金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县铜厂乡中心卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构，主要职能是负责铜厂乡医疗卫生工作，培训乡村卫生技术人员，开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及全民健康教育、卫生应急和疫情防治等工作，并对村卫生室医疗机构进行业务指导，是农村医疗网点的重要环节，承担着医疗防疫、保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要环节。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年金平县铜厂乡中心卫生院在上级各部门的领导下，在全院职工共同努力下，提高了医疗服务质量，加强了母婴保健管理，规范了妇幼保健及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理工作，提高了医疗服务水平。2019年本院门诊、住院业务收入为57.78万元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

　　1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标开展各项工作，顺利完成2019年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

　　2.2019年全年门诊人次为16517人次。编制床位：20张，实际开发床位数25张，全年出院人次：214人。出院者实际占用总床日数：1070床日。全年实际开放总床日数：9125天。

　　3.家庭医生签约服务工作。2019年我乡总签约13967人、完成全乡签约总人数的 39.77%；建档立卡贫困人口签约11584人、签约率为100%；老年人签约2269人、签约率71.23%；孕产妇签约208人、签约率29.26%；儿童签约1541人、签约率66.19%；残疾人签约216人、签约率45.28%；计划生育特殊家庭签约2人、签约率100%；高血压签约609人、签约率96.08%；糖尿病签约159人、签约率87.87%；严重精神患者签约86人、签约率71.07%；肺结核签约47人、完成率100%；城乡低保五保户签约2505人，签约率89.14%;全乡签约13967人，通过入户体检、政策宣传、基本医疗、电话服务等多种方式完成了履约，做到了“签约一人、履约一人”。

　　4.2019年我乡目前管理建档的32种大病人员（不含死亡）98人；其中：白内障患者27人，肝癌2人，宫颈癌2人，肺癌1人，结直肠癌1人，慢性阻塞性肺疾病32人，先天性心病病3人，严重精神障碍25人，终末期肾病5人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员16人，主要是长期聘用临时工。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2019年度收入合计5,467,336.85元。其中：财政拨款收入4,412,696.27元，占总收入的80.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入577,786.58元，占总收入的10.57%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入476,854.00元，占总收入的8.72%。与上年对比收入增加995,537.46元，增加18.21%，主要原因是本年增加了B超、生化检验等辅助检查医生、开展国家基本公共卫生服务体检工作、增加离岗乡村医生生活补助及重大公共卫生专项经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2019年度支出合计4,983,926.30元。其中：基本支出2,398,924.58元，占总支出的48.13%；项目支出2,585,001.72元，占总支出的51.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加1,161,540.4元，增长23.31%。主要原因是本年度增加B超、生化检验等辅助检查医生，卫生材料、人员工资增加；其次本年度开展妇幼列会及乡村医生培训会期数及培训天数较上年度有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,398,924.58元。与上年对比减少152，955.42元，减少6.38%。主要原因是卫生服务项目款支出减少，购买医疗设备及办公家具，人员经费减少支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.88%。年人均工资福利支出50,802.37元，年人均公用经费开支17,738.33元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,585,001.72元。与上年对比增加1,314,495.82元，增长50.85%，主要原因分析公共卫生完成量增加，项目收入增加，劳务费增加。国家基本公共卫生服务项目经费主要用于购买公共卫生服务体检卫生医疗耗材，支付各类人群纸质档案印刷费、入村入户宣传支出、兑现乡村医生公共卫生服务劳务费。家庭医生签约服务项目经费主要用于支付家庭医生签约服务协议书、宣传资料等办公费、入村入户签约劳务费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出3,929,285.72元,占本年支出合计的78.84%。与上年对比增加993,723元,增长25.29%，主要原因是本年我院增加B超、生化检验等辅助检查医生，开展国家基本公共卫生服务体检工作；增加离岗乡村医生生活补助及重大公共卫生专项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出171,275.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出171,275.04元；

　　9.卫生健康（类）支出3,758,010.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.64%。主要用于对公共卫生工作的督导，突发公共卫生事件的处置，基本公共卫生服务项目的督导、培训，艾滋病防治向社会购买服务的支出、计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算数和决算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年、2019年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院资产总额7,208,616.60元，其中，流动资产2,878,795.37元，固定资产4,130,378.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程167,400.00元，无形资产32,042.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,657,304.25元，其中;流动资产增加363,981.13元，固定资产增加2,130,881.37元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加（167,400.00元，无形资产增加-4,958.25元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额10,600.00元,其中：政府采购货物支出10,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。