金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县图书馆的主要职能包括：1.社会文献整序职能；2.传递文献信息职能；3.开发智力资源进行社会教育职能；4.丰富群众文化生活职能；5.搜集和保存人类文化遗产职能图书馆五大职能相互依存、分割、互补充整体图书馆实现社会价值保障。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　以全心全意为读者服务为宗旨，全馆职工共同努力，已全面完成全年的工作目标和任务：1.2019年3月5日，由县总工会、县妇联、县文联联、县图书馆联合举办的“逐梦新时代.巾帼绽芳华”书香三八读书活动在县图书馆三楼举行；2.2019年4月24日，金平县图书馆、县妇联、县新华书店、大寨乡党委政府等在大寨乡白沙坡村委会小学联合举办 “4.23世界读书日”主题活动；3.2019年5月28日，全体职工走进金平县敬老院开展 “关爱老人、携手敬老”活动；4.2019年5月31日，与全馆人员到金平县第三小学开展争做新时代好队员庆 “六 .一”联谊活动；5.2019年8月29日，金平县图书馆、金平县第一小学联合举办了2019年“书香进校园——阅读点亮人生 经典引领起航”首届读书节；6.2019年10月3日，与全馆人员在县民族团结广场开展“壮丽70年•奋斗新时代”图书系列活动；7.2019年与全馆职工收集、整理材料，编纂《金平苗族瑶族傣族自治县图书馆志》，10月底出版、印刷600余册。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2019年度收入合计1,014,497.48元。其中：财政拨款收入1,014,497.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少40,200.24元，下降3.81%。主要原因是本年度图书馆免费开放经费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2019年度支出合计1,273,332.50元。其中：基本支出725,377.48元，占总支出的56.97%；项目支出547,955.02元，占总支出的43.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加142,413.51元，增长12.59%，主要原因是2019年新增加购书项目经费开支。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出725,377.48元。与上年对比增加1,842.76元，增长0.2%，主要原因是人员薪资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.94%。年人均工资福利支出141,883.50元，年人均公用经费开支2,812.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出547,955.02元。与上年对比增加140,580.75元，增长34.51%，主要原因是2019年新增加购书项目经费开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出1,273,332.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加142,423.51元,增长12.59%，主要原因是2019年新增加购书项目经费开支较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出52,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于日常办公经费及差旅费报销。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,148,297.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%。主要用于文化旅游体育与传媒支出，其中：工资福利支出584,382.44元；商品和服务支出350,285.02元；对个人和家庭的补助1,900.00元。专用设备购置150,000.00元；办公设备及软件购置61,730.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出73,035.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,192.07元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,192.07元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县图书馆资产总额191,044.18元，其中，流动资产28,934.00元，固定资产152,717.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,393.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少260,161.24元，其中;流动资产减少256,561.42元，固定资产减少1,832.82元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产减少1,767.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。