金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县第三小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县第三小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责本单位教育工作的开展，为上级主管部门提供决策依据。负责制定教育工作的规章制度，承办上级部门的日常工作；指导本单位教育督导工作，负责组织学生教育、扫除青壮年文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　2.以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育资源公平。深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学思想品德教育，全面实施素质教育。

　　3.积极发展学校文化，努力改善教育办学条件，为师生创造良好的学校环境。坚定办学导向，深化教育教学改革，努力提高学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强教育发展活力。

　　4.加强教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

　　5.统筹管理教育经费，按照上级财政相关要求，不断完善各种经费制度，做到专款专用，做到合理合法合规。

　　6.规划并做好学校的思想政治工作、德育工作，全实施素质教育。

　　7.加强教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　8.负责教育信息统计、分析和发布。

　　9.全面贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　10.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

　　全面贯彻党的教育方针，积极探索思政课堂改革，不断进行教学实践创新。把社会实践环节纳入思政教育计划，广泛开展“红领巾心向党·祖国发展我成长”“小手拉大手”等主题实践活动，充分利用开学典礼、每周一的升国旗仪式、国旗下讲话、重大节日、重大事件纪念日等，广泛开展爱国主义教育。建立家长委员会，推动学校与家长、社会的衔接互动，努力构建家、校、社会三位一体的思想政治课教育网络，促进中小学生思想积极向上、崇德向善、行为规范化，共同营造全社会都来关心关注中小学生思想政治教育的氛围。

　　2.加大基础设施建设投入，实现义务教育基本均衡。

　　2019年，为迎接义务教育均衡发展国家级验收，共建立实验室、体育室、美术室等一批功能室共13个，为义务教育均衡发展的涉及教学仪器、设备，已全部配送完成。十项指标，二十条底线学校均达标并已通过州级、省级复核评估以及国家级实地审核认定。

　　3.办学水平不断提升。

　　2019年9月，按照上级指示，八一附小并入金平三小，并入教师35人，使教师力量进一步增强，学生人数增加，使学校的各项指标不断巩固提升，教学常规管理进一步夯实，教育教学质量不断提高。

　　4.以高度的政治责任抓实控辍保学工作。

　　实行“校领导包年级，年级组长包班级，班主任、任课教师包学生”责任制，把“控辍保学”工作目标任务分解细化，层层签订目标责任书。二是精准摸排。组织协调公安部门、乡镇人民政府多次进村入户、末端倒排开展“不论多少、只论真假”专项行动，依据县公安部门提供全县6-15周岁人口名册，成立工作组，按照学校划定责任片区、以走访到户、联系到人为原则，从末端逐一排查。

　　5.聚焦“教育保障”精准发力，教育惠民政策落地生效。

　　认真落实教育惠民资助。2019年“两免一补”及营养改善计划政策已惠及全校所有义务教育阶段学生，实现了全覆盖。发放建档立卡户在校学生生活费：386人共计96500元。发放营养餐经费1583人每月共计126640元。

　　6.全面加强教师队伍建设，始终把师德建设摆在教师队伍建设的首位，积极开展“幸福教育领航行动”“铸党魂、立师德、正校风、争一流”“云岭红烛、育人先锋”等一系列师德主题活动，进一步加强和巩固教师职业道德；严格贯彻落实“金平县教师十不准”，将师德考核作为评优评先的先决条件。各学校组织教职工认真学习《教师法》《教师职业道德规范》《金平县教师十不准》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规和文件，教师的法律意识进一步增强，教师行为进一步规范。

　　7.坚持党建引领，办人民满意教育。

　　依托我校党支部规范建设活动，定期开展主题教育活动，定期开好“三会一课”，不断完善党支部建设规范。坚持以党的十九大精神为指引，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党要管党、全面从严治党方针，加强基层党组织对教育工作的领导，深入推进、全面落实“2019年基层党建创新提质年”各项指标任务，落实落细党建规范化建设达标创建工作。组织开展“忆初心、立师德、争一流”、“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2019年度收入合计5,746,004.78元。其中：财政拨款收入5,746,004.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,871,261.26元，增长99.87%，主要原因是本年度八一附小并入，教师学生增加，教育公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2019年度支出合计5,673,537.87元。其中：基本支出5,546,897.87元，占总支出的97.77%；项目支出126,640.00元，占总支出的2.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,744,825.86元，增长93.72%，主要原因是本年度八一附小并入，教师学生增加，教育经费增多。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第三小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,546,897.87元。与上年对比增加2,744,825.86元，增长93.72%，主要原因是本年度八一附小并入，教师学生增加，教育经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.59%。年人均工资福利支出77,489.90元，年人均公用经费开支9,180.38元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126,640.00元。与上一年对比增加126,640.00元，增长100%（计算百分比），主要原因是本年度规范账务处理，将营养餐经费纳入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：金平县第三小学2019学年有学生1583人，每生每月享受国家拨入营养改善计划经费80元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2019年度一般公共预算财政拨款支出5,673,537.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2,744,825.86元，增长93.72%，主要原因是本年度八一附小并入，教师学生增加，教育经费增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出5,334,382.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.02%。主要用于工资福利支出4,145,309.78元；商品和服务支出577,044.29元；对家庭和个人的补助814,043.8元；资本性支出10,500.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出339,155.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于：工资福利支出339,155.20元，为机关事业单位基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县第三小学资产总额409,158.44元，其中，流动资产187,679.61元，固定资产221,478.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138,691.65元，其中;流动资产增加53,302.82元，固定资产增加85,388.83元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4,390.00元,其中：政府采购货物支出4,390.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,390.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　四、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。