金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我校在2019年度认真学习“习近平新时代中国特色社会主义思想纲要”，全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强领导和组织学校的思想政治工作，把教育教学工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育，办好让人民满意的教育,依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　社会在发展，时代在前进，金河镇中心小学在教育战线上不断追求上进超越自我，2019年以来，在教育这块园地里，严格做好各项工作，严谨工作作风和良好的思想素质，大胆创新，因材施教，忠心耿耿地为人类最光荣的教育事业奉献，忠于本职工作，对学生满腔热情，对党的教育事业信心坚定，始终不渝， 把知识传到孩子们纯洁的心田，使他们早日成为祖国的栋梁之才，帮助学生树立正确的人生观、科学的世界观，努力提高整体教师的业务素质,教书育人，培养了全面发展的优秀人才,教育教学工作取得了成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2019年末实有人员编制243人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制243人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员238人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2019年度收入合计44,328,743.71元。其中：财政拨款收入44,209,318.71元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入119,425.00元，占总收入的0.27%。与上年2018年收入41,151,591.16元对比增加3,177,152.55元，增长7.72%，主要原因分析一是我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费增加；二是是部分教师岗位变动，政策性工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2019年度支出合计43,063,142.69元。其中：基本支出41,383,542.69元，占总支出的96.10%；项目支出1,679,600.00元，占总支出的3.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2018年基本支出41,254,275.85元相比，增加1,808,866.84元，增长4.38%，主要原因分析一是我单位养老保险基数增加；二是我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,383,542.69元。与上年2018年基本支出41,251,242.65元相比，增加32,300.04元，增长0.32%，主要原因分析是我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.36%。年人均工资福利支出127,720.82元，年人均公用经费开支4,241.44元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,679,600.00元。与上年2018年项目支出3,033.20元相比，增加1,676,566.80元，增长552.74%，增长原因是学生生活补助增加。我单位具体项目开支及开展工作情况：学生生活费保证我校16所校点学生生活正常运转，我单位认真按照年初预算指标，已在本年度内完成项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出43,062,592.69元,占本年支出合计的100.00%。与2018年一般公共预算财政拨款支出40,037,350.65元相比，增加3,025,242.04元，下降9.49%,主要原因分析是我校本年度教师和学生人数增多，经费增加，部分教师岗位变动，政策性工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出39,636,554.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.04%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、“三公”经费、会议费、培训费等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,426,038.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于在职人员的养老保险和职业年金缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为20,564.04元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,564.04元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位没有车编，无年初预算数，但因学校教职工出差、招生等工作产生车辆运行维护费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少34,685.90元，下降62.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算减少33,443.90元，下降61.92%；公务接待费支出决算减少1,242.00元，下降100.00%。下降原因是按照厉行节约工作要求，严格控制支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,564.04元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20,564.04元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20,564.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教职工出差、招生等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2019年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学部门资产总额8,840,157.06元，其中，流动资产1,963,880.98元，固定资产6,807,408.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产68,867.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2018年资产总额20,266,336.21元相比，本年资产总额减少11,426,179.15元，其中;流动资产减少1,203,690.69元，固定资产减少12,626,743.36元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少3,126.48元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额259,252.00元,其中：政府采购货物支出236,142.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23,110.00元。授予中小企业合同金额259,252.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。