金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　提供预防、保健、健康教育、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等公共卫生服务；常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；加强人才培养；向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；负责乡村医生管理、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，我院以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“党的群众路线教育实践活动”，以深化医改为主线，以提高全镇人民健康水平为目标，扎实做好突发公共卫生事件卫生应急工作、预防保健工作，抓好医疗质量管理，完善危急救治绿色通道，加强政风行风建设，继续推进“卫生信息化建设”工作，紧紧围绕《2019年乡镇卫生院卫生暨医改目标责任书》开展各项工作，以病人为中心，争创文明优质服务，努力完成上级安排的各项工作任务，推进卫生事业又快又好地发展，努力让各项工作再上一个新的台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2019年度收入合计1,070,600.54元。其中：财政拨款收入1,063,448.04元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,152.50元，占总收入的0.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年1,324,039.80元减少253,439.26元，下降19.14%，主要原因是2018年年底退休一人，财政拨款收入较2018年减少。事业收入比上年178,107.84元减少170,955.34元,下降95.98%，主要原因是2018年将历年基本药物补助资金转事业收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2019年度支出合计1,049,400.54元。其中：基本支出1,044,400.54元，占总支出的99.52%；项目支出5,000.00元，占总支出的0.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,378,745.88元减少了329,345.34元，下降23.89%。其中基本支出比年1,319,645.88元减少了275,245.34元,下降20.86%；项目支出比上年59,100.00元减少54,100.00元,下降91.54%。主要原因：基本支出减少是由于2018年年底退休一人，工资福利支减少；办公费、差旅费、专用材料费等日常公务开支减少。项目支出减少是由于2018年有基本药物补助金51,900元，2019年只有艾滋病防治经费5,000元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,044,400.54元。与上年对比减少275,245.34元，下降20.86%，主要原因是2018年年底退休一人，财政拨款工资福利支出减少；办公费、差旅费、专用材料费等日常公务开支较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.68%。年人均工资支出129,656.01元，年人均公务开支894.06元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,000.00元。与上年对比减少54,100元,下降91.54%,主要原因是2018年财政拨付基本药物补助59,100元，2019年只有艾滋病防治经费5,000元。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗卫生机构支出5,000.00元，均用于购买开展艾滋病防治工作办公设备和医疗器材。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,042,248.04元,占本年支出合计的99.32%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出减少142,983.92元，下降12.06%，主要原因是2018年年底退休一人，工资福利支出较2018年减少；办公费、差旅费、专用材料费等日常公务开支减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出159,077.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中2080505机关事业单位养老保险缴费支出100,389.12元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出58,688.00元。

　　9.卫生健康（类）支出883,170.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。主要用于乡镇卫生院支出。其中2100302乡镇卫生院支出878,170.92元，2100409重大公共卫生专项支出5,000.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年无“三公”经费预算数和决算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年、2019年无“三公”经费决算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院资产总额936,050.79元，其中，流动资产194,625.33元，固定资产741,424.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加666,121.77元，其中;流动资产减少23,772.69元，固定资产增加689,894.46元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　详见附表11。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　三、项目支出，指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　四、医疗卫生和计划生育支出，反映基层医疗机构医疗卫生和计划生育方面的支出。

　　五、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。