金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2019年度部门决算

　　目   录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平职业高级中学主要职能：一是抓好职高在校生的招生工作；二是抓好职业培训和成人教育工作；三是积极与省、州内的院校合作办学；四是抓好日常教学工作，提高教育教学质量；

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　在金平县委、县人民政府及县教体局的领导和关心支持下，在学校的教职员工的共同努力下，当年取得的主要成绩：

　　１.创新办学模式，金平职中与建水易捷尔教育咨询有限公司联合办学，形成了“产教融合、校企合作”新格局。建水易捷尔教育咨询有限公司投资人民币贰仟多万元，正在建设学校综合楼、学生宿舍、食堂、体育馆、校园绿化美化及校园文化建设等。计划在2020年投入使用，并实现全面招生。

　　２.抓好精准扶贫工作。现有２人驻村扶贫，有２人挂联扶贫13户。积极宣传学生资助政策、资助公示图片资料等，做好“普职融合教育班”的教育和管，2019年6月承办了“挖掘机与农村实用技术培训班”培训任务，培训学员76人，已全部结业；11月承担了全县“普职融合教育班”的教育和管理任务，现有“职初班”学生128 人。

　　３.抓好中职教育。因校舍原因，2019年9月以前，我校“三校生”班学生在金平一中就读，由我校教师任课，金平一中管理，“三校生”班的“特长生”由金平一中专业教师负责培训。2019年秋季学期招收新生49人，且2019年9月学校的老生和新生全部送往建水就读。至2019年9月以前“三校生”班学生虽然在金平一中就读，我校教务处仍然组织相关教情、学情分析教研活动，定期检查教学情况，教师备课情况，有相关管理制度、计划、总结等。

　　４.抓好成人教育。我校现有成人教育学员700余人，其中本科生180人，专科生520余人。包括云南省组织部组织的村（社区）干部“双提升”项目培训计划101人。在学校教师紧缺的情况下，仍然确保并完成了学员的学习和培训计划任务。

　　总之，一年来我校师生思想动态稳定，未发生重大安全事故，未发现重大安全隐患，校园平安、和谐、稳定，学校的发展正朝着健康方向稳步推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2019年度收入合计7,835,054.56元。其中：财政拨款收入7,453,730.96元，占总收入的95.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入381,323.60元，占总收入的4.87%。2018年总收入8,576,348.32元，与上年对比减少741,293.76元,下降8.64%，与上年对比总收入比上年减少的主要原因是中等职业学校国家助学金和免学费补助资金减少，学生人数减少，教育经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2019年度支出合计8,035,199.75元。其中：基本支出7,741,737.10元，占总支出的96.35%；项目支出293,462.65元，占总支出的3.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年总支出8,506,153.19元，与上年对比减少470,953.44元,减少5.54%，与上年对比总收入比上年减少的主要原因是人员经费和中等职业学校国家助学金及免学费补助资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,741,737.10元。2018年正常运转的日常支出8,006,183.50元，与上年对比减少264,446.40元,下降3.30%，比上年减少的主要原因是人员经费和商品服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15%。年人均工资福利支出151,902.96元，年人均公用经费开支594.11元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出293,462.65元。2018年总支出499,969.69元，与上年对比减少206,507.04元,下降41.30%，与上年对比项目总支出减少的主要原因是由于教育改革招生困难学校生源减少，学生人数减少，中等职业学校国家助学金和免学费补助资金减少。2019年发放国家助学金累计58500元，资助经费发放率100%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出7,654,676.15元,占本年支出合计的95.26%。2018年支出8,481,253.19元，与上年对比减少826,577.04元，下降9.75%，比上年减少的主要原因是人员经费支出和中等职业学校国家助学金及免学费补助资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出6,833,672.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.27%。主要用于基本支出 6,702,009.54元，项目支出131,662.65元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出821,003.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出数为761377.52元；（2）机关事业单位职业年金缴费支出24,697.44元，（3）伤残抚恤金34,929.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为22,136.65元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,136.65元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位没有车辆编制，年初没有预算“三公”经费，但因下乡开展招生工作产生公务用车运行维护费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少37,557.24元，下降62.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少37,557.24元，下降62.92%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2019年处置公务用车车辆1辆，公务用车购置及运行维护费支出减少；二是联合办学下乡招生宣传使用公务用车次数减少燃料费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,136.65元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出22,136.65元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出22,136.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教职工联合办学招生宣传下乡及各种培训下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学资产总额29,649,863.88元，其中，流动资产199,981.89元，固定资产29,269,268.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产180,613.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少11,289,418.43元，其中;流动资产减少1,025,381.38元，固定资产减少10,260,957.05元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增减少3,080.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值110,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额29,581.45元,其中：政府采购货物支出10,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出19,381.45元。授予中小企业合同金额29,581.45元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

　　详见附表9-附表10。

　　(二)部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　(三)部]整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　3.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。