金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金平中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县金平中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点以及相关社会服务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年初确立了各年级的工作重点和奋斗目标。为了细化管理，让每个教师都明白自己所在年级的工作重点，并清楚通过一年的努力后须达到的目标和要求，学校就制定了《金平中学2018-2019学年各年级工作重点和总目标》；重抓师德师风建设；建章立制，坚持制度管人管事的保障机制；举办了“多媒体教学大讲赛”；举办“班主任经验交流会”；努力打造团队精神，充分发挥群策群力的作用；因时而动开展好相关主题的教育活动，即我校在上学期的不同时段有针对性地以相关的主题为载体的教育活动等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2019年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2019年度收入合计23,818,341.02元。其中：财政拨款收入23,818,341.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,613,629.23元，增长7.27%，增加的主要原因为政策性的人员工资增加,正常晋升及事业人员工资标准调整为义务教师工资标准。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2019年度支出合计23,923,056.33元。其中：基本支出23,751,056.33元，占总支出的99.28%；项目支出172,000.00元，占总支出的0.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比决算总支出增加了1,298,670.35元，增幅5.74%，主要原因是因为本年度事业人员工资标准调整为义务教师工资标准，学生人数较往年增加经费相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金平中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,751,056.33元。与上年对比增加1,126,670.35元，增幅4.98%，主要原因是因为本年度事业人员工资标准调整为义务教师工资标准，学生人数较往年增加经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.38%。年人均工资福利支出138,608.56元，年人均公用经费开支18,422.52元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金平中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172,000.00元。与上年对比增加172,000.00元，增长100%,主要原因为2019年秋季学期学生营养改善计划资金纳入项目支出。该项资金全部用于学生营养改善工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2019年度一般公共预算财政拨款支出23,923,056.33元,占本年支出合计的100%。与2018年一般公共预算财政拨款支出22,624,385.98元相比，增加了1,298,670.35元，增幅5.74%，主要原因是因为本年度工资标准调整，部分教师岗位变动，政策性工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出22,014,542.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.02%，主要用于保障学校正常运转经费、发放国家助学金。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,908,514.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于退休人员公务费支出、事业单位养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年、2019年均未发生“三公”经费支出。 　

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2019年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县金平中学资产总额4,049,575.06元，其中，流动资产131,934.81元，固定资产3,915,798.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,842.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,335,573.02元，其中；流动资产增减少71,405.85元，固定资产减少4,261,207.17元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增减少2,960.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额105,850.00元,其中：政府采购货物支出41,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出64,750.00元。授予中小企业合同金额105,850.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：县财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　二、教育支出科目

　　（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

　　（二）普通教育：反映各类教育支出。

　　（三）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　（四）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

　　（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

　　（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。