红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2019年度部门决算

　　监督索引号53253000755601000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　（2）加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　（3）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　（4）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　（5）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　（6）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.脱贫攻坚取得显著成效。

　　2019年，大寨乡深刻领会和落实习近平总书记扶贫开发战略思想，围绕“精准扶贫，精准脱贫”，始终坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，按照“六个精准”和“五个一批”的要求，压实两个责任，落实“两不愁三保障一达标”，抓实脱贫攻坚各项惠民政策，强化工作力度，确保各项政策得到实效。全乡现有建档立卡贫困户1467户6131人，2019年实现脱贫591户2398人，自脱贫攻坚工作开展以来已累计脱贫1384户5852人，贫困发生率降至1.64%，大寨、新发寨、白沙坡、箐脚和渡口5个深度贫困村脱贫摘帽，我乡已达到贫困乡退出5条标准，上报申请脱贫出列。

　　(1)住房安全有效保障：一是农村危房改造推进情况：全乡共有C、D级危房1484户（C级危房1164户，D级危房320户），省办系统已锁定四类人员（建档立卡贫困户、农村分散供养特困户、低保户、贫困残疾人）CD级危房1111户。大寨乡及时成立并下派工作组，深入村组召开农村危房改造村民会议，向群众通报第三方认定的农户危房信息，广泛宣传危房改造相关政策。目前，全乡CD级危房已开工1484户（其中四类1175户，非四类309户），开工率100%，现已竣工1473户,竣工率为99.25%，入住1473户，入住率 99.25%。大寨乡2019年脱贫户中涉及危房改造的有371户，现已全部竣工入住，脱贫户住房安全得到有效保障，剩余11户自建房将于春节前竣工搬迁入住。二是易地扶贫搬迁工程推进情况：大寨乡易地扶贫搬迁“三年行动”计划共涉及5个安置点，总计投入房建资金2234.31万元，共涉及搬迁农户260户945人（其中建档立卡户176户641人，随迁户84户304人），现已全部搬迁入住，旧房拆除260户，拆除率100%。

　　（2）教育扶贫优先保障：大寨中学设教学班10个，在校学生486人，其中建档立卡学生243人，现办有小学6所，其中完小2所，初小4所，教学班37个，在校学生1213人（其中149人是外乡户籍到我乡学校就读），有寄宿学生1015人，建档立卡学生475人。已全部按政策享受教育扶贫各类政策，大寨乡严格采取“双线四包”“四步法”“一个不能少”的原则对辍学学生进行劝返工作，确保了义务教育阶段中无辍学学生。

　　（3）基本医疗有效保障：大寨乡共6个村委会，82个村民小组，2019年总任务数为15104人，截至2019年12月31日止实际参合人数为15200人，筹集城乡医保资金共计193.388万元，参合率达100.64%，其中建档立卡人口参合6052人（2019年初贫困人口6082人，其中30人分别参加职工险、服兵役或死亡），参合率100％。2020年总任务数为15997人，目前已参合15250人，参合率95.33%，其中建档立卡人口参合6013人（2020年初贫困人口6131人，其中28人分别参加职工险、服兵役或死亡），参合率100%。

　　（4）养老保险有效落实：2019年大寨乡任务数6000人，截至2019年12月底，已缴费5858人（其中建档立卡人口符合参保4424人，已参保4424人，参保率100％），代扣金额585800万元，代扣完成率97.63。2019年60岁以上已领取待遇人数1752人，其中建档立卡贫困户719人，符合领取养老金的建档立卡贫困人口已全部享受待遇。

　　（5）就业扶贫有序开展：外出务工方面：2019大寨乡通过成立乡村两级劳务专业合作社、培养村级劳务经纪人和外出务工交通补助的方式，全年共转移就业建档立卡贫困劳动力1781人，转移就业务工人员达到了贫困劳动力的48.63%；建档立卡劳动力外出务工交通补助申报方面：截至2019年底，大寨乡共收集建档立卡劳动力外出务工交通费补助资金申请1346份，其中省外722份，省内县外309份，县内315份，总计补助资金34.635万元，极大的增强了贫困劳动力外出务工的积极性；乡村公共服务岗位申报方面：为了解决无法外出务工的贫困户劳动力的务工问题，根据县人社局安排，大寨乡目前已纳入贫困村乡村公共服务岗位199人，极大地解决了农村剩余贫困户劳动力的务工问题；技能培训工作情况：为了加强贫困人口劳动力的生产、生活技能，2019年大寨乡对贫困人口劳动技能需求进行了广泛调查，2019年共组织技能培训772人次，极大地解决了贫困人口劳动力缺技术的问题。

　　（6）产业扶贫有效落实：一是实施了2018年第一批整合涉农资金暨第一批中央及省级财政专项扶贫资金项目中2018年度剩余未实施的梯田红米、南板蓝根、砂仁、稻田养鸭、稻田泥鳅、能繁母猪等产业项目，并完成拨付资金9.14万元；二是完成了大寨乡2018年度第四批统筹整合使用涉农资金村集体项目给我乡6个村委会的土鸡托养项目，每个村委会集体经济增收2万元；三是实施金平县2019年度第一批统筹整合使用财政涉农资金项目组织完成我乡550户建档立卡贫困户与新型经营主体合作实施土鸡异地托养项目，涉及资金330万元，并向参与项目的建档立卡贫困户兑现收益33万元；同时完成鸡苗散养发放鸡苗共计29253羽，涉及资金38万元，总共覆盖建档立卡贫困户1314户；四是实施金平县2019年度第四批统筹整合使用财政涉农资金项目发展土鸡异地托养项目受益户20户65人，扶持资金20万元，每户增收1800元；五是完成了金平县大寨乡合作实施奶牛产业易地扶贫项目发展奶牛异地托养受益户71户179人，扶持资金35.5万元，每户增收6750元；六是完成金平县2019年大寨乡建档立卡户种植梯田红米项目实施红米种植1750亩，补助资金105万元，受益农户714户2912人；七是实施了大寨乡2019年度易地搬迁安置点产业发展资金委托生猪养殖发展项目，扶持资金84.4万元，受益农户211户785人；八是抓实新型经营主体带动建档立卡贫困户共同发展，建立利益联结机制，以公司保底收购、发放种苗给贫困户养殖、技术指导等方式共带动覆盖建档立卡贫困户1425户；九是宣传动员建档立卡贫困户申请小额信贷发展种植养殖产业，截至2019年10月31日已动员431户建档立卡贫困户申请2087万元小额信贷，已办理成功189户854.5万元，为建档立卡贫困户发展产业提供资金保障。

　　（7）生态补偿政策有效落实：一是大寨乡认真按照上级部门相关文件要求，配合做好生态护林员的选聘工作。2019年度续聘生态护林员81名；新选聘天然林护林员12名，生态护林员115名，均为建档立卡贫困户，实行一年一聘合同制。管护补助由县级按8000元/年/人发放，惠及建档立卡贫困户208户718人；二是我乡有国家级生态公益林8868亩，省级生态公益林18200亩，涉及4个村委会，全年共支付公益林生态效益补偿资金27.068万元，受益4个村委会集体和16个村民小组；三是我乡持续推进天然商品林停伐保护工程，全乡任务数50914亩，涉及六个村委会（72个村民小组，3个村委会集体），截至2019年12月底已完成2742亩天然林停伐协议签订并公示，共计兑付资金8.23万元；四是2019年实施2017年新一轮退耕还林1500亩，共兑现资金135万元。其中种苗补助资金60万元，第一次资金补助75万元。

　　（8）社会保障工作不断加强：城乡低保方面：享受城市低保待遇的城镇居民14户16人，难民17户34人，共发放城市低保金20.23万元；截至目前，享受农村低保待遇561户918人，共发放农村低保金344.6613万元。特困人员供养方面：现有 31户33人（其中集中供养11户12人，分散供养20户21人），特困人员供养金已按月兑现给特困户。城乡医疗救助方面：2019年对129人给予医疗救助，共计发放医疗救助金12.5万元。城乡居民临时救助方面：向因病、因残、因灾等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的419户1700人发放临时救助金94.52万元，其中建档立卡户286户1157人59.46万元，非档133户543人35.06万元。救灾救济方面:因低温冷冻、旱灾、火灾、危房修建等因灾特困户59户74人，发放救灾救济款10.261万元。

　　（9）饮水安全有效保障。全乡1467户6131人贫困人口饮水安全4项指标均已全部达标。

　　（10）突出问题整改，提升脱贫质量：针对问题，大寨乡及时召开专题会议建立责任清单，明确督办领导、责任领导、责任部门、责任主体、整改时限。把问题整改与推进年度减贫任务时限摘帽目标有机结合，确保所有问题真改实改彻改。其中：涉及中央巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈问题8类23个，目前已全部整改销号；认领2018年省级脱贫攻坚成效考核发现问题8大类31个，目前已全部整改清零；认领州级第四督导组驻金平督导脱贫攻坚督办事项督办单问题6类53项问题，目前已全部整改清零。

　　（11）革除陋习持续推进：一是大力宣传开展大都马等村寨革除陋习活动的好经验、好做法，积极组织评选先进典型。制作以“七提倡七反对”为内容的宣传广告牌、制作悬挂宣传标语、发放宣传册(画册) 在各村委会、宣传栏、公路沿线等显目位置进行张贴相关宣传内容；二是做好制定村规民约相关工作，全乡共82个村民小组制定村规民约已全覆盖。

　　（12）激发群众内生动力全面开展：一是加大脱贫攻坚政策宣讲力度，要求干部职工入村时要充分利用村民小组大会、入户会等会议形式进行深入宣讲脱贫攻坚有关政策；二是通过产业扶持中对养殖技术、种植技术进行技能培训，使贫困群众掌握一到两门致富技能，切实增强其脱贫本领；三是贫困对象的确认、脱贫项目的选择、脱贫计划的制定和具体搬迁安置点的确定等方面，都让贫困群众最大限度的参与，发挥主体作用；四是为激发贫困群众自立自强和脱贫攻坚致富内生动力，全乡共建立“爱心超市”6个，已实现村委会全覆盖，已到账资金28万元。通过与超市合作，上门兑换等方式切实推进“爱心超市”运行工作。共开展相关兑换工作110余次，受益群众12000余人。

　　2.经济社会实现稳步发展。

　　2019年，大寨乡紧紧围绕以全乡综合经济发展大局为出发点，聚焦各项工作责任落实，创新工作方式，各项工作更上新台阶。全乡完成财政总收入2864.86万元，同比增长69.48%；财政总支出1890.74万元，同比增长0.03%；地方公共预算收入2001.25万元，增长同比增长18.42%；金融机构年末各项存款余额2.291亿元，同比增长8.6％，信用社各项贷款余额1.01亿元，同比增长18％，社会固定资产投资3351万元，同比增长26.7%，农村经济总收入2.0546亿元，同比增长3%，农村常驻居民可支配收入9514万元，同比增长1%，粮食总产量777.8万公斤，同比增长2%。

　　（1）农业工作长足发展：2019年全乡粮食作物播种面积31734亩，其中稻谷面积9304亩，包谷面积11923亩，大豆面积4065亩，粮食总产7778吨，稻谷4203吨，其中：杂交稻谷产量4203吨，包谷产量3076吨，大豆产量499吨。经济作物播种面积2660亩，其中；花生面积1687亩、产量205吨，甘蔗面积456亩，产量1860吨，木薯60亩，产量36吨，香芭蕉更新改造109亩，蔬菜面积4182亩，产量3971吨。

　　（2）林业工作有序推进：一是2019年乡林业站办理完结林木采伐申请159人次，进行林木采伐外业勘查56次，截至目前全乡采伐林木蓄积5268.5立方米，出材4131.5立方米；二是张贴《金平县人民政府森林禁火令》，利用赶集天发放森林防火日历、防火宣传围裙、纸杯、扑克、环保袋等印有森林防火宣传标语标志的物品。共计发放《红河州森林防火户主通知书》1500份、发放《金平县森林防火户主通知书》800份、发放宣传围裙800份、扑克200份、纸杯1000个、环保手提袋300份。在林区和交通要道悬挂横幅标语10余份，广泛开展宣传教育活动。在防火戒严期禁止一切野外用火，并通过数字乡村综合服务平台向群众发送宣传森林防火内容的信息2000余人次。2019年共接到火情火警3起，均已移交森林公安调查处理。

　　（3）畜牧业工作持续发展：2019年，肉猪出栏头数6102头，产量671吨，大牲畜出栏头数614头，产量62吨，山羊出栏482头，产量10吨，家禽出栏219826只，产量330吨，禽蛋完成72吨；水果产量7652吨；大牲畜存栏头数1700头，其中：牛1583头，马20匹，骡子97匹，牲猪存栏头数2030头，家禽存栏169910只，肉类总产量1073吨。

　　（4）水利工作稳步推进：一是积极配合水务局做好我乡饮水提升各项工程，2019年完成5个村委会26个村民小组及白沙坡小学、111小学饮水安全提升改造；二是进一步完善新建村民小组蓄水功能，实施了白沙坡、渡口2座300m³集镇饮水工程，受益764户2466人，其中建档立卡160户600人；完成两座50m³蓄水池修建，受益40户160人，其中建档立卡25户105人；三是总投资1620万元的渡口高效节水灌溉项目稳步实施，预计年内可完工投入使用，灌溉面积12000亩，其中大都马香蕉基地5674亩，渡口芒果基地6326亩，受益1161户4645人，其中建档立卡贫困户288户1253人。四是总投资1473余万元的大寨河河堤治理工程顺利实施，计划年内完工投入使用，建成后将受益2037户7822人，其中建档立卡贫困户673户2820人。

　　（5）交通建设成效显著：根据省委省政府提出的 “十三五”交通发展5年大会战和境内2条高速公路建设途经大寨的良好机遇，抓好境内“三横六纵一环”的骨干交通网络和乡村通道硬化建设，有序推进村组间的道路硬化工程；一是2019年上半年共修建入村道路硬化2条分别为和谐村入村道路硬化、周家寨入村道路硬化，共投入资金334.61万元，目前已完工投入使用。2019年10月动工的白沙坡偏坡团坡牛皮寨入村道路预计投资120万，计划2020年1月投入使用；二是总投资700万元的芭蕉林公路全面开工建设，预计年内可投入使用；四是丫口至和谐村、新发寨至灰竹箐公路等通村公路已纳入总投资3500万元的《2020年度大寨乡整合使用财政涉农资金项目计划》，待县级批复后即可开工建设；五是境内“元蔓”“蔓金”高速公路建设进展顺利。截至目前，元蔓、蔓金累计完成征地丈量面积3452.3075亩，共需补偿资金11855.9691万元，已兑现补偿资金11322.9957万元，未兑现补偿资金532.9734万元（其中元蔓累计完成征地丈量面积587.1467亩，共需补偿资金2114.8444万元，已兑现补偿资金2082.9573万元，未兑现补偿资金31.8871万元；蔓金累计完成征地丈量面积2865.159亩，共需补偿资金9741.1247万元，已兑现补偿资金9240.0384万元，未兑现补偿资金501.0863万元）。

　　（6）集镇建设逐步改善：继续推进渡口红河谷民族风情园和生态型小桥流水人家哈尼特色小镇两大靓丽名片。截至2019年底，大寨和谐村——小河口——大寨街路段路面已实现硬化，群众出行更加便捷。

　　（7）乡村建设日益提高：2019年，继续加强推进对村内基础设施建设工作，一是继续推进2018年开始实施的部分村内基础设施建设，争取年底完工验收投入使用；二是2019年县级拟整合扶贫专项资金1432万元22个项目，目前已批复实施14个村寨的道路硬化、活动室建设等基础设施建设，项目直接受益农户874户3227人，其中：建档立卡贫困户320户1299人；三是人居环境提升工作持续开展。“厕所革命” 摸底排查统计工作稳步推进，2019年已开工建设52座公厕，已完工建设 28座，在建24座；全乡农村无害化户厕改造任务数693户，已完成改造户厕597户，其中无害化卫生户厕150座。计划新建垃圾焚烧房80个，现已开工24座，完工22座，剩余部分将于年内完工投入使用，全部建成后受益18个村小组885户3515人，其中建档立卡贫困户260户1087人。

　　（8）教育、医疗、广电、移动、通信、民政、电力建设工作不断进步：按照要求义务教育均衡发展已达标，投入228万元的大寨小学学生宿舍楼竣工，待验收；全乡有标准化村卫生室6个，2019年完工验收渡口、大寨上寨2个标准化村卫生室；配合实施的广电、移动、通信网络全覆盖项目建设基本完成；社会救助、优抚、社会福利等方面工作正在有序推进。

　　（9）人居环境有效提升：一是2019年共100余人对境内公路沿线进行了全面彻底的大清扫，截至目前全乡共清理农村生活垃圾47吨 ，清理村庄田头废弃物31吨,完成陈年垃圾处理114.5吨；二是围绕全乡范围内乱吐乱丢乱认、乱泼乱排乱到、占道经营、占道施工等不文明现象，认真开展治乱工作累计集中整治40次，出动200余人（次），依法拆除城乡房屋等简易构筑物乱搭乱建10起；治理柴草乱堆26起，垃圾、脏水乱倒乱泼乱排70起，畜禽乱跑62起；批评教育、查处乱吐乱丢乱扔等不文明行为40人次；依法取缔占道经营摊点8个；规范、拆除存在安全隐患、破旧户外广告牌10处，清理拆除门头布标20条；清理占道施工15起、乱摆乱停乱放20起，查处随意倾倒建筑垃圾9起，乱粘乱贴乱画、乱喷涂小广告行为21起；三是组建4支共20人的打捞小分队对境内河道、支流及其他塘坝沟渠内的革命草、生活垃圾和病死动物进行了彻底打捞，达到河道畅通，河岸无杂物垃圾、河面无杂草漂浮物，底清、面净、岸绿的要求。建立河塘治理长效措施，确保河流清洁、实行常年维护的工作方案。累计出动20人（次）划定水源保护范围2处，通过广播、电视等媒体开展珍惜水、爱护水、保护水资源宣传活动6次，发放宣传单100份。四是针对设施配套不全的问题，共购置垃圾桶、小推车、铲子等共计20.76万元的设备，配置到82个村民小组，在“软件”和“硬件上”全面推进人居环境整治工作，做好治乱、治脏、治堵、治污等工作，不断提升人居环境。

　　（10）生态环境持续得到加强：高度重视生态环境保护，切实加强公益林保护，全力推进新一轮退耕还林还草工程。高度重视河长制工作，积极制定工作方案，开展“河长清河行动工作”，落实《河道采砂专项整治行动方案》，全面开展清理整治工作。开展第二次污染源普查，完成污染源清查、建库存档上报工作。

　　（11）安全生产责任有效落实：严格落实安全生产党政同责工作机制，做好消防安全、交通安全整治、食品药品安全监管工作，确保群众生命财产及饮食用药安全。多种形式宣传党和国家安全生产方针政策、法律法规和重大举措，全面提升人民群众安全知识和防灾能力，增强人民群众自我保护意识。2019年，我乡未发生一起安全生产事故，在县级的年度安全生产考核中评为优良等次。

　　（12）民族团结有序推进：成立了由乡党委书记为组长，乡党委副书记、乡长为副组长的工作领导小组，高规格、严要求，积极开展民族团结示范创建工作，细化目标责任，切实将各项创建工作任务落到实处。一是实行党政主导，职责明确、分工合理、共同参与、齐抓共管的工作局面；二是突出宣传教育，开展系列活动。2019年，发宣传单和折页1000余份，悬挂民族团结标语10条，有效的营造我乡民族团结一家亲的浓烈氛围。

　　（13）社会维稳有效保障：一是深入推进矛盾纠纷大排查工作，排查各类矛盾纠纷76件，调处化解48件，调处成功率63%。未出现因调解不成而转化成刑事案件的现象，在根本上遏制了群体性事件的发生；二是加大力度做好禁毒宣传工作，通过在街道、人员密集场所、学校设置禁毒宣传展板发放宣传资料、现场讲解禁毒知识、禁毒法律法规等形式开展宣传，号召辖区群众和广大师生积极参与到禁毒活动中，并就如何预防毒品违法犯罪、防范校园暴力、如何自我保护等有关知识，与群众、师生交流互动，现场答疑解惑。

　　（14）扫黑除恶成效明显：一是2019年我乡收集涉黑涉恶腐败统计表6份，涉黑涉恶信访情况举报办理汇总表6份，涉黑涉恶腐败问题线索处理情况统计表6份，涉黑涉恶腐败问题信访举报统计表2份，由乡纪委进行线索排查和收集，并开展关于深挖细查涉黑涉恶腐败和“保护伞”工作，通过排查，未发现涉黑涉恶线索；二是全面摸底排查，2019年我乡共出动车辆118辆次468人次进行摸排，上报1条线索。2019年以来，我乡共收到县级交办的举报线索3条，并及时组成由派出所、司法所、纪委、组织办等站所组成的调查组调查核实；三是广泛开展扫黑除恶宣传。采取召开村民会议和在集镇、村庄、主要道路口粘贴宣传图画，悬挂宣传标语的方式开展宣传活动，营造了人人参与扫黑除恶的氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2019年度决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.大寨乡人民政府；

　　2.农业事业机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员1人），其他人员18人，主要是村委会工作人员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆6辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2019年度收入合计28,648,623.61元。其中：财政拨款收入20,012,478.61元，占总收入的69.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,636,145.00元，占总收入的30.15%。与上年对比增加11,744,613.96元，增长69.48%。主要原因是2019年规范账务处理，将其他单位转拨资金纳入其他收入进行核算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2019年度支出合计18,907,355.18元。其中：基本支出16,217,405.18元，占总支出的85.77%；项目支出2,689,950.00元，占总支出的14.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,042.61元，增长0.03%。主要原因分析：2019年新录用人员，人员经费支出增加，对村委会干部的补助增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,217,405.18元。与上年对比增加7,569,642.61元，增长87.53%。主要原因：一是机关事业单位养老保险改革经费增加，改革性补贴增加；二是脱贫攻坚任务繁重，办公费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.06%。年人均工资福利支出153,830.09元，年人均公用经费开支19,152.95元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,689,950.00元。与上年对比减少7,564,600.00元，同比减少73.77%。主要原因分析2019年扶贫项目资金支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.用于金财预〔2018〕21号大寨村委会大寨街基础设施项目建设经费支出720,000.00元，占年度项目支出的26.77%；

　　2.用于金财预〔2019〕89号大寨乡白沙坡村级活动场所建设项目建设经费支出185,000.00元，占年度项目支出的6.88%；

　　3.用于金财预〔2018〕36号大寨乡村级基础道路建设项目建设经费支出162,500.00元，占年度项目支出的6.04%；

　　4.用于金财预〔2018〕21号渡口村委会边坡治理建设项目建设经费支出272,450.00元，占年度项目支出的10.13%；

　　5.用于金财教〔2019〕136号大寨乡乡镇文化站改造工程建设经费支出100,000.00元，占年度项目支出的3.72%；

　　6.用于金财综发〔2018〕13号大寨乡大都马村委会大平台村儿童之家建设经费支出30,000.00元，占年度项目支出的1.11%；

　　7.用于金财综发〔2018〕13号大寨乡敬老院危房维护建设经费支出100,000.00元，占年度项目支出的3.72%；

　　8.用于红财综发〔2017〕62号新发寨村委会体育基础设施建设经费支出50,000.00元，占年度项目支出的1.86%；

　　9.用于金财综发〔2018〕14号大寨乡白沙坡村小河口村村级体育设施经费支出50,000.00元，占年度项目支出的1.86%；

　　10.用于金财教〔2019〕150号大寨乡白沙坡街子体育设施建设项目经费支出100,000.00元，占年度项目支出的3.72%；

　　11.用于金财教〔2019〕150号大寨乡白沙坡麻栗坡体育设施建设项目经费支出100,000.00元，占年度项目支出的3.72%；

　　12.用于金财教〔2019〕150号大寨乡白沙坡村委会体育场地建设项目经费支出100,000.00元，占年度项目支出的3.72%；

　　13.用于金财综发〔2019〕5号大寨乡白沙坡新寨村村民活动场所经费支出300,000.00元，占年度项目支出的11.15%；

　　14.用于金财综发〔2018〕9号大寨乡箐脚村委会克玛塘农村综合性活动场所建设项目经费支出420,000.00元，占年度项目支出的15.60%；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2019年度一般公共预算财政拨款支出12,137,333.78元,占本年支出合计的64.19%。与上年对比减少5,954,978.79元，同比减少32.91%。主要原因分析是2019年扶贫项目资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,671,027.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.20%。主要用于大寨乡机关公职人员工资福利支出和日常公用经费支出以及大寨村委会大寨街基础设施项目建设、大寨乡白沙坡村级活动场所建设项目、大寨乡村级基础道路建设、渡口村委会边坡治理建设项目。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出323,569.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于大寨乡文化站、广播站人员工资福利支出和日常公用经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,946,199.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%。主要用于大寨乡低保站、农合办、劳动保障所人员工资福利支出和日常公用经费支出以及机关事业单位养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出165,203.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于大寨乡计生办人员工资福利支出和日常公用经费支出以及计生宣传员工资支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出1,735,124.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.30%。主要用于大寨乡农科站、林业站、水利站、兽医站人员工资福利支出和日常公用经费支出以及扶贫项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出296,209.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于大寨乡国土所人员工资福利支出和日常公用经费支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为157,800.00元，支出决算为185,576.00元，完成预算的117.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为137,776.00元，完成预算的123,27%；公务接待费支出决算为47,800.00元，完成预算的103.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年度脱贫攻坚工作繁重，下乡、出差增加，“三公”经费支出增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,230.98元，下降5.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,858.98元，下降5.40%；公务接待费支出决算减少3,372.00元，下降6.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央厉行节约的要求，合理控制“三公”经费的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出137,776.00元，占74.24%；公务接待费支出47,800.00元，占25.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出137,776.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出137,776.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于脱贫攻坚工作下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出47,800.00元。其中：

　　国内接待费支出47,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待177批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,062人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门考核、检查、指导工作等产生的177个接待批次，接待1062人次的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2019年机关运行经费支出1,130,024.34元，与上年对比减少359,852.58元，下降24.15%。主要原因是2019年末大寨乡政府部分开支尚未结清，机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障乡政府各站所正常运转的办公经费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡资产总额28,208,241.63元，其中，流动资产18,072,752.83元，固定资产2,804,068.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程420,000.00元，无形资产163,920.04元，其他资产6,747,500.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,566,908.86元，其中;流动资产增加3,737,039.64元，固定资产减少2,336,450.82元，对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加420,000.00元，无形资产减少1,179.96元，其他资产6,747,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　(三)部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2019年度政府性基金预算财政拨款收入770,000.00元,占本年收入合计的2.69%。与上年对比减少160,000.00元,下降17.20%。具体为：金财综发〔2019〕9号大寨乡敬老院恢复重建款90,000.00元，金财综发〔2019〕13号大寨乡大都马村委会老年活动室建设（含儿童之家）80,000.00元；科目2296003分别为：金财教〔2019〕150号大寨乡白沙坡麻栗坡体育设施建设项目100,000.00元，金财教〔2019〕150号大寨乡白沙坡街子体育设施建设项目100,000.00元，金财教〔2019〕150号大寨乡白沙坡村委会体育场地建设项目100,000.00元；科目2296099分别为：金财综发〔2019〕5号大寨乡白沙坡新寨村村民活动场所建设300,000.00元。

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,250,000.00元,占本年支出合计的6.61%。与上年对比增加440,000.00元,增加54.32%。具体为： 金财综发〔2018〕13号大寨乡敬老院危房维护资金100,000.00元，金财综发〔2018〕13号大寨乡大都马村委会大平台村儿童之家资金30,000.00元；科目2296003分别为：金财教〔2019〕150号大寨乡白沙坡麻栗坡体育设施建设项目100,000.00元，红财综发〔2017〕62号新发寨村委会体育基础设施建设50,000.00元， 金财综发〔2018〕14号大寨乡白沙坡村小河口村村级体育设施建设资金50,000.00元，金财教〔2019〕150号大寨乡白沙坡村委会体育场地建设项目100,000.00元，金财教〔2019〕150号大寨乡白沙坡街子体育设施建设项目100,000.00元；科目2296099分别为：金财综发〔2019〕5号大寨乡白沙坡新寨村村民活动场所建设300,000.00元，金财综发〔2018〕9号大寨乡箐脚村委会克玛塘农村综合性活动场所建设项目资金420,000.00元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等；

　　三、基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

　　五、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度；

　　六、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　监督索引号53253000755601111