金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所;

　　2.坚持党的基本路线,坚持“二为方向”和“双百方针”,弘扬中华优秀传统文化,丰富群众的精神文化生活;

　　3.运用各种文化艺术手段,组织群众寓教于乐;

　　4.开展文化阵地活动,丰富群众业务文化生活;

　　5.辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干,为国家和社会培育人才;

　　6.组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动;

　　7.搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.公共文化服务体系建设稳步推进。文化馆组建了“特聘专家”、文化“志愿者”，在城乡常态化开展文化活动；推进实施“三区”文化人才支持计划，保障构建现代公共文化服务体系、促进基本公共文化服务均等化。

　　2.积极组织各种文艺活动。组织、协办“迎新春文艺演出”、“脱贫攻坚红色文艺骑兵”等文艺演出。

　　3.加大非物质文化遗产保护和传承。开展非物质文化遗产代表性项目及州、县级代表性传承人的调查申报工作，云南省非物质文化遗产业务骨干田野调查培训班在金平举办，来自全省16个州（市）学员共200余人参加了此次培训，调查整理出《瑶族银饰》《瑶族药浴》《瑶族服饰》《瑶族民歌》《瑶族婚俗》《哈尼族民歌》《哈尼族服饰》《傣族（白傣）葫芦叮制作》等非遗项目共18项，将为我县非遗项目保护得到更好的传承与发展奠定坚实基础。

　　4.文物保护工作成效明显。为充实博物馆藏品数量，充分展示、收藏我县民族文化和历史文化，

　　5.深入推进全面从严治党。认真落实管党治党主体责任和监督责任，推动全面从严治党持续向纵深发展。认真落实意识形态责任制，进一步加强阵地建设。认真执行“三会一课”制度，建立健全了党委理论学习中心组、党支部学习制度。并结合实际，通过中心组理论学习、上党课、主题党日活动、座谈会等多种形式，推进“两学一做”学习教育的常态化、制度化，全面提高全体党员领导干部的综合素质。狠抓党风廉政建设和反腐败工作，加强廉洁从政教育，坚持把反腐倡廉教育贯穿于干部培养教育、日常管理的各个环节，观看各类警示教育片，深入开展廉洁从政教育。深入开展社会治安综合治理；开展消防安全知识培训和应急演练；扎实推进禁毒防艾工作；扎实开展反恐应急和防邪反邪斗争。

　　6.精准扶贫工作。我局领导班子高度重视“挂包帮、转走访”工作，将帮扶工作纳入议事日程，制定本部门脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作长效管理机制，调整充实了由局长任组长，局班子成员和各股室长任成员的工作领导小组，领导小组下设办公室负责处理日常工作。并根据我单位所挂包的村委会、村民的实际情况，确定了帮扶干部包村包户网络化联系挂包工作组，明确了网格长，进一步压实责任，明确了职责。今年来多次进村入户核实“户户清”、“两不愁、三保障”，开展收家治家等工作。顺利完成脱贫攻坚第三方专项评估工作。

　　7.积极做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我单位根据工作实际，有序开展各项工作。一是切实落实值班值守应急机制，加强疫情监控工作，实行日报告和零报告制度，指定专人负责每天按时收集、整理、统计上报疫情信息。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2019年度收入合计1,903,214.16元。其中：财政拨款收入1,364,222.54元，占总收入的71.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入538,991.62元，占总收入的28.32%。与上年对比收入合计增加658,251.42元，增幅52.87%，主要原因是非物质文化遗产保护经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2019年度支出合计1,556,680.77元。其中：基本支出1,085,802.53元，占总支出的69.75%；项目支出470,878.24元，占总支出的30.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加199,898.14元，增幅14.73%，主要原因是群众文化活动经费、文化馆傣文数据库技术补助支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,085,802.53元。基本支出合计与上年对比增加134,132.69元，增幅14.09%，主要原因是：本年度增加70周年国庆活动经费150,000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.56%。年人均工资福利支出147,367.59元，年人均公用经费开支26,322.98元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470,878.24元。与上年对比增加65,765.45元，增幅16.23%。主要原因是：傣文数据库建设技术补助经费、文艺人才培训经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,468,908.68元,占本年支出合计的94.36%。与上年对比增加269,259.8元，增幅24.59%，主要原因是：一是本年度新增祖国70周年国庆活动经费150,000.00元；二是傣文数据库建设技术补助经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出60,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于绩效工资支出60,500.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,304,843.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.83%。主要用于基本工资支出329,471.00元，津贴补贴支出160,406.76元，奖金支78,404.58元，绩效工资支出104,280.00元，住房公积金支出59,748.00元，办公费支出35,114.00元，水费支出6,652.60元，电费支出4,568.07元，邮电费支出49,380.00元，差旅费支出45,716.93元，维修（护）费支出37,668.00元，租赁费支出95,500.00元，会议费支出31,599.00元，培训费支出10,014.00元，公务接待费支出34,560.00元，专用材料费支出3,000.00元，劳务费支出77,815.00元，委托业务费支出780.00元，其他交通费用支出12,755.54元，生活补助支出98,010.00元，奖励金支出15,500.00元，办公设备购置支出13,900.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出103,565.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出91,395.2元，抚恤金支出1,217.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为34,560.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为34,560.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.我单位有一辆文化部赠送的流动文化宣传车，只有使用权，无法做公务用车预算；2.国庆70周年活动往来人员较多，接待费增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,767.02元，增长8.70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,137.98元，下降100%，公务接待费支出决算增加18,905元，增长120.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是本年国庆70周年活动往来人员较多，接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出34,560.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出34,560.00元。其中：

　　国内接待费支出34,560.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展国庆活动往来人员接待。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县文化馆资产总额624,195.96元，其中，流动资产593,493.08元，固定资产30,702.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加373,609.72元，其中;流动资产增加366,706.84元，固定资产增加6,902.88元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额12,000.00元,其中：政府采购货物支出12,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门绩效自评情况表详见附表

　　详见附表9-附表10

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。