金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2.根据教育法规、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

　　3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

　　8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

　　9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。充分发挥学校教职工参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定，接受全体教职工和广大人民群众的监督。

　　10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是中央、省州补助学生营养改善生活费学生人数484人，补助在校寄宿生生活补助费473人（其中从2019年10至12月过渡为家庭经济困难学生生活补助245人），解决了贫困寄宿生的后顾之忧，减少了学生的流失，并且保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　三是我校学生在2019年学业水平考试及学年期末考试成绩跟往年相比进步了，这是对我校教学工作的极大肯定。

　　四是保质保量地完成了县教育体育局下发的教育目标管理、安全目标管理。

　　五是圆满完成“创建平安校园”和县级“义务教育均衡发展”的检查工作。

　　六是成功举办第八届校园文化体育艺术节。

　　总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关，能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了做大的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2019年度收入合计6,561,107.66元。其中：财政拨款收入6,561,107.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加400,744.07元，增长6.51%，主要原因是本年度基本工资调增导致人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2019年度支出合计6,316,470.03元。其中：基本支出计6,316,470.03元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加122,544.8元，增长1.98%，主要原因是本年度基本工资调增导致人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学事业单位机构正常运转的日常支出6,316,470.03元。与上年对比增加122,544.8元，增长1.98%，主要原因一是2019年工资正常晋升，教师的基本工资略有增加；二是2019年补发了2018年调整艰边津贴工资以及事业绩效奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.56%。年人均工资福利支出122,999.57元，年人均公用经费开支13,431.58元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,720.00元。与上年对比增加38,720.00元，增长100%，主要原因是:2019年规范账务处理，将2019年秋季学期农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金由基本支出调整列入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于提前下达2019年第一批农村义务教育营养改善计划中央资金的通知》(红财教发〔2018〕150号)精神，为切实做好对集中连片特困地区农村义务教育学生营养改善计划工作，为学生提供营养餐补助，大寨乡中学全额兑付给学生，80元/人/月。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2019年度一般公共预算财政拨款支出6,316,470.03元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加122,544.8元，增长1.98%，主要原因是本年度基本工资调增导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出5,859,027.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.76%。

　　主要用于：（1）2050203初中教育支出5,783,775.65元，初中教育支出包括：工资福利支出4,456,390.42元,占初中教育支出的77.05%；商品和服务支出462,161.23元，占初中教育支出的7.99%；对个人和家庭的补助支出859,224.00元，占初中教育支出14.86%；资本性支出6,000.00元, 占初中教育支出0.10%。（2）2050299其他普通教育支出53,551.37元。（3）2050701款特殊学校教育支出21,700.77元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出457,442.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于机关事业基本单位养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比无变化，均为零。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2019年机关运行经费支出0元。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学资产总额1,437,204.81元，其中，流动资产299,671.32元，固定资产净值1,136,165.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1,368.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,932,718.51元，其中;流动资产减少35,090.01元，固定资产减少2,890,326.5元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少7,302元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度部门政府采购支出总额6,000元,其中：政府采购货物支出6,000.00元，支付学校2018年采购的图书室书柜款；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9至附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。