金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县老集寨乡卫生院是乡级综合性公立医院，是全乡医疗救治中心，负责乡内常规医疗救治和120急救工作，兼顾负责乡村医生管理、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年我院在严格按照上级主管单位县卫计局的要求部，基本完成了2019年各项工作任务，为医院的进一步发展奠定了坚实的基础。

　　积极参与脱贫攻坚工作。2019年来，帮扶责任干部到户开展走访16次。

　　切实按照《云南省健康扶贫30条措施》要求，对建档立卡贫困户实现先诊疗、后付费，住院患者费用经“基本医保统筹、大病统筹、医疗救助、兜底保障”四重救助后确保住院费用报销比例达90%以上，开展家庭医生签约服务工作。临床医技工作本是医院的核心工作，现我院共有12人临床医生、1人全科医生、1人三支一扶临床医生、包括临聘人员共30多名医务人员向全乡人民进行医学服务工作。

　　我院实际开放床位36张，2019年共对17661名门诊患者进行诊治，对202名住院患者进行治疗，2019年本院门诊、住院业务收入为70.62万元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是长期临聘人员2人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2019年度收入合计4,377,012.47元。其中：财政拨款收入3,443,058.81元，占总收入的78.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入706,197.66元，占总收入的16.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入227,756.00元，占总收入的5.20%。与上年对比总收入减少101,591.72元，下降2.32%；其中：财政补助收入增加322,350.15元，增长10.33%；事业收入减少448,514.43元，下降38.84%；其他收入增长227,756元，增长100%；财政补助收入增长的原因是本年度新招录3人，人员经费增加；事业收入减少是因为6-9月收支两条线未确认收入；其他收入增加是因为上级拨付的污水处理款及购买病床款列入其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2019年度支出合计3,416,898.15元。其中：基本支出2,639,414.30元，占总支出的77.25%；项目支出777,483.85元，占总支出的22.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加352,729.49元，增长11.51%；其中：基本支出增加406,605.33元，增长18.21%；项目支出减少53,875.84元，下降6.48%；本年度新招录3人，人员经费及办公费增加，公共卫生第四季度经费尚未支付项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,639,414.30元。与上年对比增加406,605.33元，增长18.21%。主要原因是本年度新招录3人及购买救护车、办公材料费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.65%。其中人均工资福利支出86,370.94元，年人均公用经费支付83,498.43元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出777,483.85元。与上年对比减少53,875.84元，下降6.48%，减少的主要原因是2019年第四季度的公共卫生经费未兑现，国家基本公共卫生项目支出经费减少，公共卫生服务项目入村入户宣传的支出减少。2019年项目支出合计777,483.85元，其中办公费支出25,193元，印刷费支出14,548元，维修费支出220,302元，专用材料费21,600元，劳务费支出426,884.85元，其他商品服务支出27,000元，购买办公设备及专用设备支出41,956元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,482,944.49元,占本年支出合计的72.67%。与上年对比增加199,256.14元，增长8.73%，增加的主要原因是本年度新招录3人，人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出159,298.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出158,098.08元，事业单位离退休公务经费1,200元。

　　9.卫生健康（类）支出2,323,646.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.58%。主要用于对公共卫生工作的督导，突发公共卫生事件的处置，基本公共卫生服务项目的督导、培训，艾滋病防治向社会购买服务的支出、计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫、家庭医生签约服务项目等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算数和决算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比，无增减变化，均为0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2019年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院资产总额8,312,084.06元，其中，流动资产3,845,189.12元，固定资产4,466,893.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,527,073.71元，其中;流动资产减少588,508.92元，固定资产增加2,115,582.63元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额20,300.00元,其中：政府采购货物支出20,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附件表9-附件表10

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附件表11

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附件表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是救护车项目经费及病床更换经费等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定继续使用的资金。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。