红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2019年度部门决算

　　监督索引号53253000756301000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。过一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大及社会各界的监督和支持下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻新发展理念，紧紧围绕“党建引领方向、产业带动富民、项目助力活乡、和谐生态稳乡、科教文体兴乡”的发展思路，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结和依靠全乡各族人民，不忘初心、牢记使命，全力以赴，攻坚克难，决战脱贫攻坚，决胜全面小康，全乡经济社会发展取得了“质”的飞跃，迈上了新台阶。完成公共财政一般预算支出5182.77万元，同比增长73.6%；全社会固定资产投资2.24亿元，同比增长113.3%；农村经济总收入2.8亿元，同比增长16%；农村常住居民人均可支配收入8560元，同比增长16.35%；农村信用社存款余额1.93亿元，比年初增长10.1%，贷款余额7500万元，比年初增长20.6%。全乡保持了投资的高位增长和重点建设的快速推进，乡域经济呈现强劲发展势头。

　　紧紧围绕“两不愁、三保障”的扶贫开发总目标及“57”、“三率一度”贫困退出标准，立足实际，深入开展“季度攻势”“百日冲刺”和“打扫战场”行动，聚集目标，举全乡之力打好打赢脱贫攻坚战。

　　投入资金7878.6万元，实施了大坪、者本扩马它、坝力一组、坝力二组4个易地扶贫搬迁工程，完成搬迁安置319户1548人，其中建档立卡261户1280人；投入资金5138.97万元，完成农危房改造2520户；投入资金1987.86万元，促进全乡产业发展，其中，投入整合涉农资金946万元，实施了7个村委会产业到户及丫口遮村委会黑山、白乐寨村委会田房产业区道路建设项目；投入整合涉农资金95.86万元，实施了8个易地搬迁安置点产业发展项目；投入整合涉农资金21万元，实施了7个村委会“爱心超市”建设；投入资金50万元，实施了坪寨村委会村集体经济建设；投入上海对口帮扶资金875万元，在丫口遮村委会实施了茶厂和茶叶技改、烤棚、丹参种植、鸡场建设等村集体经济项目；投入资金967.66万元，实施了11个电网台区、线路新建、改造工程，完成515户农户的电网改造工作；投入资金397.29万元，改善了2686户农户的饮水保障问题；采取“四步法”加强劝学保学工作，共劝返辍学生179名，实现建档立卡辍学生全部清零、义务教育阶段适龄儿童无因贫失学辍学的目标；对患有重病、慢性病的814人完成了家庭医生签约和服务工作，使其得到了更好的医疗服务保障；建档立卡人口100%实现“两保”参保；发放金融扶贫贷款583万元，受益127户建档立卡贫困户；协调州总工会和省平安保险公司挂联帮扶资金共计26.37万元，助力脱贫攻坚；争取县人民医院帮扶资源，组织脱贫攻坚一线干部免费体检，为脱贫攻坚大会战保驾护航。

　　通过一系列扶贫项目的实施和扶贫措施的跟进，补足了我乡脱贫出列的主要短板。2019年全乡脱贫1252户5799人，贫困发生率降至1.24%，余下6个村委会均达到贫困村出列7条标准，已申请脱贫出列，正等待省级进行考评。

　　坚持“项目带动发展”的思路，按照集中所有力量抓脱贫、所有措施帮脱贫、所有资源促脱贫的原则，切实整合资源，加大脱贫攻坚投入，紧扣村内道路、活动场所、卫生公厕、垃圾池等薄弱环节，不断强化基础设施建设。一年来，投入整合涉农资金2400.45万元，实施完成了坪寨村委会上新寨、下新寨、新户，马撒斯村委会马撒斯，金竹寨村委会多沙一组、二组，大竹棚村委会保卫、田坝、马鹿塘，团结村委会罗新寨、岩头、大寨、上茅山、石比科、坪河、老寨、新清水、小寨一组、小寨二组、丫口、上牛场、下牛场、团结桥、红泥巴、下四角田、曼民、曼拉、南寿、牛兴村、新安寨、干冲等31个村民小组基础设施建设项目；投入上海对口帮扶资金3125万元，实施了丫口遮村委会12个村民小组和团结村委会新安寨、上四角田、坝力、牛兴村等4个村民小组功能提升及社会事业建设项目；投入上海对口帮扶“携手奔小康”资金10万元，实施了马撒斯村委会街上活动场地建设项目；投入财政彩票公益性资金60万元，实施马撒斯村委会马撒斯村活动场所建设；协调县交通部门投入资金2189.76万元，硬化了老集寨集镇至丫口遮中寨、老集寨集镇至老勐铁丝桥、坪寨公路至者米向阳村公路，修复了老集寨至老勐公路，打通了乡内交通的“肠梗阻”和对外连接通道。通过一批项目的实施，全乡基础设施得到加强，发展后劲显著提升。

　　努力开展生态恢复工作，完成退耕还林10000亩，退耕还草3850亩，聘请278名护林员加强森林管护，生态环境得到有效修复；实施完成土地增减挂钩项目4个，恢复耕地面积42.5亩、其它建设用地2.4亩；积极推进提升城乡人居环境专项行动及城乡“四治三改一拆一增”、村庄“七改三清”工作，设立街道卫生管理委员会，大力整治“脏乱差”现象，打造干净、整洁、有序、宜居的人居环境；不断完善乡村基础设施建设，建设完成并投入使用集镇新农贸市场1座，整合资金新建垃圾池64个、垃圾焚烧房15个、卫生公厕57座、蓄水池56个890立方米，配备垃圾清运车4辆，垃圾桶15个；深入推进“河长制”，完善乡村组三级河长网格管理，清理库河沟渠71.74公里，有效确保了水环境安全。

　　坚持把维护社会和谐稳定作为发展的基本前提，加强社会治安综合治理，持续开展“扫黑除恶”、“辑枪治爆”等一系列专项行动，始终保持对暴恐、禁毒防艾、邪教和各类违法犯罪活动严打高压态势，共侦破刑事案件11起,刑拘8人，查处治安案件9起，拘留8人，收缴各类枪支37支，扫黑除恶案件线索核查2条；强化综治维稳目标管理责任制，着力提升保密意识，加大重点时期维稳工作的针对性和实效性；加强社会管理创新，推行“网格化”管理模式，继续落实信访接访制度，强化矛盾纠纷排查化解工作，排查调处各类矛盾纠纷65件，调解成功56件，调解成功率为86.15%；严格安全生产监管，落实各责任主体责任，全年无重特大安全生产事故发生，全乡安全生产形势整体平稳；稳步推进法律援助工作，注重群众安全感和执法满意度“双提升”，全乡呈现出民族团结进步、宗教和顺的良好局面。

　　始终把保障和改善民生作为最大的政治。一年来，累计发放养老金3439人472.6万元，新农合报销资金1649.67万元，发放各类民政资金1163.96万元，发放退耕还林、还草和公益林、天然商品林停伐管护费等补助金405.67万元；开展劳动力转移培训29期2310人次，完成劳动力转移就业9825人，为建档立卡贫困户提供乡村公共服务岗位488个；坚持以提高教育质量为核心，加强教师队伍建设，大力抓好“控辍保学”工作，认真落实义务教育保障政策和振兴“雨露计划”，全面实施教育事业“三项提升”工程，全乡完成小学适龄儿童入学率99.2%，初中毛入学率99.43%，三年完学率74.87%；投入1306.3万元，扎实推进“全面薄改”和“校安”工程，在各学校共配备图书6.89万册；扎实开展健康扶贫各项工作，严格落实健康扶贫“四重保障”，对重病、慢性病患者实现家庭医生签约服务全覆盖；高度重视和谐文化建设，文艺活动丰富多彩，举办文艺演出活动6场次；深入推进广播电视“户户通”工程，加强“村村通”管理维护，发放“户户通”128台，电视机372台，实现广播、电视人口覆盖率分别达100%。

　　积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面改进干部作风，建立完善干部职工日常管理制度，强化去向报备、规范请假出差，坚决做到用制度管人、管事、管钱，政府行政效能不断提升，政府公信力不断增强。深入推进政务公开，继续完善“互联网+政务服务”平台建设，自觉接受各方监督。落实重大工作向乡人大报告制度，共收到代表建议案17件，答复17件，其中已办结6件，纳入项目库及乡村振兴计划11件。深入推进“放管服”改革，为民服务中心全年受理办件4922件，办结4716件，群众满意率达100%。全力推进“互联网+政务服务”工作，网上大厅全年受理办件共计610件。坚决执行中央八项规定精神及省州县有关规定，运用好监督执纪“四种形态”，把明责、压责、督责、问责作为重要抓手，强化行政监察和审计监督，巩固反腐败斗争高压态势，坚决查处损害群众利益行为，全年处置政务问题线索4件，其中立案1件，处分6人，3件问题线索初核了结。政务处分3人，党纪处分3人。展现了“干部清正、政府清廉、政治清明”的政府新形象。

　　同时，统计、农机、农经、人武、人事、档案、气象等工作取得新的成绩，工会、妇联、共青团、老龄、残联、红十字会等事业持续发展，为全乡经济社会发展做出了新贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员1人），其他人员14人，主要是村委会干部。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2019年度收入合计68,757,682.75元。其中：财政拨款收入59,903,137.75元，占总收入的87.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,854,545.00元，占总收入的12.88%。其中：财政拨款收入比上年增加48,443,397.55元，增长458.76%；主要因为2019年增加金财农〔2019〕76号上海帮扶资金2130504款基础设施建设31,750,000元，2130505款生产发展8,750,000元，金财农〔2019〕125号2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金1,550,000元。其他收入比上年增加8,854,545.00元，增长100.00%；主要因为2019年收县政协、县纪委、县委组织部等县级单位拨入本级横向拨款7,000,645.00元；残联、组织部、城投公司等拨入其他经费1,853,900元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2019年度支出合计51,827,695.06元。其中：基本支出18,185,345.06元，占总支出的35.09%；项目支出33,642,350.00元，占总支出的64.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出比上年增加7,935,718.17元，增长77.42%；主要因为2019年新录用事业人员2人，新录用公务员2人，人员经费及办公经费增加；办公用品及办公耗材增加，支出增加。项目支出比上年增加14,037,890.00元，增长71.61%；主要因为2019年为了脱贫攻坚，加大了基础设施建设，增加了金财农〔2019〕76号上海帮扶资金支出16,430,050元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,185,345.06元。基本支出比上年增加7,935,718.17元，增长77.42%；主要因为2019年新录用事业人员2人，新录用公务员2人，人员经费及办公经费增加；办公用品及办公耗材增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.88%。年人均工资支出230,518.47元，年人均公务开支36,913.07元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,642,350.00元。项目支出比上年增加14,037,890.00元，增长71.61%；主要因为2019年为了脱贫攻坚，加大了基础设施建设，增加了金财农〔2019〕76号上海帮扶资金支出16,430,050元。

　　具体项目开支及开展工作情况：1.金财预〔2019〕88号解决拖欠民营企业中小企业账款所需经费支出147250元；2.金财预〔2017〕44号马撒斯村委会综合文化室建设款365000元；3.金财预〔2018〕35号战区恢复资金40000元；4.金沪滇办发〔2019〕8号老集寨上海帮扶资金支出32860100元；5.金财农〔2019〕81号专项补助经费支出10500元；6.金财综发〔2018〕14号老集寨乡大竹棚村委会马鹿塘二组村级体育设施建设支出50000元；7.金财综发〔2019〕5号马撒斯村委会马撒斯村村民活动场所建设项目资金支出180000元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2019年度一般公共预算财政拨款支出45,092,185.06元,占本年支出合计的87.00%。与上年对比增加15,888,098.17元,增长35.23%，主要原因是2019年东西部协作资金支出多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,822,127.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳、工程项目等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出235,831.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,965,182.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出43,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出34,659,464.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出366,379.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为338,400.00元，支出决算为234,605.70元，完成预算的69.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为160,845.70元，完成预算的60.72%；公务接待费支出决算为73,760.00元，完成预算的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要因为按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少103,770.30元，下降30.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少104,010.30元，下降39.27%；公务接待费支出决算增加240.00元，增长0.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严格按规定控制“三公”经费经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出160,845.70元，占68.56%；公务接待费支出73,760.00元，占31.44%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出160,845.70元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出160,845.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出73,760.00元。其中：

　　国内接待费支出73,760.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目检查、项目验收、资金督查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2019年机关运行经费支出2,125,089.09元，与上年对比增加260,881.62元，增长12.27%，主要原因是2019年在职人员增加、脱贫攻坚任务重，办公费及印刷费用增加。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、福利费、工会费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡资产总额52,912,548.12元，其中，流动资产22,710,947.80元，固定资产1,090,530.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,720.24元，其他资产29,106,350.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,187,631.84元，其中;流动资产增加5,208,503.08元，固定资产减少3,107,741.48元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少19,479.76元，其他资产增加29,106,350.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额196,867.83元,其中：政府采购货物支出185,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出11,867.83元。授予中小企业合同金额196,867.83元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　非同级财政拨款收入，是指我单位从非同级财政部门取得的财政预算资金，包括本级横向转拨财政款、非本级财政拨款。

　　项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53253000756301111