红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2019年度部门决算

　　监督索引号53253000755901000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，勐拉镇在县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结全镇各族干部群众，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。以贫困村脱贫出列，贫困发生率降至3%以下为目标，全力改善民生，做实产业发展，以务实苦干的作风，时不我待的紧迫感，不折不扣抓好工作落实，较好地完成了勐拉镇第二届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务。

　　全年完成地区生产总值39851.49万元，同比增长9%；规模以上固定资产投资36245.81万元，同比增长15%；社会消费品零售总额12134.52万元，同比增长11%；农村居民人均可支配收入12159.72元，同比增长8%；金融机构各项存款达5.7亿元；地方人口自然增长率控制在7.35‰以内，单位生产总值能耗完成上级下达的目标，各项约束性指标基本完成。

　　1.加快产业转型升级，乡村振兴初显成效。一年来，我们认真贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，积极推进农业、工业、文旅产业融合发展及转型升级。

　　（1）推进农业产业的发展。按照“长短结合，以短养长，短保脱贫，长促致富”的产业布局，加快产业发展步伐。全镇水果（香蕉、百香果）种植面积2.39万亩，产量4.58万吨；橡胶种植面积10.63万亩，产量1819.1吨；蔬菜种植面积0.15万亩，产量683.6吨；香料（草果、八角）种植面积为0.43万亩，产量为130.8吨；粮食总产保持在6850吨。发放耕地力保护补贴资金184.29万元。壮大特色养殖规模，扶持本地鸡发展，因地制宜发展水产等多元养殖，全镇辖区内发展规模化养殖场6个，生猪出存栏1.95万头，大牲畜出存栏0.22万头，家禽出存笼38.62万羽，生态鱼塘0.06万亩；完成肉类禽蛋总产量488吨，实现畜牧业产值2180万元。

　　（2）积极引导工商业转型升级。立足自身资源优势，积极探索木材、橡胶产业生态绿色发展新模式，全年生产加工木材9840立方米，实现总产值1672.8万元；生产加工橡胶粒1819吨，实现总产值1637.1万元；生产加工木薯956.4吨，实现总产值57.38万元；完成荞菜坪三级水电站建设，现已投入使用；荞菜坪二级水电站预计总投资3998万元，完成投资9%；总投资50万元，完成果蔬仓储冷藏服务中心建设项目，有效引导工商业抢抓机遇，加快转型升级。

　　（3）着力培育和发展全域文旅。狠抓勐拉镇“一泉一镇一寺一节”旅游品牌，全力推进温泉、特色村寨等旅游项目的建设，建设了温泉民宿、小集镇和勐拉大佛寺旅游标志；积极推进“一部手机游云南”工作，加速旅游行业创新发展；加大温泉、勐哩傣乡村宣传和推介，努力培育运动休闲、民族文化、户外休闲等旅游项目。在春节、泼水节等重大节假日接待国内外游客6.8万人次、旅游总收入0.61亿元；全镇辖区内餐厅、宾馆酒店、超市等传统服务业健康发展，电子商务、快递、物流等现代服务业发展势头迅猛，有效加快推动乡村旅游发展步伐，提高旅游服务质量明显提升。

　　2.全力实施精准扶贫，脱贫攻坚成效显著。一年来，我们举全镇之力、集全镇之智，坚定不移打赢打好脱贫攻坚战，紧扣“两不愁、三保障”，全面落实“六个精准”要求，坚持“五个一批”脱贫路径，大力实施产业帮扶措施，脱贫攻坚工作取得了显著成效。镇党委、政府定期研究脱贫攻坚工作，召开脱贫攻坚誓师大会，启动“百日攻坚行动”，做好项目库建设。全镇有贫困村7个，贫困人口1962户8717人，2014年至2019年已脱贫1843户8299人，未脱贫119户418人，7个贫困村已脱贫出列，脱贫后贫困发生率从2014年的22.4%降至2019年的1.33%。

　　（1）突出“两不愁”，推动富民产业和素质提升相并重，努力实现稳定增收。在落实产业扶贫方面。我镇结合地势气候因素，发展以商品林、橡胶、香（芭）蕉、蔬菜、中草药、蜜蜂、肉牛等高矮间作、长短结合、种养互补的产业发展格局。总投资892.99万元，采取先建后补和入股新型经营主体方式，扶持扩大种植业面积4187.7亩，养殖业47.28万（头、羽、箱、尾），实现产业增收2528.58万元。全镇现有新型经营主体23家，其中与建立减贫带贫利益联结机制的12家新型经营主体带动1962户贫困户增收。实施橡胶“保险+期货”，发放资金41.7万元，受益千户，有效缓解天然橡胶价格疲软带来的不利影响。在落实就业扶贫方面。全镇贫困户农村劳动力转移就业1658户3369人；积极开发乡村公益性岗位，解决家庭零就业问题，聘用706名贫困人员为卫生清洁员、河道清理员和生态护林员，实现增收204.2万元；结合因缺技术致贫，举办职业技能、农村实用技术培训班32期1403人；总投资21万元，完成“爱心超市”建设，实现扶贫与扶志（扶智）并行；创建就业扶贫车间3个，吸纳贫困户29名就业；符合城乡养老保险的贫困户，实现百分之百参保；鼓励贫困户自主创业，积极与中国农业银行等金融机构对接，累计发放扶贫小额信贷资金2959.48万元，受益791户。在稳保转移性收入方面。贫困户享受农村低保408户825人；享受边民定补927户4017人；享受残疾人两项补贴147户156人；贫困人口享受养老保险补助834人。

　　（2）强化“三保障”，推动基础设施和公共服务相配套,着力改善农村环境。基本医疗有保障方面。认真贯彻基本医疗有保障要求，完成镇卫生院和各村卫生室标准化建设，有效促进贫困户基本医疗保障政策落实；大力推行“先诊疗后付费”服务模式，最大程度方便农村贫困群众就医，确保贫困患者得到及时有效的治疗；开展家庭医生签约服务，建档立卡贫困户签约率达到100%；全镇建档立卡贫困人口8717名已参基本医疗保险和大病保险，参合率达100%。义务教育有保障方面。学前教育阶段建档立卡贫困户子女免保教费项目、农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助项目等项目实施全覆盖，确保贫困户子女不因贫而失学；通过建立长效机制，压实工作责任，全镇各教学点教育均衡发展各项指标已达标。住房有保障方面。今年完成农村危房改造1937户，均已竣工入住，为广大农户解决住房安全问题和改善人居环境条件；针对贫困深度大、产业发展难的村寨实施易地扶贫搬迁，全镇完成合兴村等4个点易地扶贫搬迁，共涉及222户991人，其中：建档立卡贫困户163户722人，于搬迁入住。

　　3.强抓项目建设工作，发展后劲持续增强。一年来，我们坚持把重点项目建设作为落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，既注重项目的落实实施，更注重项目谋划争取。

　　（1）继续完善项目库建设。根据项目库动态管理要求，全镇项目库涉及易地扶贫搬迁工程等九大类562个项目，三年拟投入资金15114.38万元，惠及建档立卡户1962户8717人。其中：2018年投入2733.56万元、2019年投入6319.67 万元、2020年投入6061.14 万元。

　　（2）加快推进自然村组道路建设。勐拉镇紧紧抓住国家、省、州、县支持农村公路建设的大好契机，大力实施乡村道路建设工程，全镇通村道路硬化建设达64个自然村；有序推进梦龙一队等7个寨子通村公路硬化建设，预计2020年1月底竣工；已实现76个村内道路硬化全覆盖；完成了合兴村和曼丈村危桥修补改造，彻底解决了村民出行难的问题。

　　（3）加大电网通讯基础设施建设力度。为攻克我镇贫困村的最后堡垒，坚决打赢脱贫攻坚战提供电网支撑，完成全镇新一轮农村电网通讯基础设施改造升级任务。目前，全镇部分村寨农网改造升级项目全面完成，满足了村民生产生活用电；完成建设76个自然村小组的光纤网络建设，7个行政村光纤宽带全连通，实现全镇、村两级4G网络全覆盖，覆盖率达100%。

　　（4）统筹推进农村安全饮水建设。按照饮水安全四条标准，全镇排查出需要饮水提升改造的有48个点，已全部纳入金平县农村饮水提升改造项目。截至目前，今年启动实施26个点的农村饮水提升改造项目已竣工，并交付群众使用。

　　（5）抓实村级基础设施建设。总投资1234.44万元，用于修建自然村组的村内道路建设、垃圾池建设等5大类25个小项目的整体改造提升，有效解决村内道路脏乱差和农村垃圾无序堆放的问题，让乡村环境靓起来。

　　4.加强生态文明建设，城乡环境展现美丽新颜。一年来，我们坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力推进环境保护和生态文明建设，持续优化人居环境，努力保护和发展勐拉得天独厚的生态优势。

　　（1）持续开展全域环境整治。为切实加大环境卫生整治投入，上级给予配备垃圾桶30个、电动垃圾清运车4辆；加大拆违控违力度，拆除街道、村内乱搭乱建杂物间10间，拆除大棚房面积6.7亩，并完成复垦；全年动员村组开展人居环境整治行动300次；清理房前屋后堆放无序的砖块、沙石等建筑材料和摆放杂乱无章的柴、农具、废品等，做到各类杂物堆放整齐有序；清理墙体、电线杆、路灯杆等乱贴乱画的广告标语600平方米，规范统一沿主干道两侧店面招牌，做到干净整洁；召开2次听证会，实施卫生管理责任街长制、香蕉收购点管理等一系列政策性文件，明确镇村组干部、村民代表“责任区”监督制度；扎实推进“厕所革命”，全镇现有公厕65座，户厕1931座。今年新建设公厕3座，户厕改建完成197户。

　　（2）强化森林资源保护和发展。全镇林地面积2.94万公顷，乔木经济林2.54万公顷，灌木林地0.053万公顷，未成林造林地0.15万公顷，无立木林地0.02万公顷，宜林地0.12万公顷，非林地0.79万公顷，森林覆盖率70.24％。完成了兑现二三阶段退耕还林补助资金288万元；推广节能灶27台；完成退耕还林面积9500亩；新（续）聘302名贫困户为生态护林员；强化森林防火工作宣传、巡查和值班值守；加强野外火源管控、防火应急队伍建设和防火物资储备。

　　（3）发挥各级河长和巡护员作用。加强河道管理，在广泛宣传的基础上，及时制止侵占水域岸线、非法捕捞等违法行为；辖区内有5条河和1座水库总计19.56公里，组织站所严厉打击无证采砂行为，及时发现和制止了采砂、淘金不法行为2起。加强河道保洁，村庄河道列入农村清洁工程保洁范围，目前，清理各类整治11次，清理河道垃圾960余吨，出动176人次，车辆68车次；清理侵占河道种植香蕉、蔬菜10.56亩，整治非法采砂，堆放15起，清运采砂船6只，整平河道3.1万平方米，水域环境得到持续改善。安装河长制警示牌10面，镇村两级河长按照河长巡河制度认真履行职责，全年镇级河长巡河44次，村级河长巡河156次。

　　5.努力增进民生福祉，人民群众幸福感增强。一年来，我们坚持把保障和改善民生作为是践行以人民为中心的发展思想的根本要求，把实现人民群众对美好生活的向往这份责任记在心里、扛在肩上，扎实推进社会各项事业发展。

　　（1）积极推进教育事业发展。落实教育优先发展，强化尊师重教，积极做好教育服务、平安校园建设及控辍保学等工作，通过组织实施“校安工程”“全面改薄”等项目，全面改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件，完成“一村一幼”工作，补齐农村教育“短板”，全镇义务教育阶段基础设施配置发生了质的飞跃。目前，全镇中小学共有234名教师，101个教学班，在校学生4475人（其中建档立卡贫困学生有1392人），校舍面积4.15万平方米，为义务教育均衡发展提供基础性保障；下达营养餐补助386.65万元，寄宿学生生活补助268.52万元，两免一补实现全覆盖，全面减轻了农村学生家庭经济负担。通过宣传发动，采取教育“四步法”，全镇义务教育阶段辍学学生均于返校上课。

　　（2）卫生计生事业工作扎实推进。按照“资源共享、优势互补、便民利民”的基本原则，对镇、村两级医生进行了整合，成立医疗服务工作队伍，实现贫困户、重病户家庭医生签约全覆盖；全镇有4家公私立医院，7个村级标准卫生室，医护人员152名，病床283张，基本医疗器材配备齐全，为全镇医疗卫生工作提供强有力的保障；全镇参加城乡居民医疗保险共计2.83万人，参合率达97.76%，实施各类补偿住院943人次，门诊小额补偿2.8万人次，使群众真正得到了实惠；进一步强化人口计生工作长效机制建设力度，切实稳定低生育水平，今年全镇共出生人口126人，政策符合率为97.48%。

　　（3）文化体育广播事业繁荣发展。稳步推进全民健身中心、村级活动场所等文化体育基础设施建设，文化站和村图书室免费开放，成功举办泼水节、文化三下乡、乡村大舞台等各类文体活动62场，辅导文艺队76支，辅导节目89个，既丰富了群众文化生活，又促进了农村文艺队伍的健康发展；“村村通”“村村响”及无线覆盖工程后期维护工作全面落实，全镇广播覆盖率达100%、电视覆盖率达99.8%；积极实施全民科学素质行动和“七五”普法宣传工作，开展法律法规宣传活动4次。

　　（4）稳步提升社会保障水平。今年全镇城乡居民养老保险正常参保14833人，已缴费12516人；办理小额担保贷款和贷免扶补46件，注册金平昌文劳务咨询农民专业合作社及7个分社。落实社会救助政策，全年发放城乡低保金663.35万元、沿边定补683.82万元、临时救助27.38万元、孤儿定补金21.35万元，优抚对象定补金、五保户金、高龄补助、残疾人两项补贴补助等政策正常足额发放，累计受益1206人。

　　（5）持续加强平安勐拉建设。牢固树立总体安全观，增强底线思维、红线意识，创新工作方法，加大保安全、促稳定力度，持续建设平安勐拉。全面加强安全生产。坚持“一岗双责”，签订安全生产目标责任书58份；在新中国成立70周年大庆开展安全专项整治活动4次，共检查各类车辆200余辆（次），保证了国庆期间安全生产工作的顺利进行。对危化物品、烟花爆竹生产经营单位、人群密集场所共检查8次，发现安全生产隐患30余条，并已整改完毕，全镇安全生产形势持续好转。全力维护社会稳定。深入推进平安法治勐拉建设，依法规范管理综治事务，持续开展“缉枪治爆”、“禁毒铲毒”等系列专项整治行动和边境地区综合整治工作，宗教和顺、边境稳定良好局面更加稳固。目前，公安机关共立各类刑事案件56起，抓获犯罪嫌疑人8名，破获毒品案件1起，收戒吸毒人员12人；受理行政案件16起，抓获17人；受理盗窃案件46起；查处其他各类违法人员9人；收缴火药枪61支、铁砂火药1500g；受理交通事故281起，处理281起；清查“三非”人员50人，全部遣返；查获走私冻货6车。认真做好调解及安置帮教工作。建立健全矛盾调处机制，调处205起矛盾纠纷，成功率达98.5%；社区矫正在册25人，全部按要求做好相关管理和帮教工作，实现帮教率100%，有效预防和减少了重新犯罪。强化精神病人和特殊病人管理。认真落实上级相关键康帮扶政策，加强对重度精神病人、特殊病人等高危人群的管理和服务，摸清底数，分类管控，建立常态化的管控机制。扫黑除恶稳步推进。自开展扫黑除恶专项斗争以来，结合我镇实际，通过提高政治站位、强化组织领导、组织建设、线索摸排和宣传发动，扎实有序推进扫黑除恶专项斗争，截至目前，收到举报线索3条并上报县扫黑办。

　　6.全面深化改革开放 聚焦聚力高质量发展。一年来，我们坚持按照镇党委统一部署，精准发力，定向施策，力争通过先行先试先改，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

　　（1）加强农村集体资金资产资源管理。年初对各村集体经济组织的所有资金、资产、资源进行全面清查核实、登记造册。通过清产核资，截至目前，全镇农村集体总资产为149.56万元，固定资产、债权、债务总额为0元，村集体经济组织所有土地面积42万亩，其中：耕地面积8.3万亩，林地33.7万亩，为下一步乡村振兴发展奠定了坚实的基础。

　　（2）稳步推进土地增减挂钩及经济普查工作。根据我镇实际情况，做好调查摸底工作，拆旧区以空心村和易地搬迁为主，全镇共有城乡建设用地增减挂钩项目点10个（22个地块），涉及三个村委会，项目总设计建设面积为404.87亩，已完成项目实施，并通过初验。顺利完成全国第四次经济普查工作，目前全镇完成法人及产业活动单位普查共计119个；个体户清查1523个（其中省级抽中正式普查3个）。

　　7.加强政府自身建设，提升施政服务水平。一年来，我们按照“为民、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。

　　（1）坚持为民施政。自觉接受人大监督，积极采纳人大代表建议。加强推进为民服务中心建设，抓好政务公开和政府信息公开，提高企业和群众办事便利度，全年上报信息53条，公开政务信息21条，政务网上办件累计550件，完成“一部手机办事通”注册800余个。

　　（2）强化效能建设。坚持干部包村包组、网格化机制，进一步完善公务接待、出差及公务用车管理、外出报备、财务管理、项目管理等制度。坚持认真落实政府权力清单、责任清单制度，不断深化法治政府建设，促进依法全面履行政府职责；进一步规范招投标管理；按程序及时公开财政预决算、公共资源配置、重大建设项目批准与实施等。认真做好各级扶贫专项巡视检查反馈意见，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　（3）坚持清廉治政。健全完善重大事项集体决策制度，加大政务公开力度，提高依法科学民主决策水平。坚持把全面从严治党贯穿政府工作，履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，健全厉行节约反对浪费长效机制，从严控制行政成本，确保“三公”经费只减不增。自觉学法懂法守法，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，推进法治政府建设。同时，残疾人、老龄、妇女儿童、红十字、科普、统计、档案、保密、外侨、气象、防灾减灾等工作持续加强，取得了新成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制28人（含机关工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员28人（含机关工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。其他人员18人，主要是临时工、志愿者、三支一扶人员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆7辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2019年度收入合计20,627,904.74元。其中：财政拨款收入18,993,984.74元，占总收入的92.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,633,920.00元，占总收入的7.92%。与上年对比增加8,136,110.28元，增长65.13%，主要原因是新会计制度改革，增加非同级财政拨款收入和其他收入，人员工资调增，村干部奖励金、临时救助、生态公益林林补偿金、天然商品林停伐补偿金增加等。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2019年度支出合计14,896,552.48元。其中：基本支出12,027,507.75元，占总支出的80.74%；项目支出2,869,044.73元，占总支出的19.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年减少833,057.40元，下降5.30%。主要原因：一是基本支出中人员工资调增、新增村干部奖励，因脱贫攻坚需要开展的工作（如大棚房整治、土地增减挂钩等）增加了日常公用经费开支。二是项目支出中文革村通信光缆线路迁改项目、陡坡地生态治理项目、来凤村至橡胶工厂道路硬化等项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,027,507.75元。基本支出与上年对比增加2,075,873.37元，增长20.86%，主要原因是脱贫攻坚需要开展的工作（如大棚房整治、土地增减挂钩等）增加了日常公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.07%。年人均工资福利支出108,505.72元，年人均公用经费开支20,868.74元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,869,044.73元。项目支出与上年对比减少2,908,930.77元，下降50.34%，主要原因是文革村通信光缆线路迁改项目、陡坡地生态治理项目、来凤村至橡胶工厂道路硬化等项目减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：（1）一般公共服务支出科目中县扶贫办拨南瑶村小组、那兰村小组公厕建设项目资金99,714.73元，已验收完成投入使用。金沪滇办发[2019]9号新勐村委会香蕉种植产业带贫项目资金200,000元；（2）其他一般公共服务支出科目中金财预〔2019〕47号返还2018年边境转移支付资金村级道路基础建设项目193,000元，2019年11月8日已验收完工。金财预〔2019〕34号“百县万村”额度返还138800元 、金财预〔2018〕36号边境地区转移支付资金1650,000元；（3）其他文化体育与传媒支出科目中金财教〔2018〕60号文化广场建设资金100,000元；（4）用于社会福利的彩票公益金支出科目中金财综发〔2018〕6号普尔中寨村民活动场所建设139930元、金财综发〔2018〕16号勐村委会中勐村儿童之家建设项目30,000元；（5）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出科目中金财综发〔2019〕5号拉祜新寨村民活动场所建设317,600元，2019年12月28日已验收完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2019年度一般公共预算财政拨款支出13,593,554.25元,占本年支出合计的91.25%。与上年对比减少1,766,520.63元，下降11.5%,主要原因是临时救助、生态公益林补偿金、天然商品林停伐补偿金、农村无害化卫生户改建省级补助资金、7-12月乡镇岗位补贴、党支部村小组人员经费等均在2019年12月下达，故2019年支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,092,654.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.89%。主要用于行政在职人员工资福利、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、项目等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出604,268.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于文化站、广播站在职人员工资福利、公务接待费、差旅费、项目等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,546,512.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于劳动保障所、新农合办、在职人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费支出、差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出38,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,034,125.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资福利、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、项目等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出276,993.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于国土所在职人员工资福利。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于灾害防治及应急管理。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为241,226元，支出决算为191,167.52元，完成预算的79.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为128,206.52元，完成预算的92.68%；公务接待费支出决算为62,961.00元，完成预算的61.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少109,617.02元，下降36.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,490.02元，下降16.58%；公务接待费支出决算减少84,127.00元，下降57.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出128,206.52元，占67.07%；公务接待费支出62,961.00元，占32.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出128,206.52元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出128,206.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于脱贫攻坚工作、河长制等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出62,961.00元。其中：

　　国内接待费支出62,961.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待264批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,782人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作及上级检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2019年机关运行经费支出1,818,689.35元，与上年对比增加484,551.4元，增长36.32%。主要原因是2019年脱贫攻坚各项工作较多，办公费增加、差旅费增加，县级各挂联单位及村委会人员到我镇参与扶贫工作较多，导致接待费用增长较多。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇资产总额17,329,643.87元，其中，流动资产12,571,101.25元，固定资产2,083,617.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,880.00元，其他资产2,669,044.73元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少825,302.39元，其中;流动资产减少1,751,932.08元，固定资产减少1,738,551.04元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少3,864.00元，其他资产增加2669044.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额262,915.00元,其中：政府采购货物支出194,520.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出68,395.00元。授予中小企业合同金额262,915.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　二、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　三、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253000755901111