云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建校以来，在各级党委政府领导的重视、关心、支持、帮助下，学校始终坚持以人为本、民主管理、以德治校、教书育人的办学理念，以狠抓“双基”，落实“两全”，重视学生个性发展，培养合格的社会主义建设者和接班人为办学目标，促进了受教育者的健康发展，使教育教学质量得到稳步提高。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.加强管理队伍建设。学校将结合党的“两学一做”学习教育，顺应全体师生、家长和社会的期盼，努力建设学习型、服务型领导班子，着力培养敢于担当、奋发有为、富有激情的管理团队。进一步完善管理机制和管理结构。完善校长办公会决策、引领，各职能部门布置、督查、考评，年级部、教研组、备课组分工落实的管理机制。确保从整体到局部，从教学到后勤，事事有人管，人人有事管。进一步明晰岗位职责，树立责任意识，努力实现岗位工作新突破。

　　2.提高效能，加强管理。在新的学年里，我们将加大规范管理、制度管理、和谐管理、效益管理的执行力度，使之能适应并促进学校和学校中每个成员的跨越发展，进一步加强领导班子队伍建设和年级部管理，积极推进课时津贴。各职能部门，要坚持引导和服务，要实行精细化管理，即方方面面有规定，事事有人管，人人有责任。

　　3.牢记校训，德业共进。日厚其德，日进其业是我校的校训，是我校办学的追求方向，是学校精神。深入开展以“园丁形象”建设为主题的实践活动，通过多种不同的形式扎实开展社会主义核心价值观教育，引导全体教职工“爱教育、爱学校、爱学生”，以“关爱学生全面发展”、“为学生终身全面发展服务”为理念，进一步规范教师的教学行为。继续实行班主任选聘，努力打造一支责任心强、工作能力突出、富有活力和爱心的班主任队伍。

　　4.规范办学，家校联动。我们将严格规范办学行为。进一步加强与学生家长之间的联系，年级部成立家长委员会。充分发挥家长委员会的作用，为教师、家长、学生提供更多更实用的信息资讯。让学生家长及时了解孩子的学习状况和学校的工作状况家校互动，对学生的安全、生活和学习进行全方位的监管和保护。对学生开展纪律、安全、文明礼仪等教育。要求所有学生熟记社会主义核心价值观24字内容，带领学生学习《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，对班级常规工作要做到日有检查，周有小结，月有评比。继续开展“优秀团员”、“优秀班级”、“优秀班干部”等评选活动，使全校形成班班争先、比学赶超的良好氛围。充分利用班班通、校园广播、橱窗、校刊、短信平台、电子屏等阵地，以主题班会、国旗下讲话、社会实践等形式，对学生进行民族精神、爱国情怀、行为习惯、法治意识、安全健康、理想信念教育。

　　5.科学备考，科研领航。2019年我校高考目标不仅要进一步提升率，确保本科上线率达25%，力争达30%，更要努力使更多学生考入一本院校，考入名校。加强科研课题的指导和管理，组织教师参加培训，立足于解决实际问题。

　　6.开展活动，提高素养。继续开展好学生的综合社会实践活动，搭建社会德育实践平台，提高学生了解社会、服务社会的责任意识，增强学生的社会适应、人际协调和资源运用能力。开展两假社会实践活动，重视对学生开展青春期教育和生理健康教育，加强对学生的心理健康指导，引导学生学会自我情绪调节，促进每一个学生全面、健康成长。

　　7.建立文化，精神引领。新学年我们将进一步加强对微信公众号、网站、宣传栏内容更新和校刊的编辑出版，全面提升学校综合实力，打造特色品牌学校。

　　8.严肃校纪，树立新风。着力优化校风学风教风，继续加强学生管理和行为规范教育，从抓学生行为习惯入手，对迟到、早退、旷课、进营业性网吧、歌厅等不良表现进行重点整顿，重塑学风，树立良好的金平一中学生形象。

　　9.改善条件，提供保障。学校硬件设施，全面规划，分步实施。保卫科进一步强化门卫管控，建立应急反应和安全信息通报体系，确保生命财产安全。加强对食堂和学生宿舍托管的监督管理。

　　10.统筹兼顾，和谐发展。校党总支将结合党的“两学一做”实践活动，推进党务工作更好开展，认真做好年青党员的培养教育工作；进一步推动工会组织建设，优化人口与计生管理，积聚力量、引领发展；继续推进阳光助学活动，建立贫困生档案，确保学生不会因贫辍学；继续发挥共青团在学生思想道德建设中的重要作用，抓好高中生团建工作以及学生社团管理和指导。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2019年末实有人员编制270人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制279人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员279人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2019年度收入合计50,578,303.08元。其中：财政拨款收入50,578,303.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2018年收入45,563,818.35元对比，增加5,014,487.73元，增长11.01%。主要原因是本年教师、学生人数增加、建档立卡学生生活补助费、助学金增加，造成收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2019年度支出合计51,850,198.17元。其中：基本支出36,589,506.09元，占总支出的70.57%；项目支出15,260,692.08元，占总支出的29.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2018年支出40,040,659.08元对比，增加11,809,539.09元，增长29.49%。主要原因是本年教师、学生人数增加，建档立卡学生生活补助费、助学金增加，造成支出比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,589,506.09元。与2018年支出31,217,126.90元对比，增加5,372,379.19元，增长17.21%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.15%。年人均工资福利支出127,014.18元，年人均公用经费开支4,131.17元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,260,692.08元。与2018年支出8,823,532.18元对比，增加6,437,159.90元，增长72.95%。主要原因是本年建档立卡学生生活补助费、助学金增加、学校教学设备项目增加。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出3,045,148.08元；学生助学金支出5,890,900.00元；学生生活补助费支出4,933,254.00元；学生奖励金支出58,700.00元；资本性支出1,332,690.00元（其中：办公设备购置936,920.00元；专用设备购置395,770.00元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出51,847,239.40元,占本年支出合计的99.99%。与2018年支出39,432,417.85元对比，增加12,414,821.55元，增长31.48%。主要原因是本年建档立卡学生生活补助费、助学金增加、学校教学设备项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出48,140,280.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%。主要用于工资福利支出30,776,902.38元；商品和服务支3,994,882.46元；对个人和家庭的补助11,835,904.00元；资本性支出1,532,592.00元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,706,958.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于工资福利支出3,637,270.56元；对个人和家庭的补助69,688.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87,000.00元，支出决算为126,362.25元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为106,683.25元，完成预算的172.07%；公务接待费支出决算为19,679.00元，完成预算的78.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用年限久，今年更换发动机，并进行了大修，造成“三公”经费支出决算数大于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加54,704.64元，增长76.34%。公务用车购置及运行费支出决算增加39,543.64元，增长58.90%；公务接待费支出决算增加15,161.00元，增长335.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年度公务用车使用年限久，今年更换发动机，并进行了大修，造成“公务用车运行维护费”经费支出数超上年数；二是接待州级相关部门考评组及外县学校教师到我校搞教研活动人次增加，造成“公务接待费”经费支出数超上年数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出106,683.25元，占84.43%；公务接待费支出19,679.00元，占15.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出106,683.25元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出106,683.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师出差培训、脱贫攻坚下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出19,679.00元。其中：

　　国内接待费支出19,679.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级相关部门考评组及外县学校教师到我校搞教研活动接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2019年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学资产总额89,113,094.50元，其中，流动资产11,043,101.85元，固定资产67,912,351.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,158,941.59元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,141,4825.55元，其中;流动资产减少1,881,242.16元，固定资产减少19,532,283.24元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，我校政府采购支出总额205,930.00元,其中：政府采购货物支出182,400.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出23,530.00元。授予中小企业合同金额205,930.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2019年无政府性基金，政府性基金预算财政拨款收入支出决算（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。