红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2019年度部门决算

　　监督索引号53253000755801000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.尽锐出战，响鼓重锤抓实“两不愁三保障一达标”问题清零。

　　（1）精准施策，脱贫成效明显。一是根据贫困户“两不愁、三保障”标准，2014年至2019年末脱贫退出1221户5584人，拟保留贫困人口64户219人，贫困发生率从28%下降至1.08%。二是经2019年度11月1日动态管理、多次分析研判后，已标注2019年脱贫户17户68人；整户补录2户6人，家庭成员补录84人；家庭成员自然增加197人，已完成增加194人；家庭成员自然减少117人；家庭成员转移16人。国办系统现有1256户5856人。三是根据镇村标准，2019年5月底州级批复我镇为2018年贫困退出乡镇。新村、新安里、苦竹林3个贫困行政村为2019年脱贫出列村。

　　（2）压实责任，“三保障一达标”任务强势推进。一是住房安全保障。一方面农村危房改造工作。2017年底以来，全镇共实施农村危房改造1202户，竣工入住1202户，其中C级危房949户，D级危房253户；四类重点对象943户，非四类重点对象259户；拆除重建253户（自建177户，统建76户），修缮加固949户。修缮2007年和平村委会“7.13”灾情搬迁统规统建住房281户。累计到帐资金2657.1208万元，已拨付2657.1208万元，缺口资金737.695万元。另一方面易地扶贫搬迁工作。我镇实施易地扶贫搬迁安置点4个，共完成搬迁249户1136人，其中建档立卡户207户945人，随迁户42户191人。安置房已竣工249户，入住249户1136人，旧房拆除249户，旧房拆除率100%。公共基础设施建设工程项目已全部竣工验收并投入使用。住房、公共设施建设累计到账资金3956万元，已拨付3956万元（建房补助资金2625万元，其中建档立卡户2457万元；公建部分项目4个，投入资金1331万元）。二是义务教育有保障。2019年累计投入教育资金2515.06万元，其中教育基础设施建设资金1943.78万元，仪器波106.88万元，图书资金65万元，电脑40万元，“两免一补”资金359.4万元。2019学年度全镇共有适龄少年儿童在校中小学学生3110人，其中建档立卡贫困家庭子女学生1058人。老勐中学现有教职工55人（外出轮岗教师15人，到校轮岗10人），有学生935人，其中住校生813人，建档立卡户家庭学生316人；老勐镇中心小学现有教职工83人（未转岗特岗教师23人，外出轮岗教师15人），有学生2175人，建档立卡户家庭学生742人。今年下半年以来，全镇6-15周岁出现适龄儿童辍学学生12人（老勐中学11人，老勐镇中心小学1人），经多次劝返，辍学学生已全部清零。金平县义务教育均衡负载通过国家级考核评估，义务教育阶段基础工作进一步夯实。全镇有幼儿园5所，其中：公办1所，民办4所，有教职工47人，教学班16个，在园幼儿446人，幼儿入园率48.6%。三是基本医疗有保障。有标准公办卫生院1所，配备病床26张，医务人员34名（在职15人，临聘19人），全科医生1名，职业医师2名，助理医师2名，护师2名，护士3人；有村级卫生室6个，乡村医生21名，均有乡村医生资格证书，有病床24张，已达到每千人拥有病床1.2张的标准。民营医院1家，诊所1家，药店5家。全镇共有3550人入院就诊，就诊总费用为1182万元，基本医疗统筹补助金额850.221万元。2019年实际参合人数16277人，参合率达105.85%，建档立卡户参合率达100%；2020年上级下达任务数19143人（户在人不在整户搬迁多年并定居西双版纳州、缅甸等有3208人），实际完成缴费15603人，完成任务数81.5%，建档立卡户家庭成员已100%缴费。住院报销3554人次，报销金额850.22万元；2019年门诊报销10925人次，报销金额29.4万元；实施医疗二次救助31人次，救助金额7.7万元。加强家庭医生签约服务工作，已完成签约人数6573人，其中，建档立卡户4893人，家庭医生签约服务质量不断提高。四是饮水安全方面。按照新的饮水安全“四项”指标，均已达标。2019年累计投入饮水安全项目资金421.094万元，灰竹平、银厂一组、银厂二组农户自建23口小水窖资金已通过验收，11.5万元补助资金未拨付。

　　（3）产业就业扶贫助力脱贫。一是立足实际，4月、8月分别编制完善镇级脱贫攻坚项目库路线图、村级施工图，经镇级8月份初审，县级批复全镇项目库总资金为7818.1646万元（2018年资金4099.9035万元，占总资金的52.44%；2019年资金3596.9056万元，占总资金的46%；2020年资金221.3555万元，占总资金的1.56%）。为巩固提升脱贫成果，根据县扶贫开发领导小组文件《金平县扶贫开发领导小组关于2020年统筹整合财政涉农资金项目的通知》，经2019年12月30日镇党政合署会议分析研判，全镇2020年需纳入基础设施、产业发展项目资金2797万元。二是2016年—2019年共投入产业发展资金1399.845万元，主要用于发展种植香蕉/西贡蕉、滇重楼、野生三七、沙滩西瓜等，养殖仔猪、鸡、牛等，优化产业结构，增强造血功能，增加建档立卡户户家庭收入。三是全镇2019年初有农村劳动力7116人，为促进其家庭稳定增收，积极组织和鼓励劳动力外出务工创收，全镇已转移就业4202人，其中建档立卡户转移就业2060人（包括公益性岗位165人、生态护林员181人），非建档立卡户转移就业2323人；未外出务工人员全镇已组织就业技能培训1131人次。

　　（4）“户户清”工作落细落实。按照县委、县政府及县扶贫开发领导小组、县脱贫攻坚指挥部要求，老勐发起和动员全镇干群力量，同心协力，扎实开展脱贫攻坚非建档立卡“5+4”户重点监测和建档立卡户重点监测核查工作，对全镇辖区常驻农户进行地毯式摸排，共走访农户3535户16492人，其中非档户2261户10692人，建档立卡户1274户5800人。通过多次召开研判会议，全镇有重点监测户151户646人，其中边缘户80户342人，建档立卡脱贫监测户71户304人。针对全镇151户问题户，我镇结合实际，已分门别类采取措施，进一步加大帮扶力度。

　　2.因地制宜传统产业稳定发展，群众增收渠道不断拓宽。

　　（1）强抓农业产业。全镇完成粮食种植面积22498亩，产量8904.6吨；水稻8441亩，产量3656吨；玉米20007亩，产量4506吨；豆类2741亩，产量519吨；薯类（粮食）1233亩，产量1118吨；花生1051亩，产量51.1吨；蔬菜11890亩，产量7179.3吨。

　　（2）狠抓畜牧产业。积极应对“非洲猪瘟”疫情，做好检疫监管和防控，在老勐大桥设卡24小时查验过往运载生猪及生猪产品车辆，全年共查验45辆，生猪300头，无害化处理生猪38头。全年实施牧草种植1371亩，现有生猪存栏6438头，母猪存栏657头，羊存栏400只，大牲畜存栏778头，禽存栏66118羽；肥猪出栏8309头，羊出栏161只，禽出笼27.2万余羽；累计猪肉、牛肉、羊肉等肉类总产量1525吨。截至目前，全镇有中型养殖场2个，均为猪场。

　　（3）深抓特色产业。全镇冬春沙滩西瓜种植面积650亩，香蕉和西贡蕉种植面积17145亩，橡胶种植面积10917亩，木薯8890亩，油茶6450亩，核桃1039亩，现有水果甘蔗50亩，榨糖甘蔗1317亩。特色农产品剖竹烟筒年销售量达4000余支，销售额80万余元，产品畅销全国各地。

　　3.较真碰硬，打好碧水蓝天污染防治攻坚战。

　　（1）全面推行河长制责任落实。围绕落实加强水资源保护、水域岸线管理保护、水污染治理、水生态修复任务，制定工作方案，明确具体工作责任，履职尽责，镇级河长巡河每月不少于一次，村级河长巡河每月不少于两次，发现问题及时处理。2019年共治理藤条江流域（老勐河）及平坝河河道垃圾7吨；对全镇河流进行全面排查，参与整治力量200余人次，11月份对辖区藤条江流域“四乱”4处，拆除违法违建占用河道建筑屋2129平方米,1处已下达拆除通知书，计划2020年1月份完成拆除工作，积极向沿河居民进行河库渠保护管理的宣传，水环境逐渐得到改善，震慑明显增强，违建行为得到有效遏制。

　　（2）乡村人居环境提升成效明显。自觉践行“绿水青山就是金山银山”的理念，紧紧围绕县委、县政府生态环境保护工作目标要求，以壮士断腕和背水一战的决心推进生态环境整治和提升城乡人居环境，集镇“四治三改一拆一增”整治行动，农村“七改三清”整治行动扎实推进，全镇生态环境明显好转。前后投入360万元对集镇排污治理、环境卫生进行清理，以镇政府所在地和村庄房前屋后、公共区域治理为重点，划片包干，组织发动群众集中定期清理清扫柴堆、粪堆、料堆、垃圾堆，累计组织开展清扫活动50次，清运处理各类垃圾450余吨，清理乱摆乱停乱放80起、脏迹50处、卫生死角30处，查处随意倾倒建筑垃圾、粘贴小广告等不文明行为90起，批评教育150人次；全镇已有72个自然村建立了保洁员制度和收费制度，覆盖率为91.1%；乡村垃圾保洁制度纳入村规民约，推动家家户户实现垃圾减量化、资源化处理，乡村人居环境卫生成效明显。

　　（3）森林生态建设稳步实施。认真管护历年12500亩退耕还林工程，面积保存率达95%，及时做好农户退耕还林补助金兑现工作，兑现补助资金161.28万元；完成2018年规划新一轮退耕还林4000亩；完成公益林管护面积84033亩（国有18433亩、地方65600亩），到账地方公益林补助金28.7万元；开展了3次森林病虫害防治工作，确保了成灾率控制在8‰以下，无公害防治率达到95％以上，测报准确率达到99％以上，种苗产地检疫率达到99％以上；兑现181名生态护林员补贴107.97万元。加强对森林防灭火工作的领导，加强火源管控力度，严禁野外用火、烧山火，严肃追究2019年“3.21”野外用火导致发生山林火灾责任人王某刑事责任，全镇森林防灭火工作扎实开展。

　　4.以人民为中心，着力保障和改善民生。

　　（1）文化事业持续繁荣。全镇现有固定文艺队13支150余人，配备宣传文化宣传员5名；藏书2000余册，图书阅览室适时开放；开展农家书屋管理员、文艺骨干培训2次，在春节、建党节等节日开展群娱活动5次；开展文化市场规范联合执法2次，出动人员8人。落实好全镇“村村通”和“户户通”直播卫星覆盖工程，新增卫星地面接收器160台，提高了电视覆盖率和收视率，丰富了群众的文化生活。

　　（2）卫健事业协调发展。深入开展计生优质服务，不断改善优质服务条件和服务环境，努力提高计划生育工作水平。共出生人口215人（女孩95人，男孩120人），出生婴儿性别比为126:100；死亡人数为64人，违法生育57人，案件查处23件，符合政策生育率为73.4%，。投入18万元修缮各村委会卫生室，投入29万元购置污水处理设备。

　　（3）社会保障体系逐步健全。一是民生保障落到实处。扎实开展民生保障工作，做到应保尽保、应退尽退。2019年上半年全镇有农村低保对象376户1397人，下半年通过农村低保精准施保专项整治行动，调整为424户901人；有城镇低保对象4户4人；有特困供养人员34户37人。发放农村低保生活保障金282.8053万元；发放残疾人“两项补贴” 6.385万元；发放特困供养补助金31.5552万元，受益34户37人，其中分散供养33户36人，集中供养1户1人；发放临时救助72.83万元，受益316户1059人，其中建档立卡142户698人；发放救灾款19.44万元，受益130户559人次。发放粮食直补等各项惠农补贴3152户255.73万元。二是提高城乡居民社会养老保险服务水平。全镇2019年城乡居民养老保险任务数7000人，实际缴费人数6484人，参保率92.63%；全镇建档立卡贫困户符合参保对象4198人，已100%参保；全年发放养老金2050人，发放待遇23.7934万元；全年完成转移就业4202人，其中建档立卡贫困户转移就业1879人,完成收入佐证材料1424份，兑付交通补贴24.25万元。

　　（4）征兵任务保质完成。年内实现适龄人员兵役登记369人，向部队输送大学生士兵2人。

　　（5）道路交通、广播电视等基础工作不断夯实。投入资金4218万元，硬化营盘乡东瓜林村委会芦山村至苦竹林、新安里村委会新寨村至龙头山至平坝河等7条；开挖多依寨至丫口寨至牛场、红九三组至长幸村等4条；投入资金378万元，安装老勐至和平村委会、老勐至新安里至苦竹林村委会等道路安全防护栏，村村寨寨已实现道路硬化；贫困村、学校、卫生室已通宽带网络，贫困村广播电视覆盖率99%以上；贫困村通10千伏以上动力用电，2019年投入电力扶贫资金894.55万元。

　　5.促和谐保稳定，“平安老勐”不断夯实。

　　（1）深入开展扫黑除恶专项斗争。紧盯当前涉黑涉恶问题新动向，在全镇范围内深入开展了扫黑除恶专项斗争。先后多次召开扫黑除恶专题会议，下村指导督查16次，在全镇5个村委会80个村小组召开扫黑除恶专项斗争动员大会，粘贴《通告》、《举报线索奖励办法》，发放《金平县扫黑除恶宣传手册》等宣传资料4000余份，在集镇、各村主要路口悬挂标语、刷写标语24条；对我镇辖区内进行突击检查，对重点地区、重点行业、重点领域、重点人群进行专项摸排6次，截至目前未发现涉黑涉恶线索。

　　（2）始终严守灾害发生安全红线。一是全镇组建专业（半专业）扑火队1支30人，与各级签订森林防火责任书174份。召开森林防火工作会议12次以上，开展森林防火宣传活动3次，共发放宣传资料4300余份，粘贴标语72条，营造浓厚的森林防火氛围。二是汛期期间发放防灾明白卡24份、避险明白卡627份、对24个监测点入村巡查120次以上、电话联系监测员监测情况1500余人次、紧急避让2次33户151人。三是汛期对10家河道采沙厂进行排查并严厉禁止。成立防汛应急分队5支54人，落实防汛责任制和24小时值班制，进行防汛抗洪演练2次300余人，及时排除汛期安全隐患。四是与5个行政村委会、镇属各部门和辖区各生产企业单位逐一签订安全生产目标责任书66份，全年开展安全生产排查11次，在加油站、烟花爆竹等经营单位进行重点隐患排查，下达执法文书28份，发现一般安全隐患36处，重大安全隐患4处，已整改35处，正在整改1处。同时，广泛开展各类安全宣传活动，发放宣传资料2500余份，现场接受安全生产咨询90人次。

　　（3）大力开展“平安老勐”法制建设。一是深入开展社会治安重点地区、重点行业、重点领域和各类社会治安突出问题的排查整治。先后对宾馆、娱乐场所等重点行业开展专项检查16次，有效维护了辖区重点地区的治安突出问题；公安机关共立各类刑事案件18起，侦破6起，刑事处罚16人次，受理治安案件6起，办结6起，处理12人次；收缴火药枪10支，受理交通事故70起，处理70起。全年未发生校园安全事件、非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪案件。二是持续深入开展第四轮禁毒防艾人民战争，加强边疆毒品综合整治。全年开展禁毒集中宣传5次，覆盖全镇80个村民小组，受教育18000余人。通过开展禁毒预防宣传教育，组织专项打击行动等一系列措施，毒品整治工作取得了明显的成效，有效遏制了我镇毒品违法犯罪活动的蔓延势头。三是加强矛盾纠纷调解。按县级要求召开老勐镇矛盾纠纷大排查大调处工作会议，充实调整矛盾纠纷大排查大调处工作领导小组，进行矛盾纠纷排查11次，共调解民间纠纷160起，调解成功率95%以上，全年未发生重大和群体性事件。

　　（4）维护民族团结促进宗教和顺。积极开展我镇创建全国民族团结示范州各项基础工作。深入村组对民族和宗教情况进行摸底排查，采用通俗易懂的方式，宣传党对民族宗教工作的方针政策，向民众灌输邪教的危害，揭示邪教本质。开展反邪教排查5次，组织干部职工及村干部开展反邪教专题知识培训会2次。一年来，全镇未发生过与邪教组织有关的非法活动，各民族团结友好，宗教和顺，社会和谐稳定。

　　6.深化机构改革，政府自身建设得到全面加强。

　　（1）提升政府自身服务能力。按照省州县统一部署，完成派出监察室、退役军人事务所挂牌工作。开展“政府自身建设年”活动，自加压力，主动作为，推进政府内部机构优化设置改革，完成农业综合服务中心、社会服务中心、应急管理服务中心、广播电视和文化中心挂牌工作，政府部门职能不断优化。积极动员安装“一步手机”办事通打通服务群众“最后一公里”，完成ECT安装工作。

　　（2）加强“四种形态”执纪问责力度。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治站位，树牢“底线”思维，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”。不断加强作风建设，花大力气整治“怕、慢、假、庸、散”等不正之风，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。2019年开展谈话提醒22人次、对一起扶贫领域形式主义，官僚主义问题进行通报。配合县纪委、县监察局处理问题线索1件，自办案件2件。释放了我镇有贪必反、有腐必抓、塑造风清气正的政治生态的强烈信号。

　　（3）狠抓中央八项规定落实。贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，坚持勤政廉政厉行节约，三公经费支出与往年持平。自觉接受镇人大监督，认真执行人大决议、决定，办理代表建议23件，其中，办结18件，其余5件争取立项解决，面复率为100%。严格财经纪律，进一步规范财务管理。深入推进政务信息公开，全年公开政务事务共计23件，政府自身建设取得积极进展。

　　2019年，是承前启后、继往开来、在新的历史条件下夺取全面建成小康社会伟大胜利的关键之年，我们用汗水浇灌收获，以实干笃定前行。求真务实抓细抓牢脱贫攻坚“两不愁三保障”，脱贫攻坚工作镇党委、人大、政府以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，坚决贯彻落实好党中央、国务院出台制定的一系列新理念新思想新战略、一系列重大方针政策、一系列重大举措，响鼓重锤解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，推动全镇党建和民生事业历史性突破，为2020年全面建成小康社会奠定坚实的基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人），其他人员6人，主要是临聘人员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2019年度收入合计20,132,393.30元。其中：财政拨款收入14,801,336.30元，占总收入的73.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,331,057.00元，占总收入的26.48%。与上年对比收入增加10,484,997.17元，增长108.68%，其中：财政拨款收入2019年增加5,153,940.17元，其他收入增加5,331,057.00元。主要原因是2019年拨入边境地区转移支付资金、城乡困难群众救助资金、2019年中央财政林业改革发展资金、土地指标跨省调剂收入安排的支出预算资金、无害化卫生户厕改建补助资金、新一轮退耕还林财政资金等收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2019年度支出合计11,932,722.45元。其中：基本支出10,058,428.45元，占总支出的84.29%；项目支出1,874,294.00元，占总支出的15.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少6,476,885.38万元，下降35.18%，其中：基本支出2019年增加2,814,899.62元，项目支出减少9,291,785.00元。主要原因是2019年涉农资金支出未纳入决算。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,058,428.45元。与上年对比增加2,814,899.62元，增长38.86%。主要原因：一是2018年度公务员及事业人员的绩效奖励和事业人员奖励性绩效于2019年1月发放，增加了基本支出；二是本年脱贫攻坚任务重，相关经费支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.09%。年人均工资福利支出138,017.13元，年人均公用经费开支27,338.68元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,874,294.00元。与上年对比减少9,291,785.00元，下降83.21%，主要原因是2019年涉农项目资金未纳入决算。

　　具体项目开支及开展工作情况：付边境转移项目资金300,,000.00元，付老勐镇综合文化服务中心新六棚戏台31,900.00元,付老勐镇多依寨至三棵河蔗区道路建设项目款 220,000.00元,付新六棚活动室建设58,100.00元,付老勐镇老勐村委会居家养老服务中心工程155,100.00元,付勐镇老勐村委会居家养老服务中心工程空调款2,4900.00元,付2018年道路水毁维修款29,000.00元,付软件服务费2,,000.00元,付老勐儿童之家项目办公家具采购款29,260.00元,道路维修款21,000.00元,付刻章款1040.00元,付李学康公厕拆除补偿款170,000.00元,付老勐镇和平村道路维修款20,000.00元,付老勐村委会沪滇协作馨月果蔬基地反季节蔬菜种植项目100,000.00元,付河滩小龙虾养殖分拣产销对接项目变压器安装工程款80,000.00元,付河滩反季节蔬菜种植产业分拣冷藏设施建设工程款474,620.00元,付老勐镇河滩小龙虾养殖分拣产销对接项目建设154,375.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2019年度一般公共预算财政拨款支出9,906,456.45元,占本年支出合计的83.02%。与上年对比减少7,872,831.38元,下降44.28%，主要原因是2019年整合涉农资金未纳入预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,612,237.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.75%。主要用于在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出151,162.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,237,430.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于机关离退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出137,453.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于人员工资薪酬和日常公用经费、计生宣传员补贴、计划生育奖补金。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,607,206.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.22%。主要用于在职人员工资福利、公用经费、项目建设支出、扶贫资金支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出160,966.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出、地质灾害相关经费。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,500.00元，支出决算为183,239.73元，完成预算的107.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为133,614.01元，完成预算的102.54%；公务接待费支出决算为49,625.72元，完成预算的123.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作任务重，下乡次数多。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少45,514.85元，减少19.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少46,563.57元，减少25.84%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算增加1,048.72元，增长2.16%，主要原因是脱贫攻坚迎检多，接待多，公务接待费增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出133,614.01元，占72.92%；公务接待费支出49,625.72元，占27.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2.公务用车购置及运行维护费支出133,614.01元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出133,614.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2019年脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出49,625.72元。其中：

　　国内接待费支出49,625.72元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次995人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门脱贫攻坚工作的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2019年机关运行经费支出1,478,208.55元，与上年对比增加507,211.80元，增长52.24%，主要原因是脱贫攻坚工作任务重，相关运转经费增加。部门机关运行经费主要用于老勐镇人民政府各站所办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护、转拨村委会等费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇资产总额25,480,954.30元，其中，流动资产18,607,304.26元，固定资产4,692,030.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,720.04元，其他资产2,176,900.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,838,060.50元，其中;流动资产减少4,029,223.35元，固定资产减少1,984,557.19元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少1,179.96元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额121,160.00元,其中：政府采购货物支出121,160.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额121,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入260,000.00元，支出209,260.00元，具体为：老勐镇老勐村委会居家养老服务中心（儿童之家）项目建设支出209,260.00元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53253000755801111