红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2019年度部门决算

　　监督索引号53253000755501000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　过去一年，阿得博乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实新思想，坚持稳中求进、稳中有为的工作总基调，紧扣脱贫攻坚这个重大政治任务和各项中心工作，团结和依靠全乡各族群众，着力稳住支撑点、做实增长点、补齐薄弱点，自我加压、迎难奋进、主动作为，较好地完成了乡第十一届人民代表大会第三次会议上确定的各项目标任务。全年实现农村经济总收入11620万元，增长10%；实现农业生产总值8277.5万元，增长8%；完成固定资产投资676.8万元，增长20%；粮食总产量7100吨，增加3.2%；金融机构各项存款余额9546万元，比年初增长829万元，各项贷款3684万元；实现社会消费品零售总额2312.1万元，增长1.2%；农村常住居民人均可支配收入8017元，增长16%。

　　1.突出重点难点，以决战的姿态、必胜的信念，着力打好打赢脱贫攻坚战。始终把“精准扶贫、精准脱贫”工作作为一项重大政治任务狠抓落实，紧紧聚焦“两不愁三保障”目标标准，精准扶贫、精准脱贫，千方百计补齐短板，稳步推进脱贫攻坚各项工作。狠抓创收工作。一是通过产业扶贫途径增收。2019年，共实施10个产业发展项目。投入75.51万元发展板蓝根种植，增收带动415户贫困户收入；投入15.51万元发展红辣椒种植，增收带动1055户贫困户收入；投入156万元发展梯田红米种植2600亩，增收带动1000户贫困户收入；投入34.45万元发展生态鸡养殖，增收带动1035户贫困户收入；二是通过新型经营主体带动收入。入股100万元到昆明文智现代农业有限公司，合作期限三年，每年分红12%；入股77.5万元到金平县金合鹿畜牧养殖有限公司，合作期限三年，每年分红8%，两家公司将带动贫困户实现每年18.2万元的总收益。三是通过转移就业增加收入。全年建档立卡贫困户外岀务工累计1025户1522人，完成技能培训1515人，完成1305人外出务工佐证材料的收集。四是开发公益岗位增加收入。今年累计安置乡村公岗162人，选聘护林员163人，为325户贫困户实现增收。狠抓住房安全有保障。2019年，全乡危房存量1311户，其中4类重点对象危房1157户，非4类重点对象危房154户，实现243户低保住房安全有保障、实现904户建档立卡贫困户住房安全有保障、实现10户特困及残疾家庭住房安全有保障。狠抓控辍保学实现清零。一是领导重视，多次安排部署。2019年乡党委政府多次召集涉及学校召开控辍保学联合会议，明确各自工作职责。二是通过行政控辍、依法控辍、扶贫控辍的方式方法聚焦辍学学生清零。全年累计发放17份《责令送被监护人接受义务教育通知书》、7份《行政处罚决定书》、3份《行政处罚催告书》，累计救助55户贫困家庭，资金共计11.3万元。狠抓基本医疗保障工作。一是扎实开展基本医疗保险缴纳工作。通过入村收取或自行缴纳的方式合力推进，累计入村收缴280余次，全年实现缴纳13020人，完成任务数的87.98%，其中建档立卡贫困户实现100%缴纳。二是全面推进家庭医生签约服务工作。通过乡村医务人员上门签约5784人、完成全乡签约总人数的 39.37%，其中，建档立卡贫困人口签约4830人、签约率为91.36%。通过入户体检、政策宣传、基本医疗、电话服务等多种方式完成了履约，做到“签约一人、履约一人”。三是切实为32种大病人员提供帮助。全乡共有32种大病人员79人。通过医生上门就医或免费提供相应药物的方式提供帮助，做到了及时维护和管理。全年累计上门服务139人次，提供药物24剂。

　　2.突出基础设施建设，夯实基础，打牢发展根基。2019年，共投入806万元推进交通、水利、文化等基础设施建设。阿得博村委会投入71.2万元用于阿得博上寨、阿得博下寨、期里寨、奎河等4个村民小组卫生路、卫生公厕、垃圾池等基础设施建设；高兴寨村委会投入337.24万元用于期咱迷下寨、期咱迷上寨、老乌寨、王恩寨、高兴寨等5个村民小组卫生路、卫生公厕、垃圾池等基础设施建设；水源村委会投入280.32万元用于水源新寨、马安山、昆一迷、和玛咪喳、水源老寨、陆兴寨、松山、哈竹林、沙仁厂、么夺寨等10个村民小组卫生路、卫生公厕、垃圾池等基础设施建设；箐口村委会投入117.24万元用于箐口上寨、箐口下寨、箐口新寨、吴家寨等4个村民小组卫生路、卫生公厕、垃圾池等基础设施建设。稳步推进高速公路征地拆迁补偿和金平县第二高级中学征地拆迁工作。累计征地高速路1558.87亩，兑现补偿资金3540.35万元；完成高级中学征地310.73亩，已补偿75樽坟墓 19.5万元；促进水利事业全面发展，全乡发放水管5000余米，同时，全面开展“河长清河”专项整治行动，累计清河24次，清理河道8公里，河道白色垃圾、岸坡垃圾共0.7吨；加大整治村容村貌环境卫生力度，全力推动提升城乡人居环境工作。围绕脏、乱、差、占道经营、占道施工等不文明现象，全面开展城乡人居环境工作，累计出动540人次，开展50余次清扫活动，依法拆除乱搭乱建3起，清理拆除门头布标60条，清理乱粘乱贴乱画、乱喷涂小广告180余条，全面落实习近平总书记厕所革命精神，累计建设完成无害化公厕122座，卫生厕所266座。

　　3.突出产业发展，深挖潜力，不断优化产业结构。积极探求产业发展新模式和新增长点。稳固传统养殖业。全乡生猪存栏5978头，大牲畜存栏5574头，禽存栏56153只，大牲畜出栏1241头，家禽出栏16082只，肉类总产量1125吨，禽蛋产量46吨；进一步壮大板蓝根、草果、梯田红米等主导产业，切实打造成促进贫困群众增收致富的产业。全年种植梯田红米2600亩、累计种植板蓝根18400亩、草果15684亩、野生三七6亩、重楼28亩、砂仁145亩、节节高12亩；营造电商浓厚氛围。以电视台、报纸、微信、微博、抖音等新闻媒体为载体，在二级路旁粘贴宣传广告，将我乡酸辣子这一特色产业利用电商大力宣传与推广，在贫困村建立快递服务点，开展集中收购、集中配送。

　　4.突出改善民生，补齐短板，有效改善民生福祉。始终坚持以人为本，加快发展社会事业，着力保障和改善民生，促进各项社会事业健康发展，让人民群众共享发展成果。计生工作成效显著，摸清全乡底数。采取各种避孕节育措施人数2930人，综合节育率81.4%，全年出生62人，其中一孩26人，二孩20人，多孩28人，计划内出生41人，计划外出生21人，符合政策生育率66.13%。认真贯彻落实计生家庭特扶奖扶政策。发放符合享受国家奖励扶助对象49人，特别扶助对象16人，独生子女保健费7人；医疗卫生事业稳步发展，疾病防控有效推进。艾滋病、狂犬病等传染病疫情得到有效控制，共接种疫苗179针。始终坚持人民至上，落实社会保障政策。全年累计发放城乡低保金320万元，保障对象1.9万余人次；发放特困供养金12户14人，纳入兜底保障31户64人；发放医疗救助91人16.69万元，临时救助155户34.64万元涉及困难群众620人；救灾救济水泥403吨、瓦片361片涉及困难群众690人；关爱残疾弱势群体，发放生活困难残疾人补助8.97万元惠及135人。城乡居民基本医疗保险参保人数12165人、参保率82.2%，筹集资金209.35万元，其中，建档立卡贫困人口参保率实现100%，全年建档立卡贫困户住院2056人次，补偿金额275.43万元；城乡居民基本养老保险持续并进。2019年全乡参保目标任务数为5500人，目前代扣成功4262人，60岁以上应享受待遇人数1660人，发放养老金  19.89万元，生存认证人数2217人；积极推动民族团结进步示范创建工作。制定模范村组、模范集体、个人表彰评选办法，评选出昆一迷、和玛咪嚓2个模范村组和7个模范家庭，发放民族团结进步示范创建宣传单2000余份，悬挂宣传横幅18条，入村宣传35次，制作阿得博乡创建全国民族团结进步示范乡工作展板。

　　5.突出社会治理，多措并举，全乡社会治安和谐稳定。深入开展严格落实安全生产责任，有力保障群众生命财产安全。全年开展安全检查10次，检查辖区36家企业，下达现场检查记录28份，共出动37余人次。立刑事案件21起、行政案件6起，抓获犯罪嫌疑人8名，严厉打击了各种违法犯罪，社会治安状况明显好转；加大缉枪治爆工作力度，共收缴各类枪支15支；组织调解矛盾纠纷35件，调解成功35件；加大禁毒防艾工作力度，印发禁毒防艾宣传材料500余份，编织袋400个；制定森林防火和农村消防预防措施，发放森林防火户主责任通知书3000份，召开大小会议25余次，围裙180条，森林防火教材30本，出动宣传车10台余次，发放省州县级防火令各41份，开设中小学生防火知识教育课4课时，宣传面达95%以上；严格落实防汛值班制度，召开防汛抗旱工作动员部署会议，将防汛抗旱工作责任落实到人，编制防汛抗旱应急预案、山洪灾害防御预案，严格值班纪律，做到不离岗、不脱岗，及时发布雨情、旱情、险情，并对地质滑坡监测点、山洪灾害隐患点、沙场、河道及电站进行安全隐患排查，做好排查记录。全年乡内未发生安全生产事故，森林大火灾及重大自然灾害事故；抓好动物免疫和疫病防控工作。认真组织实施春秋两季动物常规免疫和猪瘟病、禽流感、猪蓝耳病强制免疫工作。累计使用各类防疫疫（菌）苗276540ml/头份，累计完成动物防疫注射187456头/只次，猪瘟免疫密度91.3%，鸡新城疫免疫密度93.7%。紧急排查猪瘟病例，于6月1日对疑似非洲猪瘟疫点的5个村小组进行扑杀，已扑杀生猪1096头，设立临时消毒点4个，全天对过往车辆进行消毒处理，全力控制疫情范围。

　　6.突出“抓改革、转作风”，实事求是，政府自身建设全面加强。认真贯彻全面从严治党要求，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。稳步推进新一轮机构改革，确保工作平稳过渡、高效运行。深化“简政放权”改革，推动政务服务乡村两级办理，实现乡村两级“最多跑一次”全覆盖，力争80%以上的政务服务事项“一网通办”、高频事项“全程网办”。全面推进线上线下政务服务工作有效结合，今年来，乡级便民服务中心共受理各类事项5000余件，办结率99%，网上政务大厅办件410件；自觉接受县、乡人大的监督，广泛听取社会各界对政府工作的意见和建议。全年共办理人大代表建议11件，答复资金2.4万元；坚持落实重要事项公示、重点工作通报、政务信息和三公经费公开等制度，大力精简会议、文件，严控“三公”经费支出，加快改进机关作风建设，全面加强政府自身建设。

　　与此同时，退役军人、工会、妇联、共青团，留守儿童、老龄事业、统计、档案、保密事业健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.阿得博乡人民政府；

　　2.农业事业机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人，事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员3人），其他人员18人，主要是村委会干部。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆6辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2019年度收入合计15,490,026.11元。其中：财政拨款收入12,937,829.72元，占总收入的83.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,552,196.39元，占总收入的16.48%。与上年收入合计7,879,993.77元对比，增加7,610,032.34元，增长96.57%,主要原因是：2019年规范账务处理，将其他单位转拨资金纳入其他收入进行核算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2019年度支出合计10,821,832.29元。其中：基本支出9,971,832.29元，占总支出的92.15%；项目支出850,000.00元，占总支出的7.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计12,065,134.54元对比，减少1,243,302.25元,下降10.3%,主要原因是：部分资金下达时间较晚，本年度尚未支付。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支9,971,832.29元。与上年对比增加3,104,226.75元，增长45.2%。主要原因是：2019年补发2018年综合考评奖、补发2018年年终一性奖金、补发事业人员奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.92%。年人均工资福利支出91,348.69元，年人均公用经费开支14,841.76元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出850,000.00元。与上年对比减少4,347,529.00元,下降83.65%,主要原因是本年扶贫资金项目未纳入决算。具体项目开支及开展工作情况：1.水源老寨村活动场所建设项目支出340,000.00元；2.箐口下寨村基础设施建设项目支出90,000.00元；3.阿得博乡高兴寨村委会居家养老服务中心建设项目支出200,000.00元；4.阿得博乡箐口村委会箐口上寨村民活动场所建设项目支出200,000.00元；5.金财综发水源村委会沙仁村民小组设备购置项目支出20,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2019年度一般公共预算财政拨款支出8,606,665.29元,占本年支出合计的79.53%。与上年对比减少3,108,469.25元,下降26.53%,主要原因是本年扶贫资金项目未纳入决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,535,341.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.31%。主要用于：工资福利支出3,995,681.72元；商品和服务支出863,415.57元；对个人和家庭的补助246,244.00元;资本性支出430,000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出146,309.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于：工资福利支出139,309.25元；商品和服务支出7,000.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,337,609.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。主要用于：工资福利支出1,153,409.80元；商品和服务支出128,400.00元；对个人和家庭的补助55,800.00元。

　　9.卫生健康（类）支出260,806.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于工资福利支出234,806.84元；商品和服务支出26,000.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出1,055,819.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于：工资福利支出940,819.55元；商品和服务支出115,000.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出270,778.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于：工资福利支出267,778.56元；商品和服务支出3,000.00元。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179，000.00元，支出决算为165,452.45元，完成预算的92.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为85,329.45元，完成预算的91.75%；公务接待费支出决算为80,123.00元，完成预算的93.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少78,395.00元，下降32.15%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少68,993.62元，下降44.71%；公务接待费支出决算减少9,401.38元，下降10.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出85,329.45元，占51.57%；公务接待费支出80,123.00元，占48.43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出85,329.45元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出85,329.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出80,123.00元。其中：

　　国内接待费支出80,123.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2019年机关运行经费支出1,142,815.57元，与上年对比增加479,845.27元，下降90.2%,主要原因是2018年部分办公购置费，打印、印刷费用在2019年完成支付，经费支出数增加。机关运行经费主要用于：办公开支316,536.62元、差旅费43,776.50元、公务接待费80,123.00元、工会经费10,000.00元公务用车运行维护费85,329.45元、其他交通费217,050.00元、其他商品和服务支出390,000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡资产总额12,772,037.77元，其中，流动资产10,997,243.92元，固定资产1,370,067.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程400,000.00元，无形资产4,726.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121,607.11元，其中;流动资产增加1,251,643.04元，固定资产减少1,772,070.19元,对外投资及有价证券无增减,在建工程增加400,000.00元，无形资产减少1,179.96元，其他资产增加无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额151,300.00元,其中：政府采购货物支出83,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出67,800.00元。授予中小企业合同金额151,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　(三)部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2019年度政府性基金预算财政拨款收入920,000.00元,占本年收入合计的5.93%。主要包括2296002款：金财综发〔2019〕9号水源村委会沙仁村民小组设备购置20,000.00元；2296003款：金财教〔2019〕150号2019年体育彩票公益金项目阿得博村体育设施建设100,000.00元；2296099款：金财综发〔2019〕5号阿得博乡水源村委会村民活动场建设项目800,000.00元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755501111