金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。为人民身体健康提供防预保障；负责疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生防疫培训与技术指导，地方病防治，寄生虫病防治，职业病防治，专科疾病防治；承担全县疾病预防与控制业务技术指导与培训以及美沙酮维持治疗门诊等工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）提高政治站位，积极开展党风、党建工作。领导重视，认真选派驻村扶贫工作队员；职工积极参与，认真开展“户户清”动态监测工作；压实责任，实施干部包村包户网格化管理；真帮实扶，为贫困户购买综合保险。

　　（2）加强疾病预防控制，做好传染病监测工作。严格按照《传染病防治法》的规定，每天开展疫情网络监测报告，及时处理传染病预警信息。加强对传染病管理人员的工作督导，继续完善网络直报建设,提高我县传染病报告的及时性、准确性，降低疫情漏报率。

　　（3）加强鼠疫、霍乱、艾滋病、疟疾、结核病等重点传染病、地方病的防治工作。加强对鼠疫和霍乱等重点传染病的监测工作；加强高危人群综合干预，完善暗娼指纹管理工作，争取MSM人群项目，建立男同活动室；加强登革热项目工作的幼蚊监测，控制成蚊密度杜绝登革热在我县的传播流行发生；加强结核病的监测与督导，尤其是学校结核病的预防与监测、宣传工作；加大碘缺乏病的监测力度，按计划开展居民采集盐样本进行检测。

　　（4）认真做好计划免疫、疫苗接种工作。加强疫苗针对疾病的监测及督导工作，积极推广二类疫苗接种工作，按计划开展麻疹等疫苗针对疾病人群抗体水平监测。

　　（5）提高突发公共卫生事件应急处置能力，配备足够的应急物资储备。突发公共卫生事件的应急处置工作，积极完成上级下达的各项指标，逐步建立一支正规化、规范化、科学化，装备精良、业务高、素质好、作风硬的专业化卫生应急队伍。

　　（6）健康教育工作。根据不同季节的疾病流行情况，每月出健康教育知识宣传橱窗1期；充分利用“3.24世界结核病防治日”、“4.25全国预防接种宣传日”、“4.26全国疟疾日”、“5.15全国消除碘缺乏病日”等各种“卫生宣传日”，采取街头咨询、图片展、发放宣传单等多种形式，向广大群众普及卫生防病知识，提高群众的健康意识和自我保健能力；3.加强学校传染病防治知识宣传，协同相关业务科室，经常与教育部门联系，完善和落实学校传染病预防控制工作的各项措施。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2019年度收入合计16,090，814.85元。其中：财政拨款收入10,185,456.97元，占总收入的63.30%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,267,787.88元，占总收入的32.74%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入637,570元，占总收入的3.96%。与上年对比增加3,603,975.48元，增长28.86%，主要原因是增加重大公共卫生项目和基本公共卫生项目资金拨入；2018年学生体检费用在2019年收取；省级拨入项目资金和上级拨入艾滋病资金。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2019年度支出合计13,595,278.56元。其中：基本支出11,234,204.43元，占总支出的82.63%；项目支出2，361，074.13元，占总支出的17.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加749,353.29元，增长58.33%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费及重大公共卫生经费支出较上年有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制机构正常运转的日常支出11,234,204.43元。与上年对比减少了384,340.78元，下降3.31%,减少的原因是2019年度压缩开支，日常公用经费中商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.68%。年人均工资福利支出114,903.80元，年人均公用经费开支2,877.55元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,361,074.13元。比上年增加1,133,694.07元，增长92.37%,增加的原因是基本公共卫生服务项目经费及重大公共卫生经费较上年有所增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.疾病预防控制机构支出695,700.00元，主要用于创卫病媒生物防治办公费用的支出，重大疾病防治建设办公设备购置的支出；

　　2.基本公共卫生服务支出元743,622.61元，主要用于基本公共卫生服务办公设备购置、支付专用设备维修费、专用材料费用及开展各项目工作的差旅费和办公费、开展土源性线虫监测现场培训培训费；

　　3.重大公共卫生专项支出920,951.52元，主要用于艾滋病宣传资料印刷费及培训费，消除疟疾培训费，办公设备购置、支付专用材料费用及开展各项目工作的差旅费及办公费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出9,247,841.17元,占本年支出合计的68.02%。比上年减少了126,946.66元，下降1.35%，主要原因是2019年度日常公用经费中商品和服务支出减少及社会保障就业类支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出585,479.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。其中：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出580,699.36元；伤残抚恤4,780.00元。

　　9.卫生健康（类）支出8,662,361.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.67%。其中：主要用于疾病预防控制机构支出6,996,987.68元；用于基本公共卫生服务支出743,622.61元；用于重大公共卫生支出921,751.52元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元，支出决算为22,,486.00元，完成预算102.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为22,486.00元，完成预算的102.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年度上级督导基本公共卫生及重大公共卫生项目的次数增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少171,871.48元，下降88.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少171,383.48元，减少100%；公务接待费支出决算减少488.00元，下降2.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度未发生车辆运行维护费，厉行节约，减少公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出22,486.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出22,486.00元。其中：

　　国内接待费支出22,486.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导基本公共卫生及重大公共卫生项目发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额14,825,991.58元，其中，流动资产7,461,392.37元，固定资产2,022,305.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程5，307，419.84元，无形资产34,873.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少842,557.12元，其中;流动资产增加1,399,046.35元，固定资产减少2,891,467.64元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加656,092.41元，无形资产减少6228.24元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产228项，账面原值3,839,813.34元，实现资产处置收入0元；出租房屋354.74平方米，账面原值86,429.00元，实现资产使用收入1,041,400.97元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额152,722.00元,其中：政府采购货物支出152,722.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额152,722.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.其他收入，指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出，指为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出意外，财政预算专项安排的支出。