金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇小学教育均衡发展。

　　2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在镇中心小学统一领导下，组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

　　3.发挥中小学教师进修培训作用。镇中心小学负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续教育学习计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

　　4.管理学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

　　5.负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

　　6.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

　　8.协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

　　9.在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

　　10.自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.南科小学师生安置工作。针对南科小学受灾学生需要及时安置的情况，积极向县教育体育局和镇政府作请示汇报，结合南科小学就近安置和家长方便接送子女的工作要求最终确认把南科小学全体师生在上田房闲置校舍进行安置；由于得到县教育体育局和镇政府的关心帮助和老百姓的大力支持，搬迁工作得以顺利开展，于2019年9月6日顺利开学。

　　2.义务教育均衡化发展迎国检工作。推进义务教育均衡发展是巩固普及九年义务教育成果，积极改善我校的办学条件，缩小地区之间和学校之间教育差距，保证少年儿童平等的受教育权利，办人民满意的教育，是事关广大人民群众切身利益的“民生工程”。我校充分认识推进义务教育均衡发展的重大意义，把推进义务教育均衡发展，促进教育公平作为基本职责和执政理念，切实关注到每一个学生的健康成长。

　　3.控辍保学工作。为了做好脱贫攻坚工作，进一步核实我镇适龄人口的入学情况，制定了《金水河镇中心小学2019年控辍保学工作实施方案》。本学期全镇教师以最大的政治责任感分别于9月24日，12月10日先后两次深入各个村寨去核实，不漏掉一个辍学、失学、疑似辍学人口排查工作。工作过程中，老师们做到一丝不苟，认真负责。如发现有辍学、失学、疑似辍学儿童及时开展劝返动员工作和收集各种举证材料工作，由于工作开展的扎实，我镇小学适龄人口没有一个辍学、失学。

　　4.加强领导班子建设。学校领导班子是各项管理工作的核心。坚持深入教学第一线，参与教研教改、听课、评课，指导教学工作，时时刻刻起表率作用。为加强班子建设，大胆启用新秀，改组班子，重新调整班子成员工作分工，明确各自职责。鼓励他们做榜样、勤奉献、干实事、求实效。现在一支“团结务实、富与开拓、与时俱进、不断创新”的班子队伍正在逐步形成。

　　5.大胆改革，加强管理。本学期，学校制定了《金水河镇中心小学教职工日常量化考核制度（方案）》，其中包括师德师风、考勤、工作表现、工作成绩等各项，以打分的形式对教职工全面综合日常量化考核，并做为评优评先，晋职定级，绩效分配的主要依据。并重新规范制定了《金水河镇中心小学AB角制度》、《金水河镇中心小学教职工外出报备制度》、《金水河镇中心小学教职工管理制度》、《金水河镇中心小学例会制度》、《金水河镇中心小学教职工请假制度》、《金水河镇中心小学升旗仪式管理制度》等，并严格按制度细则实施，有章可依，教师精神面貌发生了具大变化，工作热情高昂，主动创新，形成了争先进创一流的大好局面。

　　6.狠抓安全、创建平安和谐校园。学校成立了安全工作领导小组，层层签订安全工作责任书，做到安全工作、人人有责。组织学生进行应急疏散安全演练，灭火演练，反恐防暴演练，切实提高我校师生紧急状态下的安全自救能力。每天有值班领导、值班教师坚持夜间巡逻关爱学生。印制各种安全防范教育方面的“致家长一封信”，及时发放到每位家长手里，形成学生安全家校共抓的良好局面。做到安全教育常抓不懈，警钟长鸣。鼓励学生购买“学平险”，本学期学生自愿购买“学平险”人数达到98％；除此，学校还为每个学生购买“校方责任险”。做好风险防范工作我们还严把食堂进货关，做到师生饮食饮水安全。

　　7.规范办学行为，内强素质外树形象。坚决执行上级文件精神，规范办学行为，不搞节假日加班补课，周六周日上课，充分利用每周例会时间和教师培训时机，加强对教师进行职业道德教育。厉行禁止“三乱”，规范教师行为，杜绝了乱收费、乱办班、乱订资料、有偿补课的不良行为，要求教师努力做到廉洁从教，为人师表，赢得了当地群众的良好口碑。

　　8.强化德育教育。狠抓学校习惯养成教育，以校园文化活动以载体推动学校的校风形成。现在学校干净整洁文明有序。为加强德育教育，我们组织开展了“祝福祖国70周年国庆，我和我的祖国快闪活动”，举办了10.13建队日“红心向党”歌咏比赛，组织了“安全法制教育”专题报告，“预防性侵害教育”专题报告，“小手拉大手”主题教育活动，取得良好效果受到了社会的一致好评。

　　9.后勤保障工作。我们在现有的资金运用上，首先保证每学期改善办学条件，保障师生工作学习正常运转。其次资金的运用上都经校委会研究决定报请教育体育局核算中心批准，保证每笔钱都用在刀刃上。

　　10.严肃财经纪律，以身作则廉洁自律。加强学校财务管理，建立健全财会规章制度，合理使用义教经费，充分发挥其应有的作用，全面推行校务公开，财务公开，控制招待开支，坚决杜绝各种铺张浪费现象的发生。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展批评和自我批评，深刻剖析自己，坚决做到廉洁从教，廉洁从政，规范言行。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2019年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人），其他人员15人，主要是2017年特岗教师录用2人，2019年特岗教师录用13人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2019年度收入合计20,259,262.21元。其中：财政拨款收入20,259,262.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年18,629,341.25元对比，增加1,629,920.96元，增长8.75%，主要原因是：增加特岗新录用人员。

　　2019年全年总收入20,259,262.21元。其中：2050202款小学教育收入18,790,424.41元，占总收入的92.7%；2050299款其他普通教育收入97,000.00元，占总收入的0.45%；2050701款特殊教育经费收入38,825.00元，占总收入的0.19%；2080502款退休费收入16,800.00元，占总收入的0.08%；2080505款机关事业单位基本养老保险1,286,212.80元，占总收入的6.3%；2296004款乡村少年宫补助经费30,000.00元，占总收入的0.15%。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2019年度支出合计18,813,785.86元。其中：基本支出18,798,820.86元，占总支出的99.92%；项目支出14,965.00元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年18,576,537.52元对比，增加237,248.34元，增长1.28%。主要原因分析：增加特岗新录用人员，完善相关管理制度，支出增加。

　　2019年总支出18,813,785.86元。其中：2050299款其他普通教育支出97,000.00元，占总支出的0.52%；2050202款小学教育支出17,369,609.50元，占总支出的92.32%；2050701款特殊教育经费支出29,198.56元，占总支出的0.16%；2080502款退休人员支出1,303,012.80元，占总支出的6.93%；2296004款用于教育事业的彩票公益金支出14,965.00元，占总支出的0.08%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,798,820.86元。与上年18,576,537.52元对比，增加222,283.34元，增长1.20 %，主要原因是：事业单位在职人员基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费增加。用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.91%。年人均工资福利支出130,487.18元，年人均公用经费开支18,814.84元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,965.00元。与上年0.00元对比,增加14,965.00元，增长100%，主要原因是本年增加教育事业的彩票公益金支出用于乡村少年宫活动经费，列入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：购买乡村少年宫活动用品；在校内开设兴趣班，取得了一定的效果。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出18,798,820.86元,占本年支出合计的99.92%。与上年18,576,537.52元对比，增加222,283.34元，增长1.20 %，主要原因是：新增特岗新录用人员，人员工资薪酬相对增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出17,495,808.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.07%。主要用于保障学校工作正常运转经费，学生营养改善计划经费支出。具体为：2050202款小学教育支出17,369,609.5元，占总支出的99.28%；2050299款其他普通教育支出97,000.00元，占总支出的0.55%；2050701款特殊教育经费支出29,198.56元，占总支出的0.17%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,303,012.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于事业单位养老保险缴费支出，死亡抚恤支出。具体为：事业单位离退休人员退休费16,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,286,212.80元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13,145.91元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,145.91元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年公务用车已报废，未发生运维费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2019年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学资产总额15,981,743.91元，其中，流动资产1,791,741.22元，固定资产13,977,163.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产212,839.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,265,924.29元，其中;流动资产增加1,496,431.58元，固定资产减少10,759,355.87元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少3,000.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额17,710.00元,其中：政府采购货物支出17,710.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,710.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。