金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和医保惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　金平县大寨乡卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，2019年本院门诊、住院业务收入为26.59万元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

　　1.单位主要事业成效：

　　（1）挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2019年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

　　（2）大力宣传城乡居民医疗政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实好城乡居民医疗的各项政策。

　　（3）2019年全年门诊人次为8143人次。编制床位：13张，实际开发床位数13张，全年出院人次：93人。出院者实际占用总床日数：485床日。

　　（4）家庭医生签约服务工作。2019年我们共签约7046人，其中，65岁以上老年人819人，孕产妇120人，0-6岁儿童689人，高血压401人，糖尿病34人，肺结核21人，重性精神病48人，残疾人234人，建档立卡贫困人口4845人，城乡低保五保户对象0人，计划生育特殊家庭人员6人。

　　总之，在2019年工作的基础上，吸取经验，发挥优势，加强对资金的监督和管理，认真组织收入，节约支出。全体职工团结一致，挖掘潜力，提高服务质量，发挥职工的积极性，使卫生院在新的一年里取得更好的成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2019年度收入合计3,174,445.00元。其中：财政拨款收入2,390,110.02元，占总收入的75.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入265,874.98元，占总收入的8.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入518,460.00元，占总收入的16.33%。与上年对比收入增加245,974.93元，增长8.39%，增加的主要原因是本年度增加全科医生及离岗乡村医生生活补助。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2019年度支出合计3,242,107.42元。其中：基本支出1,690,669.80元，占总支出的52.15%；项目支出1,551,437.62元，占总支出的47.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出对比增加700,497.59元，增长27.56%，原因为本年支付污水处理款、彩超购置款，购买病床；国家基本公共卫生服务项目增多。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,690,669.80元。与上年对比减少252,323.13元，下降12.99%，主要原因是业务收入减少，购买专用材料费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.12%。年人均工资福利支出92,286.62元，年人均公用经费开支20,288.04元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,551,437.62元。上年对比增加952,820.72元，增长61.42%,主要原因是增加国家基本公共卫生服务项目款支出，公共卫生服务项目入村入户宣传经费支出。2019年乡镇卫生院项目支出518,460.00元，其中购置专用设备5,184,060.00元，其他基层医疗卫生机构项目支出500,566.2元，其中劳务费111,600.00元、生活补助162,430.20元、办公设备购置58,800.00元、专用材料费167,736.00元。基本卫生服务项目支出486,839.42元，其中办公费28,000.00元、印刷费14,932.00元、培训费47,737.76元、专用材料费68,372.00元、劳务费324,238.2元、生活补助3,559.46元；重大公共卫生项目支出1,580.00元，其中培训费1,580.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,457,772.44元,占本年支出合计的75.81%。上年对比增加205,461.38元，增加9.4%。主要原因为国家基本公共卫生服务项目款支出增加，人员经费增加，本年支付污水处理款、彩超购置款及购买病床等项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出139,822.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出137,822.56元，事业单位离退休公务经费2,000.00元。

　　9.卫生健康（类）支出3,104,284.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.75%。主要用于对公共卫生工作的督导，突发公共卫生事件的处置，基本公共卫生服务项目的督导、培训，爱之病防治向社会购买服务的支出、计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫、家庭医生签约服务项目等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数都为0元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院2019年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变化，我单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡卫生院资产总额7,650,690.52元，其中，流动资产2,197,644.02元，固定资产5,308,779.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程138,900.00元，无形资产5,366.76元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,844,620.79元，其中;流动资产减少594,343.71元，固定资产增加4,301,698.74元,对外投资及有价证券无增减0.00元,在建工程增加138,900.00元，无形资产减少1,634.24元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4,200.00元,其中：政府采购货物支出4,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定继续使用的资金。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。