金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为高一级学校输送合格毕业生；

　　3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.完成日常教学工作管理，维护好学校教学设施和设备；

　　2.为全体教职工创造继续教育培训机会，让更多教师参与学习；

　　3.让全体学生感受到国家的惠民政策，积极宣传“两免一补”政策，并认真落实该政策。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学部门2019年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员112人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，主要是未转编特岗教师6人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学2019年度收入合计20,438,177.56元。其中：财政拨款收入20,438,177.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政补助收入增加了955,607.95元，增长4.90%，主要原因是教职工、学生数增加，人员经费、办公经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学2019年度支出合计20,088,398.37元。其中：基本支出20,046,011.37元，占总支出的99.79%；项目支出42,387.00元，占总支出的0.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了955,607.95元，增长4.90%,主要原因是教职工、学生人数增加，人员经费、办公经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,046,011.37元。与上年对比增加772,471.13元，增长4.00%,主要原因是教职工、学生人数增加，人员经费、办公经费支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.68%。年人均工资福利支出126,768元，年人均公用经费开支18,206元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,387.00元。与上年对比增加42,387.00元，增长100%,增长了100%。主要原因：上年度无项目支出，本年彩票公益金纳入项目支出。具体用于少年宫的基础建设及活动开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出20,046,011.37元,占本年支出合计的99.79%。与上年对比增加772,471.13元，增长4.00%,主要原因是教职工、学生人数增加，人员经费、办公经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出18,748,306.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.53%。主要用于教职员工的工资福利支出，商品和服务支出，其他资本性支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,297,704.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于机关事业养老保险支出和退休公务费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为46,791.16元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46,791.16元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年度车辆费用没有预算，决算数为支付2018年未销车辆燃料费、维修费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17,375.49元，下降27.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,375.49元，下降27.08%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于2019年起车辆停止使用，决算数46791.16元为支付2018年未报销车辆燃料费、维修费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,791.16元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出46,791.16元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出46,791.16元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于学校公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学2019年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县勐桥中心小学资产总额4,931,118.83元，其中，流动资产807,974.33元，固定资产4,119,997.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,147.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,772,369.39元，其中;流动资产增加232,236.91元，固定资产减少3,000,437.58元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少4,168.72元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额238,880.00元,其中：政府采购货物支出238,880.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额238,880.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。