金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章。以病人为，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展基本公共卫生服务和新农合惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，我院严格按照县委、县政府及县卫生健康局的要求部署，全面贯彻党的十九大精神，以提高全镇人民健康水平为目标，金平县金水河镇卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，做好预防保健、基本医疗服务；积极做好家庭医生签约服务、计划生育技术指导、康复等工作；改善儿童营养状况；提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员25人，主要是长临聘人员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2019年度收入合计6,383,139.54元。其中：财政拨款收入3,875,287.02元，占总收入的60.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,585,523.00元，占总收入的24.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入922,329.52元，占总收入的14.45%。我院2019年总收入为6,383,139.54元，比上年增加428894.75元，增长7.20%，主要原因为2019年新增污水处理工程项目资金，病床项目资金，DR项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2019年度支出合计6,406,525.90元。其中：基本支出3,903,076.41元，占总支出的60.92%；项目支出2,503,449.49元，占总支出的39.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。我院2019年总支出为6,406,525.90元，比上年增加元，增长40.55%，主要原因是本年度我院国家基本公共卫生服务项目工作量增加，人员增加，办公费和劳务费支出增加；家签服务项目资金和乡村医生生活补助都已兑现完成。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,903,076.41元。我院2019年日常支出3,903,076.41元，比上年增加372,801.40元，增长10.56%，主要原因是本年度人员增加，办公费和劳务费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.24%。年人均工资支出36,560.33元，年人均公用经费开支42,879.38元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,503,449.49元。与上年对比增加1,475,619.09元，增长143.57%，主要原因是新增污水处理工程项目、病床项目、DR项目。污水处理工程项目资金主要用于升级改造卫生院和卫生室医疗污水处理工程，病床项目资金主要用于购买卫生室病床，DR项目资金主要用于购买卫生院放射科DR设备。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出3,898,673.38元,占本年支出合计的60.85%。与上年对比增加1,183,839.19元，增长43.61%,主要原因为本年度人员增加，开展国家基本公共卫生服务项目工作和家签医生签约服务工作中支付人员劳务费、购买低值设备、卫生材料，支付办公费、印刷费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出159,727.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。

　　主要用于支付支付机关事业单位基本养老保险缴费159,727.84元。

　　9.卫生健康（类）支出3,738,945.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.90%。

　　主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、偿还药款，医院运转正常开销等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2019年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院资产总额9,703,064.60元，其中，流动资产4,369,363.51元，固定资产5,271,684.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程57,000.00元，无形资产5,016.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,794,053.38元，其中;流动资产增加1,118,076.29元，固定资产增加2,620,960.31元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加57,000.00元，无形资产减少1,983.22元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物280平方米，账面原值25,000.00元；处置车辆0辆，报废报损资产1项，账面原值1,500.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额31,500.00元,其中：政府采购货物支出31,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额31,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。