣传折页；成效：为金平县人民群众“零距离”接触新科技搭建平台，弥补了金平县科普资源空间缺口，为金平县深入实施“科教兴县”战略，进一步提高公众科学文化素质，培育全社会创新精神，促进全县科教事业发展。

　　3.红财教发【2019】29号边境县科普宣传员补助经费支出58200元，发放马鞍底乡、阿得博乡、老集寨乡、老勐镇、者米乡、营盘乡、勐拉镇、沙依坡乡、铜厂乡、金河镇、勐桥乡、大寨乡、金水河镇，科普宣传员补助经费。带动各乡镇村委会科普宣传员工作积极性。

　　4.金财教【2019】210号基层科普行动支出182772元；用于公民科学素提升服务，培训{四类对象}：砂仁培训费，讲课费，公民素质提升培训租赁场地费，公民素质提升培训就餐费；科普大篷车补助：修科普大篷车空调大灯费，车载电视维修费，科普大篷车修理费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,159,117.10元,占本年支出合计的95.81%。与上年对比增加了915,200元，增长78.95%，主要增加原因是本年人员增加，科普活动，科普巡展任务场次增加，故支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,159,147.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于①工资福利支出725,611.81元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；②商品和服务支出429,885.29元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出；③对个人和家庭的补助支出3,650元，主要用于生活补助、奖励金；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出1,091,554.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.17%。①工资福利支出658,049.41元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；②商品和服务支出429,885.29元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出；③对个人和家庭的补助支出3,650元，主要用于生活补助、奖励金；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出67,562.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用机关事业单位基本养老保险67,562.4元；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为24,568.04元，完成预算的30.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,870元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8,698.04元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定，严格控制接待人数批次等接待开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13,336.41元，增长118.74%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加10,101.37元，增长175.11%；公务接待费支出决算增加3,235.04元，增长59.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待州、县科协等各部门，乡镇挂钩联系点检查工作、业务交流等发生的接待次数增多；脱贫攻坚使用车辆次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,870.00元，占64.60%；公务接待费支出8,698.04元，占35.40%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出15,870.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15,870.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：开展科普大篷车进校园活动，开展科普大篷车进农村助推脱贫攻坚活动，开展科普大篷车进社区活动，开展大篷车进企业活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8,698.04元。其中：

　　国内接待费支出8,698.04元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。马鞍底村民委员会洽谈脱贫攻坚事宜，广西经济林协会到我单位办理公务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2019年机关运行经费支出144,491.93元，与上年对比增加85,067.42 元，同比增长58.87% ，主要增加原因：本年人员增加，办公经费增加，接待州、乡镇人员检查工作及交流。部门机关运行经费主要用于办公费18,946.39元，邮电费24,387.5元，差旅费39,530元，公务用车维护费2,180元，公务接待费8,698.04元，劳务费5,000元，其他交通费用45,750元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会资产总额333,512.76元，其中，流动资产206,319.32元，固定资产124,469.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,723.58元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80,972.45元，其中;流动资产增加127,252.65元，固定资产减少207,495.14元,对外投资及有价证券无增减0.00元,在建工程无增减0.00元，无形资产减少729.96元，其他资产无增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、上年结转：为本单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　三、结转下年：为本单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而开支。

　　监督索引号53253000173101111