金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县人民医院是县级综合性公立医院，医院等级为二级甲等，是全县医疗救治中心，负责县域内常规医疗救治和120急救工作，兼顾预防、保健、教学、科研和对乡镇卫生院的帮扶工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年我院在县委、县人民政府、县卫健局的正确领导下，基本完成了2019年各项工作任务，为医院的进一步发展奠定了坚实的基础。

　　积极参与脱贫攻坚工作。为切实加强脱贫攻坚工作组织领导，调整充实了脱贫攻坚领导小组。2019年来，主要领导深入挂联点调研指导脱贫攻坚工作8次16天；其他领导班子成员调研指导20人次42天；帮扶责任干部到户开展走访帮扶974人次；专题研究脱贫攻坚工作1次。

　　切实按照《云南省健康扶贫30条措施》要求，对建档立卡贫困户实现先诊疗、后付费，住院患者费用经“基本医保统筹、大病统筹、医疗救助、兜底保障”四重救助后确保住院费用报销比例达90%以上，开展家庭医生签约服务及双向转诊工作。今年我院新成立了病理科、内四科、采购科，科室的健全，为临床医技科室的工作开展提供了更广的平台。临床医技工作本是医院的核心工作，现我院共有17个临床科室、6个医技科室共400多名医务人员向全县人民进行医学服务工作。

　　我院实际开放床位513张，2019年共对224968名门诊患者进行诊治，对25614名住院患者进行治疗，住院疾病共有2117病种；抢救危重患者746名；无重大公共医疗事件；进行院前救治656人次，负责转诊病人303次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2019年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员178人（含参公管理事业人员0人），其他人员356人，主要是编制外长期聘用人员316人，临时工40人，主要是长期临聘人员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2019年度收入合计157,319,244.78元。其中：财政拨款收入19,132,025.80元，占总收入的12.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入137,331,608.86元，占总收入的87.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入855,610.12元，占总收入的0.54%。与上年对比收入增加11,627,137.04元，增长7.98%。其中：财政拨款收入增加1,285,278.8元，增长7.2%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入10,215,467.02元，增长8.04%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位缴款收入增加0元，增长0%；其他收入126,391.22元，增长17.33%。主要原因是基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生经费、公立医院改革中央经费、深度贫困县综合能力提升经费、医疗业务收入等较上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2019年度支出合计151,766,820.55元。其中：基本支出150,376,655.11元，占总支出的99.08%；项目支出1,390,165.44元，占总支出的0.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加7,290,795.25元，增长5.05%。其中：基本支出增加6,802,444.81元，增长4.74%；项目支出增加488,350.44元，增长53.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共增加0元，增长0%，主要原因是绩效工资、其他工资福利支出、专用材料费、其他商品服务支出、专用设备购置等经费支出较上年有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150,376,655.11元。与上年对比日常支出增加7,290,795.25元，增长5.05%，主要原因是绩效工资、其他工资福利支出、专用材料费、其他商品服务支出、专用设备购置等经费支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.28%。年人均工资福利支出140,696.78元，年人均公用经费开支16,539.64元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,390,165.44元。与上年对比增加488,350.44元，增长54.15%；主要原因是基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生经费、公立医院改革中央经费、深度贫困县综合能力提升经费增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.基本公共卫生服务支出1,000,374.00元；

　　2.重大公共卫生专项支出310,247.44元；

　　3.其他医疗救助支出79,544.00元

　　公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、其他医疗救助项目、能力提升项目均已按规定完成。参加国家、省、州级举办的各种短期业务知识培训培训共346人次，请进老师培训10人次，万名医师下乡30人次，结核病项目诊治1011人次，防艾诊治1074人次。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出18,674,973.24元,占本年支出合计的12.31%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加828,226.24元，增长4.64%,主要原因是基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生经费、公立医院改革中央经费、深度贫困县综合能力提升经费、医疗业务收入等较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,743,109.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于事业单位离退休公用经费29,200.00元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,610,186.8元、死亡抚恤69,388.00元、伤残抚恤34,335.00元；

　　9.卫生健康（类）支出16,931,863.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。主要用于综合医院支出13,341,698元、其他公立医院支出2,100,000.00元、基本公共卫生服务支出1,000,374.00元、重大公共卫生专项支出310,247.44元、事业单位医疗支出100,000.00元、其他医疗救助支出79,544.00元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民医院资产总额145,748,552.56元，其中，流动资产26,316,605.25元，固定资产66,311,458.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程52,396,077.26元，无形资产926,364.27元，其他资产(待处理财产损益）-201,952.95元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,546,999.08元，其中;流动资产减少4,303,805.50元，固定资产增加5,073,699.01元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加28,093,325.36元，无形资产减少2,114,266.84元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额11,910,006.00元,其中：政府采购货物支出11,625,918.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出284,088.00元。授予中小企业合同金额11,910,006.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.事业收入，指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.其他收入，指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。