金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照《3-6岁幼儿发展指南》和《纲要》对幼儿提供幼儿保育、幼儿教育工作。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美诸方面全面教育。做好幼儿心理和生理健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点有针对性的进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一年来，在教育局的正确领导下，我园认真贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园工作规程》。认真落实年初签订的《教育目标管理责任书》《党建考核目标责任书》《党风廉政建设责任书》和《安全生产目标管理责任书》等各项工作目标。在全园教职工的团结协作和共同努力下，顺利地完成了各项教育工作任务。做好边疆一流的一级三等示范园。

　　为进一步提高保教水平、办园水平，创设更好的育人环境，我园加大投入，改善办园条件，提升了幼儿园的办园品位。在教育活动上，一是将乡土文化穿插环境创设中，二是将民间的民俗节庆生活、游戏活动开展在教学活动中。利用区角、走廊、户外游戏活动以及课堂教学，开展乡土文化教育，让幼儿在感知中潜移默化的将传统文化传承和发扬。弘扬民族文化，彰显特色教育，形成民族大团结文化。

　　2019年5月我园幼儿参加金平县第三届“梦想之歌”校园歌手大赛中荣获一等奖1名、二等奖2名、优秀奖1名；2019年6月参加云南省幼儿书画大赛荣获集体一等奖，幼儿作品荣获特等奖15名，一等奖218名、二等奖186名、三等奖119名，教师辅导一等奖44人；参加红河州第四届新华杯幼儿园自制玩教具二等奖1名、三等奖4名；2019年9月参加红河州首届中小学班主任技能大赛获荣获三等奖1名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2019年度收入合计9,056,967.72元。其中：财政拨款收入9,056,967.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加817,384.24元，增长9.92%，增加的主要原因分析：一是调增了养老保险基数；二是幼儿人数增多，经费相应增加；三是部分教师岗位变动，政策性工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2019年度支出合计8,729,659.96元。其中：基本支出8,613,259.96元，占总支出的98.67%；项目支出116,400.00元，占总支出的1.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加361,582.25元，增长4.32%，主要原因分析：一是增加养老保险缴费，二是本年度幼儿人数增多，经费相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,613,259.96元。与上年对比增加361,582.25元，增幅4.32%，主要原因是本年度幼儿人数增多，经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.10%。年人均工资福利支出125,176.38元，年人均公用经费开支2,377.31元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,400.00元。与上年对比增加116,400.00元，增长100%，主要原因是规范账务处理，生均公用经费列入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：公办幼儿园生均公用经费是保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。我园认真按照年初预算指标，已在本年度内完成项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出8,613,259.96元,占本年支出合计的98.67%。与2018年一般公共预算财政拨款支出8,368,077.71元相比，增加361,582.25 元，增幅4.32%。主要原因是本年度幼儿人数增多，经费相应增加，部分教师岗位变动，政策性工资增加

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出7,878,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。主要用于保障学校正常运转经费、发放国家助学金。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出734,524.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于退休人员公务费支出、事业单位养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为零。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比无变动，均为零。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园资产总额1,971,971.18元，其中，流动资产1,248,473.93元，固定资产721,736.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,761.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少404,182.86元，其中：流动资产增加96,807.89元，固定减少497,950.75元,对外投资及有价证券与上年对比无变动,在建工程与上年对比无变动，无形资产减少3,040.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额26,300.00元,其中：政府采购货物支出26,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　4.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。